19980 - Código do beneficio fiscal

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Tabelas > Fiscal > Código de Beneficio Fiscal 

Beneficio / Descrição: 

Norma de Procedimento Fiscal CRE Nº53 SEFAZ/PR. 

Implementado novo cadastro a fim de possibilitar que seja informado o código do benefício fiscal estabelecido pela SEFAZ, na nota fiscal eletrônica e nota fiscal eletrônica do consumidor, para atender a legislação do Paraná quanto a TAG "cBenef", a qual passa a ser obrigatório seu envio no XML a partir de 05/11/2018.

Esta informação também irá constar no registro E115 do EFD ICMS IPI.  

Esta implementação não é obrigatória para empresas do regime tributário SIMPLES NACIONAL e também para documentos modelo 59 (CF-e).

Nova tela de cadastro para informar o código do benefício fiscal

19100 - Relatório de Venda com Troco

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Vendas > Vendas com Troco

Beneficio / Descrição: Realizada melhoria no relatório de Venda com Troco. Na visualização do relatório em modo analítico foi adicionada a coluna "Hora", a qual apresentará o horário da venda.

18934 - Relatório de Detalhamento de Fatura

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatório > Contas a receber > Detalhamento de fatura

Beneficio / Descrição: Efetuado melhoria no relatório de Detalhamento de Fatura, de forma que caso tenham notas referenciadas, ao gerar o relatório serão apresentadas as notas fiscais referenciadas aos documentos fiscais de venda a prazo que estão sendo faturados.

19668 - Forma de Pagamento ao Iniciar Venda

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Usuários > Grupos de Usuários

Beneficio / Descrição: Disponibilizada permissão, a qual estando ativada permitirá iniciar a venda sem forma de pagamento. Quando desativada obrigará que seja informada a forma de pagamento ao iniciar a venda no caixa.

19321 - POS - Venda duplicada

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda com POS

Beneficio / Descrição: Realizada melhoria na rotina de vendas, para que ao efetuar o lançamento de uma venda finalizada no POS e informar os dados de documento e valor, caso já exista uma movimentação lançada com os mesmos dados, será apresentada uma mensagem informando. Essa melhoria ajudará a evitar lançamento de valores duplicados no caixa.

19750 - Baixa Vale de Benefício no Caixa

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Usuários > Grupos de Usuários

Caixa/ Tecla V

Beneficio / Descrição: Desenvolvida melhoria a fim de permitir utilizar a tecla V no Caixa para a baixa dos vales benefício. Para utilizá-la deve ser acessado no módulo ,   e ativar a opção "Permite tecla de atalho V".

19727 - Fornecedor na Baixa Contas a Pagar

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a pagar > Contas a pagar

Beneficio / Descrição: Realizada melhoria na rotina de contas a pagar de forma que ao selecionar mais de um título do mesmo fornecedor (sem ter filtrado o fornecedor), ao clicar em baixar e selecionar uma forma de pagamento, na tela de lançamento será automaticamente exibido no campo "Pessoa", o fornecedor dos títulos que estão sendo baixados. Se os títulos a serem baixados forem de fornecedores diferentes, o campo "Pessoa" não será preenchido.

Baixa de Títulos de Fornecedores Diferentes

19513 - Transferência entre Contas

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Transferência entre Contas

Beneficio / Descrição: Realizada melhoria na rotina de transferência entre contas, onde foi incluída a opção "Utilizar datas diferentes", a qual permite que seja inserida a data de saída da conta de origem e a data de entrada na conta de destino.

19994 - Manutenção - Atualização Silenciosa MID-e

Módulo / Rotina: Manutenção/ Atualização do MID-e

Beneficio / Descrição: Melhoria realizada na atualização do MID-e, a fim de que possa ser acompanhado o progresso da atualização do MID-e.

19585 - Geração de Fatura de Contas a Receber

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda

Gerencial/ Financeiro > Contas a receber > Geração de faturas

Beneficio / Descrição: Ao realizar uma venda à prazo informando o número da frota, ao consultar o detalhamento da fatura no em Financeiro > Contas a receber > Geração de faturas, será exibido o número da frota informado na venda.

19139 - Inventário via Coletor de Dados

Módulo / Rotina: Estoque / Inventário > Registrar inventário através do coletor de dados

Beneficio / Descrição: Realizada melhoria para salvar o último caminho utilizado no momento de registrar o inventário de estoque, através do coletor de dados.

