18989 - Cadastro de Produto - Consulta por código de barras

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Produtos

Beneficio / Descrição: Efetuada melhoria na pesquisa do produto pelo código de barras, para que seja possível realizar a pesquisa pelo código adicional inserido no cadastro, além do código de barras inserido no campo principal.

19881 - Validação do CNPJ na Chave de Filiais

Módulo / Rotina: Gerencial e demais executáveis

Beneficio / Descrição: Melhoria na rotina de validação da chave de ativação para redes de postos, onde o sistema irá verificar se o CNPJ da empresa local é o mesmo CNPJ da chave.

19240 - Relatório de Intervenção de Bicos

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Relatórios > Intervenção de Bicos

Beneficio / Descrição: Disponibilizado novo relatório no módulo Gerencial menu Estoque > Relatórios > Intervenção de Bicos, a fim de possibilitar a busca por informações referentes a intervenções de bicos conforme os filtros: empresa, período, bico e tipo.

18988 - Livro de Movimentação de Combustíveis

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Relatórios > LMC > Livro de Movimentação de combustíveis 

Beneficio / Descrição: Efetuada melhoria para apresentar todos os produtos movimentados nos depósitos no Livro de movimentação de combustíveis (LMC), mesmo que o produto do depósito tenha sido alterado durante o mês.

19010 - Relatório Comparativo de Vendas vs. Notas Emitidas

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Comparativo de Vendas X Notas Emitidas

Beneficio / Descrição: Realizada melhoria para filtrar os motivos de movimentação no relatório comparativo de vendas X notas emitidas, disponível em Gerencial > Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Comparativo de Vendas X Notas Emitidas.

19018 - Importação Seller - Identificação do Tipo de Vendas

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Integrações de Software > Sistemas de Terceiros > Seller

Beneficio / Descrição: Disponibilizada mensagem informativa na importação das informações fiscais do Seller, afim de alertar o usuário que a mesma é própria para importar ECF - Cupom Fiscal e não Cupom Fiscal Eletrônico.

19381 - Recarga de Celular

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulos > Recarga Celular

Beneficio / Descrição: Realizada melhoria na rotina de recarga de celular, a fim de apresentar no campo Autorizador a opção "Sitef/DTEF" da configuração da recarga de celular disponível em Configurações > Módulos > Recarga Celular.

19488 - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Código CNAE

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulos > NF-e > aba NFS-e

Beneficio / Descrição: Realizada melhoria na rotina de NF-e, a fim de permitir cadastrar um CNAE para gerar a NFS-e nos casos em que o CNAE da venda de mercadorias é diferente do CNAE utilizado ao vender serviço.

19676 - Bloqueio de Bico na Venda

Módulo / Rotina: Caixa/ Bloqueio de Bicos

Beneficio / Descrição: Realizada melhoria na rotina de bloqueio de bicos, de forma que o bloqueio por descontinuidade de encerrante será apresentado somente uma vez ao dia, e não mais o tempo todo. Isto se aplica para ambientes não PAF.

19888 - NFC-e - QR-Code para Amazonas

Módulo / Rotina:  Caixa > Venda > NFCe Nativa 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste no processo de geração do XML da Nota Fiscal eletrônica do Consumidor para o estado de Amazonas e Maranhão para informar a URL do QR-Code precedendo com http://.

19864 - NFCe em Contingência - Processador de Lotes

Módulo / Rotina:  Caixa > Emissão de NFCe em contingência 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de autorização de Notas Fiscais Eletrônicas do Consumidor via processador de lotes. Caso o documento seja rejeitado pelo SEFAZ, o mesmo não será reprocessado automaticamente, a fim de evitar rejeição de consumo indevido do SEFAZ por excesso de consultas.

19282 - Relatório - Registros de Entradas e Saídas

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Registros de Entradas e Saídas > Registros de Entradas e Saídas

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste para que ao gerar o relatório de registros de entradas e saídas para documentos com CST de ICMS '051  - Diferimento' todos os campos essenciais serão exibidos e apresentarão destaque no documento.

