Data da Release | |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.10.1.0 |
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Rotinas Otimizadas
Módulo/Rotina: Ajustado o relatório "Notas de Entrada" da Auditoria Posição de Liquidez, onde as notas de GNV que geraram imposto a recuperar que não possuem contrapartida aparecerão com valores em "Diferença"
Benefício/Descrição: Com o ajuste a leitura e analise do relatório facilitarão a identificação das notas com alguma divergência nos valores a recuperar que não foram devidamente informados no momento da inclusão.
Caminho: Gerencial → Auditoria Posição de Liquidez → Notas de entrada.
Módulo/Rotina: Ajustado o Dashboard de combustível no Gestor App, para não exibir valores de produto Arla que estão vinculados a um tanque de combustível (Almoxarifado). Se esse vínculo existir, serão exibidos os valores no Dashboard de produtos.
Obs: No cadastro de almoxarifado, ao selecionar a opção Tanque de Combustível = Não, será aberta uma nova opção para selecionar se o Tanque é de Arla ou não. Apartir dessa informação que o Dashboard irá exibir corretamente os dados no Gestor App.
Benefício/Descrição: Os Dashboards refletirão corretamente a especificação dos tipos de itens. Apenas itens do tipo combustível serão exibidos no Dashboard de combustíveis e demais itens no Dashboard de produtos.
Módulo/Rotina: Conforme solicitado, foram feitas algumas melhorias no sistema. Agora, quando for incluído ou alterado um PDV, o sistema verifica se o parâmetro "Empresa Ipiranga" está ativo. Se estiver, será obrigatório preencher o campo "Tipo Negócio" no rodapé da tela. Além disso, ao ativar esse parâmetro, o sistema mostra uma mensagem avisando que é necessário revisar os cadastros de PDVs e preencher esse campo, para garantir que tudo funcione corretamente com a Ipiranga.
Benefício/Descrição: O ajuste garante consistência com a tela "Fechamento de Caixa", aplicado a validação do parâmetro de empresa 308 – "Obrigar Confirmar Caixa para gerar LMC". Com isso, ambas as telas passam a seguir o mesmo fluxo de validação.
Caminho: PDV → Cadastro de PDV.
Ação/Rotina: Ajustado o Dashboard do Gestor App, onde exibe os valores brutos de vendas, para compor o valor de vendas realizadas através da Pré-venda no EMSys.
Benefício/Descrição: Com o ajuste, além das vendas realizadas pelo PDV, serão exibidas também as vendas realizadas pela pré-venda ao exibir a informação de Lucro Bruto.
Caminho: Linx Gestor App
Módulo/Rotina: Ajustes na rotina de Confirmação de Caixa em Lote.
Benefício/Descrição: Com essas melhorias buscamos garantir que a integração com a rotina da Ipiranga funcione corretamente, evitando erros e retrabalho. Com a nova validação, o sistema passa a exigir que o campo "Tipo Negócio" seja preenchido ao cadastrar ou alterar um PDV, sempre que o parâmetro da Ipiranga estiver ativo. Lembrando, ao ativar esse parâmetro, o sistema exibe uma mensagem orientando o usuário a revisar os cadastros e preencher as informações necessárias. Isso traz mais segurança ao processo, ajuda a manter os dados consistentes e reduz a chance de problemas na geração dos movimentos relacionados à Ipiranga.
Caminho: Gerencial → PDV → Confirmação de Caixa em lote.
Módulo/Rotina: Foi realizado ajustes na chamada do cálculo da posição da captação.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será gerado conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Captação de Recursos → Rel. Posição Captação.
Módulo/Rotina: Corrigido a rotina que realiza o cálculo do total da pré nota, onde verifica se há descontos aplicados nos itens.
Benefício/Descrição: Com o ajuste buscamos garantir maior precisão nos fechamentos das notas.
Caminho: Estoque → Pré Lançamento de Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Ajuste no cálculo do valor unitário ao vincular pedido de compra.
Benefício/Descrição: Corrigido o cálculo do valor unitário durante a inclusão de notas fiscais vinculadas a pedidos de compra, garantindo que o valor seja retornado corretamente conforme as informações do pedido.
Módulo/Rotina: Agora o sistema passou a ter um controle de data para bloqueio de compras. Isso significa que, quando um item for marcado como bloqueado, fica registrada a data em que esse bloqueio aconteceu. Na prática, se a nota fiscal tiver uma data anterior ao bloqueio, a entrada vai acontecer normalmente. Mas, se a nota for depois da data de bloqueio, o sistema não vai deixar incluir o item.
