Descrição
Como realizar a emissão de NF-e de débito de anulação de crédito por saídas imunes/isentas?

Solução
Para realizar a emissão de NF-e de débito de anulação de crédito por saídas imunes/isentas, realize os passos a seguir:

Atenção: essa adequação está disponível a partir da versão 3.47.0.0.
Para realizar a emissão, é necessário habilitar a permissão de usuário e realizar o cadastro da nota na tela de Configuração Tributária - Estadual/Federal. Para saber mais, acesse os artigos: Linx Big Farma - NF-e de ajuste tributário (débito e crédito) - Como habilitar a permissão de usuário para emissão de NF-e de ajuste e Linx Big Farma - Configurações Fiscais - Como realizar o cadastro de operação fiscal.

1. No retaguarda, acesse o menu Operacional > Notas Fiscais > Emissão de NF-e (Crédito/Débito);
2. Será exibida a tela para emissão de NF-e de ajuste tributário;

Importante: utilize esta tela exclusivamente para emitir notas fiscais eletrônicas de ajuste de IBS e CBS, sendo 'crédito' para reduzir e 'débito' para aumentar o imposto devido do emitente.



3. No campo 'Operação Fiscal', selecione a opção '02 Nota de Débito Anulação de crédito por saídas imunes ou isentas';
4. Informe o mês de competência no campo 'Mês/Competência xx/xxxx';
5. Ao selecionar o tipo de nota de crédito, os campos 'Finalidade de emissão da NF-e' e 'Motivo de Ajuste' serão preenchidos automaticamente;
6. Os campos 'Emitente', 'UF, 'CNPJ' e 'IE' já virão preenchidos;
7. Clique no ícone de 'lupa' no campo 'Destinatário (Cliente)' para abrir a tela de pesquisa de fornecedor;
7.1. Selecione o destinatário (cliente) e clique em 'OK (F3)';
7.2. Os campos 'UF', 'CNPJ/CPF' e 'IE' referentes ao destinatário/fornecedor, serão preenchidos automaticamente;
8. Clique no botão 'Selecionar Nota Fiscal Eletrônica referenciada' para consultar as notas fiscais do destinatário previamente selecionado;



9. Realize o filtro 'No período de xx/xx/xxxx até xx/xx/xxxx' ou pelo número ou chave e clique em 'Pesquisar';

Importante: o filtro do tipo de nota varia conforme o tipo do destinatário configurado. Quando for 'cliente', serão listadas notas com tipo_nota = 'V' (Saída) ou tipo_nota = 'F' (Formulário Contínuo). Quando for 'fornecedor', serão listadas notas com tipo_nota = 'D' (Devolução). Quando for 'filial', serão listadas notas com tipo_nota = 'T' (Transferência).

10. Selecione a nota desejada e utilize o atalho '(F5)' para marcá-la;
11. Clique no botão 'OK (F3)' para retornar para a tela de emissão de NF-e de ajuste;



12. As informações da nota serão exibidas na tela de emissão de NF-e de ajuste;
13. Clique duas vezes nos campos 'Total Líquido', 'Valor IBS' e 'Valor CBS' para alterar os valores manualmente;
14. Por fim, clique no botão 'Prosseguir (F3)' para prosseguir com a emissão da nota;
15. Será exibida a mensagem de confirmação: 'Confirma a emissão da nota fiscal de Crédito?';
15.1. Clique em 'Sim' para emitir a nota.

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