19512 - Reajuste de Preço de Combustível a Prazo

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Reajuste de preço 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de Reajuste de Preço, para que quando marcada a flag Reajustar Preço a Prazo e informado um valor, o sistema faça o reajuste do preço a prazo de acordo com o que foi determinado. O valor reajustado é feito de acordo com o escolhido: percentual ou valor.

19867 - Informações de Encerrante em NF-e/NFC-e

Módulo / Rotina: Gerencial/ Baixa de abastecimento > NF-e 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste para que as tags de encerrante vEnc e vFin sejam enviadas corretamente para a SEFAZ.

19849 - Carta de Correção - Nota Fiscal Eletrônica v4.0

Módulo / Rotina:  Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Carta de Correção 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de geração de carta de correção para utilizar os servidores da SEFAZ na versão 4.00.

19828 - QR Code v2.0 para NFCe em Contingência

Módulo / Rotina:  Gerencial/Caixa > Venda > NFCe Nativa

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor em modo nativo com a versão do QR Code 2.0 para informar o campo dia com 2 dígitos na informação de qrcode do XML. 

19172 - Venda e Cadastro de Promoção

Módulo / Rotina: Gerencial/ Caixa > Cadastro de promoções 

Beneficio / Descrição: Ajustado o cadastro de promoções para que seja validado corretamente o horário de validade das promoções, assim como atualize a coluna Empresa e o total de promoções cadastradas.

19553 - Caixa - Devolução de Venda

Módulo / Rotina:  Gerencial/ Caixa > Devolução de Venda

Beneficio / Descrição: Adicionada restrição na rotina de devolução de venda para os documentos que possuírem uma nota fiscal (55) referenciada aprovada. Para a devolução destes documentos, será necessário o cancelamento da nota fiscal referenciada. 

19714 - Caixa - Emissão de Vale Benefício com Caixa Agrupado

Módulo / Rotina: Gerencial/ Botão Caixa

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste para que ao efetuar uma venda com caixa agrupado que gere vale benefício, o vale seja salvo para o usuário que autorizou a venda.

19620 - EFD - ICMS/IPI - Registro H020

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS/IPI > Exportar Arquivo 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste para que ao gerar o EFD ICMS/IPI com o registro de inventário com o motivo 02 - Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS), seja gerado o registro H020 somente para os produtos que no ano anterior tiveram mudança em sua tributação.

19740 - Integração Sistex - Magic

Módulo / Rotina: Gerencial/ Exportação de terceiros > Sistex - Magic 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de exportação de dados do Sistex - Magic.

19685 - EFD Contribuições - Registro F100

Módulo / Rotina: Gerencial/ EFD Contribuições 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na exportação do arquivo EFD Contribuições ao configurar o registro F100 com a CST 03.

19634 - NFC-e MID-e - Cancelamento de Vendas

Módulo / Rotina: Gerencial/Caixa > Cancelamento de venda NFC-e 
Cancelamento de venda CF-e 
Emissão CF-e 
Emissão NF-e 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de Cancelamento de Vendas, de forma a aceitar os agendamentos do MID-e, que ocorre quando não é possível se comunicar com a SEFAZ para realizar o cancelamento. 

19781 - Cadastro de Kit de Produtos

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Kit de Produtos

Beneficio / Descrição: Efetuado ajustes na rotina de Cadastro de Kit de Produtos:

- Ajustado para considerar em camadas de dados, grupo ou subgrupo.
- Alterado para que não seja permitido cadastrar um grupo junto de um subgrupo filho.
- Alterado para que não seja permitido cadastrar Grupo ou Subgrupo redundante no kit.

