| Data da Release | |
|---|---|
| Produto | Linx EMSys Contábil |
| Versão | 4.5.22.252 |
| Download |
Rotinas Otimizadas
Módulo/Rotina: Realizado ajuste na integração dos registros contábeis para quando o cliente utilizar a entrada automática de notas e o sistema validar se precisa fazer a baixa (saída) utilizando o tipo de movimento 1003, será integrado corretamente.
Benefício/Descrição: Desta forma os registros serão incluídos utilizando as seguintes operações:
D - operação 1076
C - Operação 1246
Caminho: Integração → Integrador Contábil.
Módulo/Rotina: Na importação de dados de Notas Fiscais de Saída, foi ajustado para que as operações 1415 e 1078 seja verificado se o NOP gera estoque e não gera financeiro, para poder atender nota de perda e nota de venda.
Benefício/Descrição: Integração dos registros contábeis corretamente.
Caminho: Integrador → Integrador Contábil.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na verificação referente o registro na tab_transf_provisao_funcionario.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a contabilização ocorre na transferência de provisões.
Caminho: Integração → Integrador Contábil.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste nos parâmetros de rateio definidos no EMSys3 e integrar corretamente a empresa correta vinculada ao cadastro de centro de custo, quando existir a operação 1097.
Benefício/Descrição: Integração dos registros será feita de forma correta.
Caminho: Integração → Integração Contábil.
Módulo/Rotina: Criado parâmetro do sistema no EMSysContabil para definir a forma de contabilização de impostos a recuperar / recolher incidentes sobre outras despesas / receitas:
Nome do parâmetro: "Forma de contabilização de impostos sobre despesas / receitas".
Valores: "Origem" ou "Apuração"
Valor padrão: "Apuração"
Quando o valor definido no parâmetro for "Origem" os impostos a recolher / recuperar serão contabilizados ao integrar despesas e receitas.
Quando o valor definido no parâmetro for "Apuração" os impostos a recolher / recuperar serão contabilizados ao integrar a apuração de PIS COFINS.
Benefício/Descrição: A implementação do parâmetro evitará duplicidade de registros ao integrar os lançamentos.
Caminho:
Sistema → Parâmetros do Sistema.
Integrador → Integrador Contábil.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes no método com tratamento caso o campo for diferente de vazio.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a integração será realizada sem impedimentos.
Caminho: Integração → Integrador Contábil.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema trate corretamente o recebimento de títulos.
Benefício/Descrição: Com os ajustes os valores serão integrados na operação correta.
Caminho: Integração → Integrador Contábil.
Módulo/Rotina: Criado o parâmetro de empresa 1057: "Integrar Adiantamento Cancelado na Origem "Pagamento de Título em Lote".
Ele será usado para importar adiantamento cancelado na origem Pagamento de Título em Lote.
Benefício/Descrição: A integração de registros contábeis irá considerar os lançamentos caso este parâmetro esteja habilitado.
Caminho:
Sistema → Parâmetros Empresa.
Integrador → Integrador Contábil.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema verifique o campo ind_tipo_item_fiscal e valide se o valor é 07 e 08 para que seja informado na operação 1474.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a integração das notas fiscais de entrada que possuem ICMS DIFAL será integradas sem diferença.
Caminho: Integração → Integrador Contábil.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na consulta.
Benefício/Descrição: Com o s ajustes a integração será realizada sem impedimentos.
Caminho: Integração → Integrador Contábil.
Módulo/Rotina: Ajustado rotina de integração contábil para não somar os valores da Apuração do ICMS > Guia ICMS, quando utilizado NOP 1202 e 2202 e já tenha sido contabilizado através de nota fiscal de entrada (Devolução de Venda.
Benefício/Descrição: O ajuste evita que seja duplicado os valores de ICMS para este tipo de operação e não irá refletir no relatório Razão.
Caminho: Integrador → Integrador Contábil.
Módulo/Rotina: Ajustado rotina de integração contábil para não somar os valores da Apuração do ICMS > Guia ICMS, quando utilizado NOP 1202 e 2202 e já tenha sido contabilizado através de nota fiscal de entrada (Devolução de Venda.
Benefício/Descrição: O ajuste evita que seja duplicado os valores de ICMS para este tipo de operação e não irá refletir no relatório Razão.
Caminho: Integrador → Integrador Contábil.
Módulo/Rotina: Ajustado integração dos registros contábeis na operação 1482, o sistema irá verificar se o tipo de item fiscal do cadastro de item, é diferente de '08' ao preencher o valor do campo diferencial de alíquota.
Benefício/Descrição: O sistema irá buscar penas o lançamento da operação 1474.
Caminho: Integrador → Integrador Contábil.
Rotinas Implementadas
Módulo/Rotina: Realizado implementação criando um campo na tela para que o usuário possa digitar o código da empresa. O campo aceitará apenas números.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o usuário poderá informar o código da empresa manualmente e conforme os números forem sendo preenchidos o sistema buscará automaticamente o cod empresa igual ao que esta sendo digitado e irá fazer o filtro no grid.
Caminho: Gestão → Relatórios → Razão.