Atualmente as farmácias que estão no enquadramento Simples Nacional geram cálculos para ter uma prévia do quanto de imposto será recolhido, então os contadores lançam a segregação das receitas diariamente através de relatórios. Com o intuito de atender a necessidade dos clientes e tornar o processo mais ágil a partir desta versão disponibilizamos o relatório do Simples Nacional.

Importante


  • O objetivo do relatório é dar uma prévia de cálculo do Simples Nacional ao usuário, para ter estimativa de quanto ficar o valor da guia.
  • Caso o relatório apresentar diferença para ao calculado pelo escritório de contabilidade, deverá ser utilizada a informação do escritório, sendo a decisão final sempre é do Contador.

Este relatório é específico para visualizar as informações do Simples Nacional, compreendendo as vendas, descontando as devoluções de vendas, e sob esse total serão aplicadas as alíquotas conforme a faixa de faturamento e tipo de receita de venda, verificando conforme a tributação aplicada no produto, se o mesmo já teve tributação paga anteriormente.

Observações


Durante a geração do relatório serão considerados todos os tipos de notas fiscais, não sendo opcional o filtro por tipo de nota.

1. Gerando o relatório

Para gerar o relatório de Simples Nacional, deverá acessar o menu Relatórios > Faturamento > Simples nacional, e seguir os passos abaixo relacionados.


  • Selecione a(s) filial (is) para qual deseja gerar o relatório, lembrando que as filiais selecionadas devem possuir a mesma base de CNPJ.
  • Informe o mês e ano de apuração, no formato mm/aaaa (06/2018), por padrão será preenchido o mês corrente.
  • Na sequência informe o valor do faturamento acumulado de 12 meses.
    • Ao lado do campo há uma calculadora, ao clicar nela o sistema fará o calculo do faturamento, esse mesmo cálculo poderá ser realizado através do atalho F12 – Processar Faturamento Acumulado.
    • O cálculo será realizado com base no mês e ano de apuração, por exemplo se informado 07/2018, o cálculo será baseado no período de 01/07/2017 a 30/06/2018.
  • Selecione a faixa de faturamento dos 12 meses.
  • Informe qual tipo de relatório: sintético ou analítico;
    • Quando selecionado por analítico habilitará o campo ordenação, onde poderá informar se o relatório será ordenado por: produto, NCM, CEST, Trib. do Produto, Trib. ICMS Nota, Trib PIS/COFINS Nota.

Disponibilizamos atalhos de acesso rápido para alguns programas do sistema:

  • F2 – Gerenciador NF-e

  • F3 – Gerenciador NFC-e

  • F4 – Gerenciador NFS-e

  • F5 – Gerenciador S@T

  • F6 – Mapa ECF

  • F7 – Cadastro de Filiais

  • F8 – Configuração Tributária

  • F9 – Recálculo PIS/COFINS

  • F10 – Sintegra

Observações


No programa Sintegra (Importação/Exportação >  Fiscal > Sintegra) foi incluso o atalho F8 – Relatório SN.

O relatório será aberto no formato PDF logo após o término do processamento, caso não abra automaticamente o mesmo estará salvo no diretório “...\softpharma\Exportacao\Simples Nacional”.

1.1 Relatório (layouts)

O relatório poderá ser emitido como sintético e o analítico, a diferença que o sintético não conterá a relação dos produtos movimentados no período.