19680 - EFD ICMS/IPI - Registro E115

Módulo / Rotina: Gerencial/ EFD Contribuições - EFD ICMS IPI 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste que alterou o filtro da consulta (SPED diário) para apresentar o mês/ano e não a data completa que foi utilizada no momento da inserção do registro E115. 

19832 - Criação de Replica de Banco de Dados

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Multi Empresa > Configurar > Criar Banco 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de criação de Réplica de Banco de Dados. Alterado para que as informações referentes a Conta Corrente, independente da empresa a qual está cadastrada, sejam mantidas na réplica.

19404 - Redução de Base - XML CFe/CTe

Módulo / Rotina: Manutenção > Redução de Base (Expurgo de dados)

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de redução de base de dados, para considerar a data de emissão do documento fiscal na regra de expurgo das tabelas que armazenam o XML dos CFe (cupom fiscal eletrônico) e CTe (conhecimento de transporte eletrônico).

19806 - Caixa - Venda Para Cliente Sem CPF/CNPJ

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda com cliente sem CPF/CNPJ 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste nas vendas com motorista/conveniado onde o cliente informado não possui CPF/CNPJ em seu cadastro.

19875 - Manifestação de Destinatário - Ciência Automática

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Manifestação do Destinatário 

Beneficio / Descrição: Ajustado o processo de ciência automática de notas fiscais para manifestação. Quando um fornecedor não estiver configurado para ciência automática, todas as notas do mesmo devem ficar sem ciência automática.

19793 - Réplica - Gerar Réplica

Módulo / Rotina: Gerencial/ Linux > Criar réplica 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste para fechar as conexões no sistema corretamente para geração de réplicas.

19560 - Cadastro de Produto - Gás Natural

Módulo / Rotina: Gerencial/ Caixa > Cadastros>Produtos 
Venda 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste para permitir vincular uma CFOP de venda SEM ST para o produto que possuir NCM de GÁS NATURAL.

19846 - Terminal Comanda - Busca de Produtos

Módulo / Rotina: Gerencial/Terminal comanda > Busca de Produtos 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Terminal Comanda para, na busca de produtos (Tecla P), não exibir as matérias primas.

19845 - Caixa - Troca de Valor com Caixa Agrupado

Módulo / Rotina: Caixa/ Operações > Troca de valores> Lançar troca de valores

Beneficio / Descrição: Ajustada a tela de recebimento de troca de valor, de forma a carregar automaticamente o cliente informado para a troca, não mais o usuário que está realizando a operação.

19721 - Cadastro de Produtos - Consulta Imendes

Módulo / Rotina: Gerencial/Cadastro de produto 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste para passar a informar zero (0) na alíquota de ICMS quando um produto (serviço) não possuir tributação de ICMS.

19225 - Consulta de Crédito

Módulo / Rotina: Gerencial/  Consulta > Crédito de Clientes 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de Consulta de Crédito para quando for realizada uma consulta utilizando CPF/CNPJ não cadastrado no sistema, será verificado se este possui pendências.

19723 - Rejeição 215 - Tipos de Combustíveis

Módulo / Rotina: Gerencial/ Atualização de tabela 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste nos tipos de combustíveis a fim de garantir o envio correto da nota fiscal modelo 55.

19586 - Caixa - Nota Fiscal Referenciada

Módulo / Rotina: Caixa/ Menu Caixa - Aba Vendas - Emitir nota fiscal 
Caixa/ Menu Caixa - Aba Notas Fiscais - Cancela nota 

Beneficio / Descrição: Realizados os seguintes ajustes no Menu Caixa:

- Aba Notas Fiscais: ajustada a mensagem e a rotina para que informe ao usuário que ao cancelar uma nota fiscal referenciada (modelo 55) através da aba Nota Fiscal, não será cancelada venda. Será cancelado apenas o documento fiscal.
- Aba Vendas: realizado ajuste para emitir corretamente a nota referenciada quando clicado em "Emitir nota fiscal" da aba Vendas.

