Data da Release | |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.11.0.0 |
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Rotinas Otimizadas
Módulo/Rotina: Criada a funcionalidade de abas no Otimizador de Cadastro de Itens para permitir o preenchimento em massa das informações de tributação referentes a IBS/CBS e IS.
Benefício/Descrição: O ajuste possibilita o correto cálculo dos impostos e o preenchimento automático do XML dos documentos fiscais, além de subsidiar a apuração dos novos tributos previstos na reforma tributária.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Otimizador de Cadastro de Item.
Módulo/Rotina: Criado o parâmetro "Gera receita automática no desconto subsidiado" para controlar a geração de receitas da 99.
Benefício/Descrição: Com essa implementação, será possível gerenciar de forma mais precisa o fluxo de geração de receitas relacionadas aos descontos subsidiados da 99.
Se marcado (S): o fluxo de geração da receita seguirá normalmente.
Se desmarcado (N): o sistema interromperá a geração da receita.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste no cálculo e aprimoramento dos impostos ICMSUFDest.
Benefício/Descrição: O ajuste garante maior clareza e precisão no processo, assegurando que o cálculo seja realizado de forma correta e consistente.
Módulo/Rotina: Ajustado o script responsável pelo cálculo da rubrica “Lucro ou Prejuízo Acumulado Mensal” (seq_processo = 15), de forma a incluir também as contas de resultado com códigos 93, 94, 95, 97 e 99.
Benefício/Descrição: A alteração corrige a inconsistência identificada, em que essas contas eram consideradas apenas no cálculo do resultado acumulado, mas não no cálculo do acumulado mensal. Com o ajuste, o processo passa a contemplar corretamente as contas de códigos 93, 94, 95, 97 e 99, além das já previstas (códigos menores que 16, 36 e 37), garantindo maior precisão nos resultados.
Módulo/Rotina: Foram realizados ajustes na tela de Nota Fiscal de Entrada, onde, no momento da inclusão da nota, serão exibidos apenas os NOPs ativos, assim como já ocorre na edição.
Benefício/Descrição: A melhoria facilita a identificação do CFOP correto, garantindo uma inclusão mais precisa e evitando erros no cadastro da nota.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes referente ao CNAB240 para incrementar a variável ao gerar os registros quando a forma de pagamento for bloqueto.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o arquivo será gerado conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa -> Remessa de Pagamento.
Módulo/Rotina: Ajustado para que o relatório traga dois totalizadores separados (um para valores positivos e outro para negativos) e também foi incluída a legenda informando que o valor apresentado corresponde à diferença entre o total positivo e o total negativo.
Benefício/Descrição: O benefício é que o relatório ficou mais claro e completo, permitindo que o cliente visualize de forma separada os valores positivos e negativos, com identificação por cores e legendas explicativas. Isso facilita a interpretação dos dados e reduz dúvidas sobre os resultados apresentados.
Caminho: Vendas → Relatório →Rel. Vendas Integração 99.
Módulo/Rotina: Realizados ajustes no processo de transmissão da NF-e modelo 55. Nas situações em que seria criado o grupo de duplicatas (<dup>), caso exista apenas uma ocorrência no grupo e a data de vencimento (<dVenc>) seja igual à data de emissão da nota, o sistema não irá gerar o grupo <dup>.
Benefício/Descrição: O ajuste tem como objetivo garantir a consistência dos dados e o correto atendimento às regras estabelecidas pela NT 2025.001, evitando divergências na validação fiscal.
Módulo/Rotina: Ajuste realizado no processo de geração da nota fiscal de fatura para que as placas sejam destacadas corretamente, evitando duplicidades.
Benefício/Descrição: O ajuste garante a consistência das informações, assegurando que os dados apresentados na nota fiscal estejam corretos e confiáveis.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste no processo de transferência entre almoxarifados para itens com controle por lote.
Benefício/Descrição: O ajuste garante que a transferência seja realizada corretamente, evitando falhas e mensagens de erro.
Módulo/Rotina: Ajustado o cálculo e a apresentação dos juros na geração de remessa de cobrança do Banco do Brasil.
Benefício/Descrição: A melhoria garante que os dados de juros sejam gerados em conformidade com as especificações do Banco do Brasil, assegurando maior precisão e integridade das informações enviadas.
Implementações
Módulo/Rotina: Foi implementada uma validação para que o comando UPDATE deixe de ser executado em clientes que utilizam integração ONLINE e em administradoras de cartão. Com isso, evitam-se atualizações desnecessárias, reduz-se o risco de lock no banco de dados e melhora-se a performance e a estabilidade do sistema.
Benefício/Descrição: Maior estabilidade e performance do sistema, com redução de locks no banco de dados.
Módulo/Rotina: Implementado ajuste para restringir as opções disponíveis no campo "Tipo"*quando o sacado selecionado for classificado como "ADM. Cartão".
Benefício/Descrição: Com a melhoria, ao selecionar um sacado do tipo "ADM. Cartão", o sistema disponibilizará apenas as opções "Cartão de Crédito" e "Private Label" no campo "Tipo". Dessa forma, evita-se a inclusão de duplicatas com o tipo "Cupom Fiscal" para este perfil de sacado, garantindo maior integridade e consistência das informações.