Benefício/Descrição: Com o ajuste o sistema terá mais segurança e controle nas compras. Com a data de bloqueio registrada, evita-se que sejam incluídos itens que já não deveriam mais ser comprados, reduzindo erros e garantindo que as regras de bloqueio realmente sejam respeitadas. Além disso, como é possível ativar ou desativar a regra por empresa e aplicar em todas de uma vez, a gestão fica mais prática e flexível. E o histórico de alterações ajuda a manter transparência e rastreabilidade, já que fica registrado quando e por quem as mudanças foram feitas.
Caminho: Parâmetros Sistema → Nota Fiscal Entrada.
Módulo/Rotina: Realizado o ajuste para que o usuário possa optar por qual mensagem será enviada para o seu cliente.
Benefício/Descrição: Com o ajuste o usuário poderá optar pelo envio da mensagem montada pelo sistema, pela mensagem redigida por ele ou pelo dois cenários, trazendo assim uma maior flexibilidade.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber > Envio de Boleto por E-mail.
Módulo/Rotina: Foi identificado um erro que acontecia quando o sistema tentava acessar informações de empresas com código acima de 100. Isso porque o programa usava um array limitado a 100 posições, e ao tentar acessar, por exemplo, a posição 127, apresentava erro. Para resolver isso, o array foi substituído por um dicionário, que permite armazenar e acessar os dados de forma mais segura e flexível, independentemente do código da empresa. Foram feitas alterações no código para usar esse novo formato, ajustando a criação, uso e liberação da memória relacionada aos dados das empresas.
Benefício/Descrição: Com essa mudança, o sistema ficou mais seguro e flexível. Agora ele consegue lidar com qualquer número de empresa, mesmo que o código seja maior que 100. Desta forma buscamos evitar travamentos, facilitar a manutenção do programa e garante que ele continue funcionando bem mesmo que mais empresas sejam adicionadas no futuro. Além disso, o novo jeito de guardar os dados usa melhor a memória, já que só armazena o que realmente for necessário.
Caminho: Gerencial → Posição Liquidez.
Módulo/Rotina: Realizado o ajuste para que o sistema percorra todos os cupons vinculados à fatura selecionada e preencher o campo de observações com as placas presentes nesses cupons caso encontre.
Benefício/Descrição: Com o ajuste ao imprimir a nota fiscal, o sistema incluirá as informações das placas no campo "Informações Adicionais" da DANFE.
Caminho: Financeiro → Gera Nota Fiscal Fatura.
Módulo/Rotina: Ajuste realizado com a inclusão de uma nova origem no DRE Analítico.
Benefício/Descrição: Com essa alteração, o sistema passa a separar, dentro da categoria Receita Bruta sobre Vendas de Produtos, as vendas de uso e consumo de combustível provenientes da origem Fechamento de Caixa.
Módulo/Rotina: Ajustado o processo de importação de certificados, contemplando tanto a funcionalidade de importar certificado quanto selecionar certificado. Com isso, a gravação do certificado passa a ocorrer corretamente junto com a exportação.
Benefício/Descrição: Esse ajuste garante que o certificado seja exportado corretamente para o TAC, evitando a necessidade de selecioná-lo manualmente a cada transmissão de nota, otimizando o processo.
Módulo/Rotina: Realizado o tratamento onde ao receber as informações de autorização o sistema faça o Upper das letras quando receber mantendo assim a padronização dos dados.
Benefício/Descrição: Com o ajuste buscamos manter a padronização dos dados recebidos evitando assim inconsistências na comparação dos valores
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Extrato Transação Cartão.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes Remessa de Cobrança – Banco 041 (CNAB 240).
Benefício/Descrição: O ajuste visa a geração da remessa bancária para garantir o correto preenchimento das informações de juros, conforme o layout exigido pelo banco 041.
Módulo/Rotina: Criados as tabelas conforme escopo
Benefício/Descrição: Com a implementação criasse a estrutura de banco de dados para as futuras interações do cadastro de usuário pdv.
Módulo/Rotina: Agora, sempre que a forma de pagamento for alterada durante a conciliação e a empresa estiver configurada para isso, o sistema vai excluir o título a receber e criar um novo.
Benefício/Descrição: Com o ajuste buscamos garantir que a taxa seja calculada corretamente, usando as informações da nova forma de pagamento.
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação Cartão.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na rotina de integração do caixa.
