Inovações e Implementações

Inovações e Implementações

Ajustes e Melhorias

→ 61598 - Ajuste realizado na função UFD_EXP_CTB_MOV_DEVOLUCOES no banco de dados SQL Server;

→ 62011 - Ajuste realizado na coluna CD_BC no cursor da procedure P_EXP_CTB_MOV_PG_CRED_BANCARIO;

Ajustes e Melhorias

→ 61767 - Realizado ajuste no filtro 'Pesquisa lista de produtos' do relatório "Análise do movimento de vendas", garantindo a correta aplicação do filtro configurado pelo usuário. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Vendas > Consolidação vendas > Análise de vendas;

→ 62023 - Ajuste realizado na tela 'Compras - Redirecionamento de excesso por trilho' para garantir que todas as curvas selecionadas sejam corretamente salvas ao configurar os parâmetros de excesso. O processo de gravação foi revisado para evitar perda de seleção ou edição antes do salvamento. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Parâmetros > Excesso > Configurar máquina;

Inovações e Implementações

→ 61806 - Implementação das rotinas relacionadas ao novo parâmetro FLAG_IGNORAR_VALIDACAO_CONV_API, para que, quando ativo, o sistema ignore as validações da flag "Convênio API";

• • Para maiores informações, acesse → Linx Itec - Configuração para Ignorar Validação de Convênios API

Ajustes e Melhorias

→ 61253 - Melhoria realizada com a criação do parâmetro "UTILIZA_CALC_VLR_FRETE_GESTAO", configurável por filial na aba Televendas, permitindo os valores 0 (Não) e 1 (Sim). Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Filiais, aba 'Televendas', parâmetro' UTILIZA_CALC_VLR_FRETE_GESTAO';

→ 61718 - Melhoria realizada com a criação do novo parâmetro de configuração nível de Empresa FLAG_LIBERA_ENTRADA_MANUAL_DIF_TOTAL_NF_DANFE, com a seguinte função: "Libera entrada manual de nota fiscal DANFE, com diferença de valor entre produto e cabeçalho", valor '0 - Não' e valor '1 - Sim'. Para que o novo parâmetro funcione efetivamente, será necessário configurá-lo. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Empresa;

→ 62043 - Ajuste realizado na tela do 'Gestor Tributário', onde foi ampliado o espaço da coluna 'Código', na aba 'Saneados', garantindo que produtos com código maiores sejam exibidos complemente. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Tributação > Gestor Tributário - Imendes > Gestor Tributário > aba Saneados;

Inovações e Implementações

→ 61804 - Melhoria realizada com a implementação de um bloqueio para devoluções de notas fiscais de entrada de fornecedor (ENTRADA COMPRAS), respeitando um prazo configurável definido por parametrização;

• • Para maiores informações, acesse → Linx Itec - Controle de Prazo para Devolução de Notas de Entrada ao Fornecedor

Ajustes e Melhorias

→ 61718 - Realizado ajuste na tela 'Estoque - Nota fiscal de entrada por Txt ou Xml (Danfe)', para que o sistema valide o parâmetro FLAG_LIBERA_ENTRADA_MANUAL_DIF_TOTAL_NF_DANFE a nível de empresa, caso configurado com o valor 1, o sistema irá liberar a entrada da nota, mesmo com a diferença de valor entre o somatório dos produtos e o cabeçalho da nota fiscal. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) > Digitação de nota fiscal de entrada (Atalho Ctrl + D);

→ 62026 - Realizados os seguintes ajustes na aplicação: 1 - Foi corrigido o erro de fechamento inesperado que ocorria ao marcar a flag "Pesquisar os produtos para desova" e, em seguida, clicar no botão "Carregar produtos para rateio", localizado na aba "Produtos". Após a correção, a aplicação passou a exibir a mensagem "Informe os produtos para o Rateio." caso o usuário tente realizar a pesquisa sem informar os produtos. 2 - Foi corrigido o erro que ocorria ao marcar a flag "Respeitar Emax/Face/Finan" e, em seguida, clicar no botão "Carregar produtos para rateio". Após o ajuste, foi validado que a aplicação não apresenta mais encerramento inesperado. 3 - Foi corrigido o erro que ocorria ao habilitar a tela e, em seguida, pressionar F3 para limpar os dados, ocasionando travamento e impedindo que a tela fosse recarregada corretamente. Após o ajuste, foi validado que ao pressionar F3 os dados são limpos conforme o esperado e o travamento não ocorre mais. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Solicitações > Desova de produtos > Realizar desova de produtos, tela "Compras - Redirecionamento de produtos por rateio (Desova)";

→ 62162 - Ajustado o campo valor da nota para as entrada de 'soma do total do item' para 'valor gravado no cabeçalho da nota'. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Consultas Dinâmicas > Notas Fiscais > Resumo;