19728 - Terminal Autoatendimento

Módulo / Rotina: Caixa/Terminal de autoatendimento 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de vendas do terminal de autoatendimento.

19417 - Lançamento de Notas Fiscais - Inscrição Estadual

Módulo / Rotina: Gerencial/ Gerenciamento de notas fiscais 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de lançamento de notas fiscais, a fim de buscar a informação da Inscrição Estadual no cadastro do cliente.

19151 - Relatório de Vencimento de Cartões Dia a Dia

Módulo / Rotina: Gerencial/ Relatório de Vencimento de Cartões Dia a Dia 

Beneficio / Descrição: Ajustada a emissão do relatório "Vencimento de cartões dia a dia" de forma a emitir corretamente em tela e via impressa.

19472 - Entrada de Notas Fiscais - Conta Transitória

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Entradas > Registrar Notas de Entrada 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de Entrada de Notas Fiscais no estoque para identificar a conta transitória vinculada aos lançamentos.

19729 - Faturamento de NF-e v4.00

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Nota Fiscal Faturamento 
Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Geração de Faturas 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de Nota Fiscal de Faturamento para não enviar o campo de valor de desconto na fatura (vDesc) caso não possua desconto.

O campo vDesc passa a ser válido a partir de 03/09/2018 conforme a regra Y01-20 da NT 2016.002 v.60.

19075 - Visualização do Arquivo RFD

Módulo / Rotina: Gerencial/ Visualizar arquivo RFD 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de Visualização de Arquivo RFD. Serão comparadas as chaves do arquivo com as chaves da portaria cat 52 antes de gerar o relatório.

19279 - Integração Seller - Importação de Arquivo

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Integrações de Software > Sistemas de terceiros > SELLER 

Beneficio / Descrição: Ajustada a importação da integração Seller para lançar corretamente o valor de desconto.

19545 - Relatórios de Movimentação de Caixa - Cheque Troco

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Caixas > Movimento de caixa 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste nos seguintes Relatórios da Movimentação de Caixa: Cheque troco detalhado, Cheque troco resumido, Cheque troco sintético, para que na aba fechamento seja desconsiderado os cheques de saída utilizados dentro daquele período.

19384 - Conciliação de Cartões- Acesso ao Menu

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Conciliação > Cartões 
Gerencial/ Configurações > Módulos > Conciliação de Cartões 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na apresentação dos módulos de Conciliação de Cartão para que sejam apresentados conforme o módulo liberado na chave. Caso possua na chave os módulos de Conciliação por arquivo e Conciliação via web service, serão exibidas todas as opções de configuração para estes. Através do menu Financeiro será apresentada uma tela onde será possível escolher entre ambos. Caso haja apenas um dos módulos de Conciliação de Cartões ativo na chave, será exibido diretamente este ao selecionar a Conciliação de Cartões no menu Financeiro, o mesmo vale para as configurações.

18641 - Emissão e Entrega de Cheque

Módulo / Rotina: Caixa/ Baixa parcial e agrupada de abastecimento 

Beneficio / Descrição: Realizado tratamento nas mensagens exibidas ao realizar uma emissão de cheque para pagamento e entrega de cheque troco para operador de caixa, ao realizar login no Gerencial com usuário sem vínculo com funcionário. Alteração realizada para fornecer mensagens mais claras a respeito da situação.

18712 - Pagamento de Venda com Vale

Módulo / Rotina: Caixa/ Pagamento de Venda com Vale 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de venda. Ao utilizar um vale como forma de pagamento no Caixa, será realizada uma verificação da quantidade de vias extras configuradas no motivo de movimentação.

19708 - Cadastro de Matéria Prima - Permissões de Acesso

Módulo / Rotina: Caixa/ Baixa parcial e agrupada de abastecimento 

Beneficio / Descrição: Foram ajustadas as descrições das permissões Permitir cadastro de produtos ou kit com código de barras inválido e Permitir cadastro de produtos ou kit com código de barras duplicado para Permitir cadastro de produtos, kit ou matéria prima com código de barras inválido e Permitir cadastro de produtos, kit ou matéria prima com código de barras duplicado, respectivamente.