Benefício/Descrição: O ajuste visa a integração dos dados de forma correta e sem erros.
Caminho: PDV → Fechamento de caixa → Integrar.
Ação/Rotina: Foi ajustado o relatório de Posição de Liquidez quando liquidado um título de adiantamento de cliente via contrato de mútuo.
Também foi adicionado o relatório "Mútuo", na auditoria da PL, para identificar esses casos de movimentações sem contrapartida.
Benefício/Descrição: Com o ajuste o relatório da Posição de Liquidez passará a exibir corretamente os dados para esta situação.
Caminho: Gerencial → Posição de Liquidez
Módulo/Rotina: Ajustada a consulta responsável pela busca de negociações por forma de pagamento.
Benefício/Descrição: O ajuste garante que os valores sejam retornados corretamente, respeitando o contexto da consulta e assegurando a integridade das informações exibidas.
Módulo/Rotina: Ajuste no campo "Data de Validade" no agrupamento de usuários, localizado no menu Controle de Acesso.
Benefício/Descrição: Correção realizada para restabelecer a possibilidade de edição do campo "Data de Validade", mantendo o comportamento anteriormente permitido pelo sistema.
Módulo/Rotina: Ajustado o agrupamento dos rateios no relatório de Despesas por Centro de Custo.
Benefício/Descrição: Com esse ajuste, os rateios passam a ser corretamente agrupados por centro de custo, assegurando maior precisão na visualização e análise das despesas.
Módulo/Rotina: Ajustado o agrupamento dos rateios no relatório de Despesas por Centro de Custo.
Benefício/Descrição: Com esse ajuste, os rateios passam a ser corretamente agrupados por centro de custo, assegurando maior precisão na visualização e análise das despesas.
Módulo/Rotina: Adicionada lógica para que, na ausência da alíquota interestadual no XML da nota fiscal, o sistema utilize automaticamente a alíquota definida na classe fiscal do item no cálculo do DIFAL, nas operações com fornecedores enquadrados no Simples Nacional.
Benefício/Descrição: Ajuste que assegura o correto cálculo do DIFAL em operações com fornecedores do Simples Nacional, mesmo quando a alíquota interestadual não estiver disponível no XML, utilizando como referência a alíquota padrão da classe fiscal vinculada ao item.
Módulo/Rotina: Ajustada a rotina responsável por preencher o campo de observação.
Benefício/Descrição: Com o ajuste a responsabilidade pelo preenchimento do campo agora é da query e não mais pelo código fonte.
Caminho: Financeiro → Banco → Conciliação de Movimento Bancário.
Módulo/Rotina: Ajustado query para retornar apenas os movimentos de estoque que possuírem lançamentos.
Benefício/Descrição: Com o ajuste os relatórios passam a retornar as informações corretamente.
Caminho: Gerencial → Demonstração de Resultado.
Módulo/Rotina: Realizados ajustes no envio dos campos para contemplar informações relacionadas às vendas do parceiro 99.
Benefício/Descrição: O ajuste garante que os dados sejam corretamente armazenados, processados e exibidos nos pontos de integração e nos relatórios gerenciais, assegurando maior consistência e confiabilidade das informações.
Módulo/Rotina: Realizados ajustes no envio dos campos para contemplar informações relacionadas às vendas do parceiro 99.
Benefício/Descrição: O ajuste garante que os dados sejam apresentados corretamente no relatório Rel. vendas integração 99.
Módulo/Rotina: Realizados ajustes no envio dos campos para contemplar informações relacionadas às vendas do parceiro 99.
Benefício/Descrição: O ajuste garante que os dados sejam corretamente armazenados, processados e exibidos nos pontos de integração e nos relatórios gerenciais, assegurando maior consistência e confiabilidade das informações.
Módulo/Rotina: Realizados ajustes no envio dos campos para contemplar informações relacionadas às vendas do parceiro 99.
Benefício/Descrição: O ajuste garante que os dados sejam corretamente armazenados, processados e exibidos nos pontos de integração e nos relatórios gerenciais, assegurando maior consistência e confiabilidade das informações.
Módulo/Rotina: Ajustado a query responsável por realizar a busca das informações do rateio.
Benefício/Descrição: Com o ajuste buscamos garantir que as planilhas retornem com as informações corretas de rateio para as despesas e receitas.
Módulo/Rotina: Realizado juste no botão de exclusão de forma de pagamento na tela de "Cadastro de promoção - PDV Auto System".
Benefício/Descrição: Correção realizada para garantir que a exclusão de registros seja efetivamente persistida no banco de dados.