→ 61936 * - Ajuste realizado na tela 'PDV -  Numeração de cupons de PDV', agora o sistema utiliza a procedure P_CONSULTA_NUMERACAO_CUPONS, para que realize uma consulta mais rápida e eficiente. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Pdv > Numeração de cupons de Pdv;

Ajustes e Melhorias

→ 62075 * - Ajuste realizado em 'Contabilidade - Exportar movimento contábil - EBS': no menu de abertura e na pesquisa foi removido o número fixo de versão na descrição do formulário;

Ajustes e Melhorias

→ 61879 - Ajuste realizado com a inclusão da versão no caption do menu e retirado do formulário Contabilidade - Exportar movimento contábil;

Inovações e Implementações

→ 61806 - Implementação das rotinas relacionadas ao novo parâmetro FLAG_IGNORAR_VALIDACAO_CONV_API, para que, quando ativo, o sistema ignore as validações da flag "Convênio API";

• • Para maiores informações, acesse → Linx Itec - Configuração para Ignorar Validação de Convênios API

Ajustes e Melhorias

→ 61825 - Ajuste realizado na aplicação com a adição ao relatório "Consulta de Contas a Pagar" as seguintes colunas: AnoDtVencto; TrimestreDtVencto; MesDtVencto; DiaSemanaDtVencto. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consulta > Dinâmica, tela "Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar dinâmica";

→ 61864 - Realizado ajuste na aplicação para permitir a gravação do NSU também na modalidade POS. Para isso, o nome da coluna foi alterado de "Nsu Sitef" para "Nsu Sitef/Doc". Caminhos: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Vendas/Fechamento > PDV > Troca forma de recebimento > Forma de recebimento, tela 'PDV - Troca Forma de Pagamento' e Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Vendas/Fechamento > PDV > Inserir > Individual, tela "PDV - Lançamento de vendas";

→ 61943 * - Ajuste realizado na tela "Contabilidade - Parâmetros para Exportação", os campos referentes à conta contábil e/ou analítica foram atualizados para permitir a digitação de até 50 caracteres. Foi corrigido também o erro apresentado na aba "PBM" ao marcar a flag "Somente PBMs sem conta contábil". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Utilitários > Contabilidade > Parâmetros Contábeis, tela "Contabilidade - Parâmetros para exportação";

→ 61936 * - Ajuste realizado na tela 'PDV -  Numeração de cupons de PDV', agora o sistema utiliza a procedure P_CONSULTA_NUMERACAO_CUPONS, para que realize uma consulta mais rápida e eficiente. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Pdv > Numeração de cupons de Pdv;

Ajustes e Melhorias

→ 62286 - Ajustes realizados na integração Linx IO: Definido o tempo de renovação do Token para 2 horas; Ajustadas as consultas de preço para que o parâmetro FILIAL_ECOMMERCE_FAST_LINX_IO não seja utilizado como critério. Quando ativo, o estoque da loja também é enviado. Foi mantida a validação do parâmetro FILIAL_ESPELHO_PRECO_ECOMMERCE; Ajustada a consulta de estoque para validar o parâmetro FILIAL_ECOMMERCE_FAST_LINX_IO e enviar o estoque da loja desejada; Incluída a opção de envio de Cupons Fiscais no Status para o Linx IO, contemplando também a atualização da NFC-e; Ajustada consulta para retornar o XML do Cupom Fiscal pela API do Televendas, permitindo que o integrador envie o arquivo ao Linx IO;

Ajustes e Melhorias

→ 61585 - Melhoria realizada no relatório detalhado (Botão 'Exportar para PDF') de vendas por convênio para garantir que vendas com o mesmo número de cupom fiscal e caixa, mas realizadas em filiais diferentes, sejam consideradas separadamente. Assim, os valores do relatório agora ficam corretos e alinhados com o relatório sintético, evitando divergências. Caminho: Itec Suite > Convênio > Relatórios > Compras;

→ 61662 - Ajuste realizado no cadastro de Integração do Fornecedor para garantir que, ao informar ou alterar o valor no campo "Porta FTP", esse valor seja automaticamente atribuído ao final da URL de integração (END_INT). Assim, a porta informada pelo usuário passa a compor corretamente a URL, mantendo a consistência entre os campos e assegurando o funcionamento adequado da integração FTP. Caminho: Itec Suite > Cadastro > Empresa > Fornecedor > Cadastro (Aba Integração);

→ 61587 - Ajuste realizado na exibição do número do documento fiscal nos relatórios da tela 'Compras Colaboradores', referente à exibição do número do documento fiscal. Agora, para vendas realizadas fora do PDV, o sistema exibe corretamente o número da nota fiscal (NF-e) tanto na tela de consulta por colaborador quanto nos relatórios gerados em PDF, eliminando divergências. Caminho: Itec Suite > Convênio > Relatórios > Compras;