19823 - Caixa - Baixa Parcial e Baixa Agrupada dos Abastecimentos

Módulo / Rotina: Caixa/ Baixa Parcial

Caixa/ Baixa Agrupada

Beneficio / Descrição: Realizada melhoria na baixa de abastecimentos, de forma que os botões de "Baixa parcial" e "Baixa agrupada" serão exibidos na tela do caixa, porém será feita validação das permissões no momento em que a opção for selecionada. As permissões poderão ser ativadas/desativadas no módulo Gerencial menu Configurações > Usuários > Grupos de Usuários, opções "Permite baixa agrupada de abastecimentos" e "Permite baixa parcial de abastecimentos".

19299 - Pagamento a Fornecedor Unicred

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Remessa de Pagamento

Gerencial/ Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Retorno de Pagamento

Beneficio / Descrição: Efetuada melhoria que disponibiliza um novo módulo de integração bancária com a Unicred para exportar arquivos de solicitação de pagamento e processar arquivo de retorno com a baixa das movimentações. As novas funcionalidades podem ser acessadas no módulo Gerencial, por meio dos seguintes menus:

• Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Remessa de Pagamento 

• Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Retorno de Pagamento

19420 - Nota Fiscal de Entrada - Centro de Custo

Módulo / Rotina: Gerencial/ Entrada de Nota Fiscal

Gerencial/ Cadastros > Motivos de Movimentação > Guia Informações

Beneficio / Descrição: Disponibilizado o botão "Centro de Custo" nas telas de entrada de nota fiscal (manifestação, XML ou manual) a fim de que seja possível informar o(s) centro(s) de custo. Também foi disponibilizada uma nova opção na tela de cadastro de Motivo de Movimentação, que quando ativada, obrigará a informação do(s) centro(s) de custo nos lançamentos relacionados ao motivo de movimentação em questão.

Opção que obriga a informação do Centro de Custo

Após o lançamento da nota fiscal ao adicionar uma nova fatura será apresentada tela contendo o botão "Centro de Custo".

Caso a opção "Centro de custo obrigatório nos lançamentos relacionados a este motivo de movimentação" esteja ativa e não for informado o(s) centro(s) de custo, será apresentada a seguinte tela:

19308 - Caixa - Venda Manual para Cliente com RFID

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Tabelas > Venda > Tipos de Identificação

Beneficio / Descrição: Foi disponibilizada a opção "Obrigar utilização do cartão RFID em todas as vendas" no módulo Gerencial menu Cadastros > Tabelas > Venda > Tipos de Identificação, a fim de que seja possível escolher por tipo de identificação se é obrigatória ou não a utilização do cartão RFID nas vendas.

19745 - Configuração de Sistemas de Terceiros

Módulo / Rotina: Gerencial menu Configurações > Integrações de Software > Sistemas de Terceiros

Beneficio / Descrição: Efetuada melhoria na tela de configuração das integrações de softwares de terceiros, permitindo que a configuração possa ser exportada através de relatório ou planilha.

19773 - Motorista do cliente na Venda

Módulo / Rotina: Gerencial >  Configurações > Gerais 
Caixa > Venda 

Beneficio / Descrição: Desenvolvida a melhoria para buscar o motorista automaticamente ao selecionar o cliente, em casos de possuir um único motorista no momento da venda. 

18890 - Servidor de Comanda Mobile

Módulo / Rotina: Gerencial > Caixa / Terminal Comanda / Comanda mobile 

Beneficio / Descrição: Efetuadas melhorias na consulta e no registro de produtos realizados através do aplicativo Comanda Mobile. Também foi implementada a impressão do cancelamento da ordem de produção. 

19490 - Integração Auttar/Getnet

Módulo / Rotina:  Caixa / Integração POS Auttar/Getnet

Beneficio / Descrição: Desenvolvida a integração entre o POS/TEF da Getnet e o Autosystem, de forma que toda a rotina de venda possa ser realizada através do equipamento. Possibilita selecionar o abastecimento, informar o CPF do cliente, o Código do frentista, a Forma de pagamento TEF e até mesmo a impressão do Comprovante Fiscal (CF-e ou NFC-e).

19736 - Fundo de Combate a Pobreza

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais 
Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Exportar Documentos Eletrônicos 

Beneficio / Descrição: Ajustado o processo de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza para que, além de salvar as informações no XML do documento, passe a salvar esta informação também nas tabelas internas do sistema responsáveis por futuramente gerar valores de FCP no SPED e para integração com sistemas de terceiros.

19063 - Envio de E-mail de Pendência Financeira

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de envio de e-mail de pendências financeiras para que o campo data de emissão seja considerado no corpo do e-mail conforme está no lançamento.