19346 - Processador de Lotes - Consulta de Lotes

Módulo / Rotina: Gerencial/ Caixa >Gerenciamento de notas fiscais 
Gerencial/ Caixa > Processador de lotes 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina do processador de lotes para identificar no processamento se a situação do documento fiscal foi alterada antes do retorno da consulta do lote diretamente na Sefaz.

19797 - Portadores - Ajuste de Mensagem 

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastro de Portadores 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste nas mensagens do cadastro de portadores.

19555 - Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e

Módulo / Rotina: Gerencial/ Caixa > Caixa > Emissão de NFS-e. 
Gerencial/ Caixa > Gerenciamento de NFe > Emissao de NFS-e 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no cálculo da tributação de PIS/COFINS para documentos fiscais eletrônicos de serviço (NFS-e) conforme estipula a legislação fiscal.

19818 - Emissão de NF-e - Produtos não Cadastrados

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na emissão de documentos fiscais eletrônicos não cadastrados que possuam um CEST informado, a fim de realizar o processo de emissão normalmente pela rotina.

18904 - Faturamento de Nota de NF-e Estornada

Módulo / Rotina: Gerencial/ Nota fiscal de faturamento 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de Nota Fiscal de Faturamento para que quando uma venda com NF-e referenciada é emitida e a NF-e é estornada no Gerencial, seja possível emitir uma nova nota através da rotina de Nota Fiscal de Faturamento.

19809 - Caixa - Baixa de Pré-Venda do Delivery

Módulo / Rotina: Caixa/ Baixa de Pré Venda Proveniente do Delivery 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na baixa de pré-vendas de forma a não possibilitar a seleção das composições e complementos do produto quando esta for originada no módulo Delivery.

19741 - DTEF - Códigos Informados Manualmente

Módulo / Rotina: Gerencial/ Caixa >Vendas com cartão utilizando DTEF 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste nas validações dos campos de valores que são apresentados durante a transação de cartão frota, de forma a validar corretamente o tamanho mínimo e o máximo e se o valor está corretamente preenchido.

19408 - Exportação de Documento Eletrônico

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Exportar Documentos Eletrônicos

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na exportação de documento fiscal eletrônico. A partir dessa atualização será possível pesquisar os documentos fiscais a serem exportados pelo produto constante no documento.

19779 - EFD Contribuições - Notas Inutilizadas

Módulo / Rotina: Gerencial/ Integrações Fiscais > EFD Contribuições > Exportar 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de geração do arquivo EFD Contribuições. A partir dessa atualização, ao possuir nota inutilizada, não será exportado o registro C100 duplicado.

19939 - DTEF - Códigos Informados Manualmente

Módulo / Rotina: Gerencial/ Caixa > Venda Débito, Venda Crédito parcelado, Cartão Frota, operação de saque 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste nas validações dos campos de valores que são apresentados durante a transação de cartão frota, de forma a validar corretamente o tamanho mínimo e o máximo e se o valor está corretamente preenchido.

19907 - Manifestação de Destinatário - Reprocessar Período

Módulo / Rotina: Gerencial/ Manifestação 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina da manifestação de destinatário para validar a existência de eventos de documentos fiscais existentes no banco de dados.

19876 - Central de Ajuda

Módulo / Rotina: Gerencial/Caixa/TRR/Troca de óleo/Gerenciador > Botão Central de ajuda 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de Central de Ajuda para que ao buscar informações da intranet, sejam consideradas as informações de módulo e CNPJ.

18062 - Caixa - Mensagem de Campos Obrigatórios

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda com cheque 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de cheques. Ao finalizar uma venda com cheques, o sistema irá validar as informações do titular, CPF e banco.