Ajustes e Melhorias

→ 61936 * - Ajuste realizado na tela 'PDV -  Numeração de cupons de PDV', agora o sistema utiliza a procedure P_CONSULTA_NUMERACAO_CUPONS, para que realize uma consulta mais rápida e eficiente. Caminho: Gestão > Módulo Loja > P.d.v > Consulta > Numeração e valores de cupons;

Ajustes e Melhorias

→ 61679 - Realizado ajuste no Orçamento 3 para permitir ou obrigar a inserção de lotes ao fechar a tela 'Formulário de Lotes' durante gravação do orçamento, conforme as seguintes configurações: Quando o parâmetro SNGPC_CONFRONTA_QUANTIDADE_LOTE_VENDA não estiver configurado → O sistema não exige que os dados do lote sejam informados. É possível fechar a tela de lotes e salvar o orçamento sem preencher essas informações; Quando o parâmetro SNGPC_CONFRONTA_QUANTIDADE_LOTE_VENDA = 0 → O sistema não exige que os dados do lote sejam informados. É possível fechar a tela de lotes e salvar o orçamento sem preencher essas informações; Quando o parâmetro SNGPC_CONFRONTA_QUANTIDADE_LOTE_VENDA = 1 → O sistema exige que os dados do lote sejam preenchidos antes de permitir salvar o orçamento;

Ajustes e Melhorias

→ 62188 - Ajuste realizado na consulta de comprovantes, com o objetivo de reimprimir cortando corretamente no local exato do cupom;

Ajustes e Melhorias

→ 61955 - Ajustes realizados em Saídas por Vendas: corrigido a lista de pendências de vendas, garantindo que, ao resolver uma venda parcial, ela seja corretamente exibida na listagem;

→ 62077 - Realizado ajuste na aplicação referente a regra para impressão dos relatórios, para escolher apenas a lista pertencente ao relatório selecionado;

→ 62181 - Ajustes realizados na Manutenção de Receitas: Ajuste na tela de receita para marcar como 'Uso continuo' remédio com 'Tipo de receita' como 'Agonista'; Ajuste na geração do arquivo para que não considere 'Agonista' como Uso Contínuo automaticamente;

→ 62187 - Ajuste realizado nas 'Notas de Entrada', possibilitando alterar o lote do medicamento;

→ 62203 - Ajustada a regra que exigia o comprador para o 'Tipo de Receita' como 'Agonista' e o lançamento da receita na Nota Fiscal;

Ajustes e Melhorias

→ 61253 - Melhoria realizada na verificação desse parâmetro na rotina de cálculo de tele-entrega, dentro da logística de geração da nota fiscal, com o objetivo de manter o cálculo já existente, dando ao cliente a opção de escolha. Quando o parâmetro não está habilitado ou está configurado com 0 - Não, o Televendas não realiza o cálculo do valor de frete utilizado pelo Gestão (Módulo Estoque); Quando o parâmetro está habilitado com 1 - Sim, o Televendas realiza o mesmo cálculo do valor de frete aplicado pelo Gestão (Módulo Estoque);

→ 62159 - Ajustes realizados na rotina de Movimentação no tratamento dos pedidos com status 'Entregue', garantindo o correto registro dos dados da entrega quando o parâmetro por filial VALIDA_LANC_RETORNO estiver habilitado;

→ 62286 - Ajustes realizados na integração Linx IO: Definido o tempo de renovação do Token para 2 horas; Ajustadas as consultas de preço para que o parâmetro FILIAL_ECOMMERCE_FAST_LINX_IO não seja utilizado como critério. Quando ativo, o estoque da loja também é enviado. Foi mantida a validação do parâmetro FILIAL_ESPELHO_PRECO_ECOMMERCE; Ajustada a consulta de estoque para validar o parâmetro FILIAL_ECOMMERCE_FAST_LINX_IO e enviar o estoque da loja desejada; Incluída a opção de envio de Cupons Fiscais no Status para o Linx IO, contemplando também a atualização da NFC-e; Ajustada consulta para retornar o XML do Cupom Fiscal pela API do Televendas, permitindo que o integrador envie o arquivo ao Linx IO;

→ 62420 - Realizado ajuste para que o processo de recebimento POS Connect, ocorra corretamente;

Ajustes e Melhorias

→ 62065 - Ajuste realizado nas configurações com o banco de dados do Web Convênio Service afim de não fechar a conexão para consultas muito demoradas;

Ajustes e Melhorias

→ 62178 * - Ajuste realizado no Inventário Prioritário, na mensagem exibida ao tornar invisíveis as abas da tela após o processamento e ao clicar em Finalizar;