19631 - Cadastro de Clientes - Informações de Anexos

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastro de cliente > Anexo 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Cadastro de Cliente - aba Anexos, de forma a permitir validar as informações do anexo antes de realizar a gravação.

19361 - Importação RFD

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações fiscais>importação RFD 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de importação do arquivo RFD de forma a gravar a versão do firmware na base de dados.

19594 - Relatório de Livro de Registro de Inventário

Módulo / Rotina: Gerencial/ Relatório Livro Registro de Inventário 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Relatório de Livro de Registro de Inventário. Ajustada a geração de PDF conforme a utilização da opção "Quantidade em todos os depósitos" para que o campo quantidade seja calculado acertadamente. 

19785 - Caixa - Resgate de Dotz

Módulo / Rotina: Caixa/ Resgate de Pontos Dotz

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de resgate de pontos Dotz para compreender a pontuação sempre como número inteiro.

19096 - Gerencial - Conferencia de Caixa

Módulo / Rotina: Gerencial/ Botão Caixa

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na conferência de caixa a fim de aprimorar a performance ao editar lançamentos.

20036 - Tipo de Pagamento para NF-e

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda ECF com F6 

Beneficio / Descrição: Ajustada rotina de emissão de Nota Fiscal Eeletrônica referente a cupom fiscal, emitido por equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), para não exigir configuração de tipo de pagamento da NF-e, pois neste caso o tipo de pagamento padrão a ser enviado no XML seria "Outras". 

19112 - Boleto Bancário - Instrução de Protesto no Boleto

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Boletos

Beneficio / Descrição: Ajuste na instrução de protesto informada no boleto para que seja exibido o ordinal (º) após o número de dias que o boleto será enviado para protesto.

19754 - Impressão de Faturas - Envio de E-mail

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Faturas

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de reimpressão de faturas a fim de gerar perfeitamente as informações das faturas com os boletos vinculados para o banco 237-Bradesco.

19291 - Valor da Parcela na Baixa de Contas Agrupadas

Módulo / Rotina: Gerencial/ Botão Contas

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de contas a pagar, pelo botão "Contas", para baixa agrupada, a fim de que a parcela seja perfeitamente calculada.

18730 - Relatório de Venda por Grupo

Módulo / Rotina: Gerencial/ > Estoque > Relatórios > Vendas de produtos > Vendas por Grupo

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no relatório de Vendas por Grupo para que ao utilizar o agrupamento por dia da semana estes sejam exibidos de maneira ordenada.

18693 - Conciliação de Cartões - Web Service

Módulo / Rotina: xxx

Beneficio / Descrição: xxx

19696 - Baixa de Títulos com Motivos Vinculados

Módulo / Rotina: Gerencial/ Baixa de Contas

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de baixa de contas, para quando houver mais de um motivo vinculado cadastrado para um motivo de baixa, todas as tarifas em percentual ou fixas sejam consideradas conforme a configuração realizada na guia "Vínculos" da rotina de Cadastro de Motivo de Movimentação.

19856 - TEF - Vendas com Descontos

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda com cartão

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de transações TEF para que o desconto da venda seja perfeitamente rateado entre os produtos, caso existam mais formas de pagamento.

19311 - Consulta de Crédito

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Clientes > Política comercial > Contas

Gerencial/ Consultas > Consulta de crédito

Beneficio / Descrição: Adicionado o campo para indicar ou não o bloqueio após vencimento das pendências, no cadastrado de conta de clientes que pode ser acessado no menu Cadastros > Clientes > Política comercial > Contas, opção "Bloquear após o vencimento". Ajustada a configuração de Tolerância de valor "%", para que o sistema aplique perfeitamente na consulta de crédito a porcentagem configurada.

19141 - Tipo de Vales - Inclusão de Tags no Layout Vale Troco

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Tabelas > Tipos de Vale

Beneficio / Descrição: Adicionadas as tags de código de barras na lista do vale troco, facilitando assim a utilização das mesmas por conta dos clientes.

19413 - Boleto de Cobrança Banco do Brasil - Local de Pagamento

Módulo / Rotina: Gerencial/ Gerenciamento de boletos 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na mensagem informativa do campo local de pagamento do boleto. A partir dessa atualização, a mensagem do campo Local de Pagamento foi alterada para Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br, conforme as especificações técnicas para confecção de boleto de cobrança do 001-Banco do Brasil. 

