Uma devolução ocorre quando, por algum motivo, as mercadorias (produtos, materiais, etc.) devem se devolvidas. No LinxERP, a devolução de compras (da empresa para o fornecedor) deve ser realizada por meio da tela 100112 - Devolução de Compra de Produto Acabado.

O processo de devolução está associado a Natureza de Operação utilizada. Note que, foi utilizada a Natureza de Operação 150: Devolução  de Compras.

Módulos que exibem a tela 100112

▪ Faturamento
▪ Compras

Pré-requisitos

Para inclusão, é necessário que já estejam cadastradas as seguintes telas:

▪ 014004 - Usuários
▪ 120004 – Saída de Produto Acabado Para Devolução.
▪ 012326 – Terceiros
▪ 009046 – Natureza Fiscal de Operação para Saída
▪ 005002 - Sequencial e Série de Nota Fiscal
▪ 001013 - Filial
▪ 001017 - Condições de Pagamentos para Vendas
▪ 001012 - Transportadoras
▪ 080033 - Tipos de Frete para Vendas e Faturamento
▪ 002006 - Produtos Acabados
▪ 003008 - Materiais
▪ 004001 – Moedas
▪ 009010 - Centro de Custo

Procedimentos

Para incluir uma Devolução através de Romaneio

Esta tela permite a devolução de compra, conforme os procedimentos descritos a seguir:

1. Clique no botão Inclui (F5) para habilitar os campos da tela.
2. Preencha as informações indicadas conforme o tópico Cabeçalho.
3. Na página Itens Físicos, é necessário selecionar um ou mais romaneios cadastrados.
Dúvidas sobre o romaneio, verifique a tela 120004 – Saída de Produto Acabado Para Devolução.
4. Na página Devoluções é necessário selecionar uma ou mais notas a serem devolvidas, para isto, clique no botão Localização Automática ou no botão Selecionar Devoluções, e então pesquise as notas.
Só serão apresentadas as notas referentes ao fornecedor que as emitiu e só será possível selecionar as notas que estiverem vinculadas a um romaneio de saída para devolução.
5. Na página Observações, o campo Observação do Faturamento é preenchido automaticamente pelo sistema em relação as notas relacionadas a devolução, pois, é possível devolver várias notas de compra em uma única nota de devolução.
6. Observe as informações nas demais páginas, e preencha conforme seus tópicos.
7. Clique em salvar.

Para incluir uma Devolução por produto

1. Tópicos
2. Preencha as informações conforme o tópico Detalhamento da tela.
3. Na aba Devoluções, clique em Fechar Seleção.
4. Clique no botão adicionar para incluir um novo produto na requisição.
5. Preencha.
6. Salve.

Para NF Referenciada Avulsa, pode utilizar ou a chave da NF ou o número da NF. Contudo, o uso simultâneo de ambas as opções não é permitido.

Relatórios

▪ (A) Devolução de Compra de Produto Acabado

Detalhamento da tela

Detalhamento da tela
Guia Cabeçalho Verifique, a seguir, o detalhamento dos principais campos da tela: Cond. Pgto O conteúdo deste campo indica a condição para os pagamentos das faturas. A condição de pagamento indicada no pedido de compra será apresentada na entrada da nota fiscal e poderá ser modificada posteriormente, se necessário. Transportadora O conteúdo deste campo é preenchido automaticamente – de acordo com a configuração do parâmetro TRANSPORTADORA_PADRÃO – mas pode ser modificado posteriormente. As informações são extraídas da tela 001012 - Transportadora. Tipo Frete Tipo de  Frete a ser contratado. Caso necessário, marque este checkbox para indicar que o frete do transporte dos ítens do pedido será pago pela empresa – e não mais pelo fornecedor. Tipo de Agrupamento Tipo de Agrupamento para Emissão /Impressão NF. Rateio de Filial e Centro de Custo Informações parametrizadas na contabilidade. Os produtos que possuem Código de Barras com GTIN e valores diferenciados por cor e tamanho, quando faturados, o tipo de agrupamento utilizado na nota, também deve ser produto + cor+ tamanho para que  a diferenciação entre os valores sejam mantidas. Guia 2 - Cabeçalho Esta página exibe as informações complementares da devolução de produto acabado. Guia 3 - NF-e Esta página apresenta todos os dados de retorno para o uso da NF-e. Chave NF-e Esta informação é preenchida automaticamente após salvar a nota. Protocolo de Autorização É preenchido conforme retorno com a autorização da SEFAZ.
Guia Itens Físicos Produto Neste campo deve ser informado o produto a ser incluído na devolução de compra. Digite o código do produto ou clique com o botão direito do mouse para abrir a tela de seleção e utilize os filtros da tela para pesquisar o produto a ser incluído. Cor/Variante Neste campo deve ser informada a cor do produto informada no campo Produto. Preço Preço pode ser sugerido pela tabela de preços vinculada ao Produto ou informado manualmente. Quantidades por tamanhos A grade de tamanhos é apresentada conforme a configuração de cada produto incluído na devolução. Abaixo de cada tamanho são apresentadas as respectivas quantidades informadas. Valor O valor do campo é atualizado conforme a inclusão de ítens.
Guia Devoluções São apresentadas nesta página as informações referentes à devolução das mercadorias. NF Entrada Neste campo é apresentado o número da nota fiscal de entrada emitida pelo fornecedor, correspondente a devolução. Emissão Exibe a data em que a nota fiscal de devolução de mercadorias foi emitida pelo fornecedor. Recebimento Apresenta a data em que os itens foram recebidos pela empresa.
Guia Observações O campo Observação do Faturamento é automaticamente preenchido pelo sistema por informações de notas relacionadas a devolução, pois é possível devolver várias notas de compra em uma única nota de devolução.
Guia Itens Fiscais Na página Itens Fiscais serão apresentadas as informações fiscais de acordo com a parametrização prévia no Linx ERP. Após a seleção de um romaneio na página Itens Físicos, automaticamente serão carregados os dados dos produtos.
Guia Impostos Item Este campo apresenta um número sequencial, conforme a inclusão de outros itens. É sugerido automaticamente pelo sistema. Sub item Este campo permite o agrupamento de código dos itens e tamanhos. Código/Descrição Estes campos exibem as informações dos itens a serem faturados. Id Imposto/Imposto Estes campos exibem as informações referentes aos impostos que incidem sobre o produto.
Guia Financeiro Nesta página visualiza-se as informações do Título a Receber.
Guia Observações Nesta guia serão exibidas as observações relacionadas à nota. Veja abaixo a descrição dos principais campos: Observação Faturamento Neste campo será exibido o número da nota fiscal de devolução (com base nos dados informados na tela 100102 - Nota Fiscal Consumível) e a data de acerto de consignação.