Módulo/Rotina: Ajustada e adicionada a opção de acesso à tela de estorno de Retorno Bancário.
Benefício/Descrição: Com essa melhoria, o cliente passa a ter acesso à tela, permitindo realizar o estorno e controlar o acesso de forma adequada.
Módulo/Rotina: Ajustes na rotina de geração de remessa de cobrança.
Benefício/Descrição: Validação de títulos considerando: Parâmetro 927 – "Não levar títulos com instruções/ocorrências cadastradas ao gerar remessa de cobrança": quando ativo, o sistema não inclui títulos que possuam ocorrências ou instruções cadastradas.
Flag "Somente títulos que não foram gerados em remessas anteriores": quando marcada, o sistema exibe apenas títulos que ainda não possuem remessa (cod_remessa nulo). Quando desmarcada, todos os títulos são exibidos, independentemente de já terem sido gerados em remessas anteriores.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na consulta da tela Processa Arquivo Equals
Benefício/Descrição: O ajuste passa a incluir o NSU e a Autorização original enviados no arquivo diretamente na estrutura de dados utilizada para validação. Dessa forma, ao processar o arquivo, as transações passaram a ser localizadas com sucesso, eliminando a inconsistência anteriormente observada.
Módulo/Rotina: Realizados ajustes no cálculo do Dif ICMS.
Benefício/Descrição: O ajuste tem como objetivo corrigir a forma de cálculo, garantindo que o valor seja apurado corretamente, sem deduzir o custo do item.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes ao abrir a tela de cheques recebidos dentro da tela de Retorno de Cheques para filtrar cheques descontados.
Benefício/Descrição: Agora o sistema valida e limita a seleção de cheques exclusivamente para registros de cheques que foram descontados.
Caminho: Gerencial → Financeiro→ Desconto de Cheques → Retorno de Descontos de Cheques.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes ao abrir a tela de cheques recebidos dentro da tela de Retorno de Cheques para filtrar cheques descontados.
Benefício/Descrição: Agora o sistema valida e limita a seleção de cheques exclusivamente para registros de cheques que foram descontados.
Caminho: Gerencial → Financeiro→ Desconto de Cheques → Retorno de Descontos de Cheques.
Módulo/Rotina: Realizados ajustes no cálculo de juros da remessa de cobrança do banco 748.
Benefício/Descrição: O ajuste tem como objetivo garantir a consistência das informações, seguindo a padronização estabelecida pelo banco..
Implementações
Módulo/Rotina: Implementação de um novo parâmetro denominado Qtd. Dias Limite - Cheque Pré (AutoSystem), que permite ao cliente definir um limite máximo de dias para o recebimento de cheques pré-datados.
Benefício/Descrição: Essa melhoria oferece maior controle e flexibilidade no recebimento de cheques pré-datados, garantindo que a empresa possa limitar o prazo aceitável cada cliente.
Módulo/Rotina: Implementado ajuste para que, quando existir cadastro de tributação no NOP, a alíquota seja obtida diretamente desse registro. Na ausência desse cadastro, será utilizada a alíquota configurada no item.
Benefício/Descrição: Garante que a tributação siga prioritariamente as definições específicas do cliente no NOP, preservando a consistência fiscal e a conformidade com o cadastro.
Módulo/Rotina: Implementado na tela de cadastro de almoxarifado o campo que trata o Arla como produto.
Benefício/Descrição: Com a implementação ao marcar o campo o Arla é tratado como produto.
Caminho: Estoque → Almoxarifado → Cadastro de Almoxarifado
Módulo/Rotina: Ajuste implementado para garantir a sumarização correta dos valores por classe de comissão de forma sintética.
Benefício/Descrição: Com esta melhoria, as informações passam a ser exibidas de forma precisa e devidamente agrupadas por classe de comissão, facilitando a análise e interpretação dos dados.
Módulo/Rotina: Implementação de ajustes na tela de cadastro de conta bancária.
Benefício/Descrição: Na primeira fase, foi realizado o bloqueio de caracteres especiais durante o cadastro, garantindo maior consistência e prevenindo erros na execução das consultas SQL.
Módulo/Rotina: Implementada melhoria na tela de cadastro de Forma de Pagamento, permitindo a inclusão de múltiplas associações de bandeiras.
Benefício/Descrição: O ajuste possibilita ao cliente cadastrar diversas associações para uma mesma forma de pagamento, eliminando a necessidade de criar novas formas para cada associação.