19387 - Integração AutoSystem / CheckAPP

Módulo / Rotina: Caixa/ Integração CheckAPP

Beneficio / Descrição: Adicionado à integração CheckApp, a possibilidade de importar produtos a granel, produtos que são lançados sem o código de barras. Neste caso quando não for encontrado o produto pelo código de barras, será feita a busca pelo próprio código do produto.

19219 - Remessa de Cobrança - Tipo de Inscrição do Pagador 

Módulo / Rotina: Gerencial/ Remessa de cobrança 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na geração da remessa de cobrança 389-Banco Mercantil para identificar o tipo de inscrição do pagador.

19733 - Baixa Parcial com Centro de Custo lançado manualmente 

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber

Gerencial/ Botão Contas

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste nas rotinas que efetuam baixa parcial de títulos que permitem o lançamento manual de centro de custo, para que o centro de custo seja herdado para o registro do pagamento parcial e para o registro do que resta da pendência. 

19650 - Conciliação de Cartões via Web Service

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulos > Conciliação de Cartões

Beneficio / Descrição: Foram efetuado os seguintes ajustes na Conciliação de Cartões via Web Service:

• Alterado para que ao visualizar o resumo das operações realizadas, seja verificado se ainda falta conciliar alguma operação e caso sim, fique sinalizado conforme.
• Alterado para que quando for uma venda de débito e esta utilize a mesma conta que crédito, trate as parcelas referente a operação acertadamente.
• Alterado tratamento do campo NSU conforme retorno do Web Service.

19850 - Integração EMSys Gestão - Notas canceladas

Módulo / Rotina: Caixa/ Gerencial > AutoSystem > Configurações > Módulos > EMSYS Gestão > Monitoramento 
Venda NFC-e 
Exportação Emsys gestão 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na exportação de dados do AutoSystem para o EMSYS quando há o fechamento do PAF durante consulta ao SEFAZ e o processo de finalização da venda não é concluído.

19776 - Abertura Caixa - Spooler de Impressão

Módulo / Rotina: Caixa/ Abertura do PDV

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste no modulo Caixa, a fim de que ao utilizar uma impressora .pdf, esta tenha o mesmo comportamento de uma impressora não fiscal.

19533 - Relatório de Movimento de Caixa

Módulo / Rotina: Caixa/Gerencial > Financeiro > Relatórios > Caixa > Movimento de caixa 
Financeiro > Movimentação de caixa > Relatório de movimento de caixa 
Caixa > Relatórios > Movimento de caixa 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Relatório de Movimento de Caixa na sessão "Formas de Pagamento Sem Vinculo de Venda". Alterado para tratar acertadamente os lançamentos financeiros sem vinculo com venda.

19933 - Caixa - Funcionamento do Menu Caixa (F10)

Módulo / Rotina: Caixa/ Menu F10 do Caixa 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina do menu Caixa de forma a garantir o funcionamento corretamente.

19516 - Relatório de Inventário

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Relatórios > Inventário

Beneficio / Descrição: Foram realizados os seguintes ajustes no Relatório de Inventário:

• Alterado para que ao utilizar o filtro de depósito, sejam consideradas apenas as movimentações feitas no depósito utilizado.
• Alterado para que ao utilizar o filtro "Somente produtos não inventariados", seja considerado apenas os produtos ativos no sistema.

19213 - Boleto Bancário - Atualização do campo "Local de Pagamento"

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Boletos

Beneficio / Descrição: Ajuste na rotina de emissão de boletos do banco 237-Bradesco para atualização do campo "Local de Pagamento" conforme definição da última versão do manual disponibilizado pelo banco.

19489 - Devolução de Venda no Caixa

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque>Devolução de Venda

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na emissão de um documento eletrônico, ajustando o cálculo de determinados tributos destacados no documento fiscal, quando o emissor do documento se tratar de uma empresa optante do regime Simples Nacional.

19137 - Registro de Movimentação de Inventário

Módulo / Rotina: Gerencial/  Estoque > Inventário

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste para que ao registrar um inventário e o produto inventariado possuir conta configurada para perdas/sobras, as informações pertinentes às sobras busquem o motivo de movimentação devido para cada uma das transações.

19934 - Cancelamento de NF-e Fora do Prazo

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de cancelamento de notas fiscais eletrônicas fora do prazo para respeitar a versão NF-e 4.00 mesmo quando o documento foi emitido anteriormente na versão 3.10

19752 - Nota de Uso e/ou Consumo - Identificação do Frentista

Módulo / Rotina: Caixa/ Estoque > Consumo > Registrar nota de consumo

Beneficio / Descrição: Para que o usuário possa visualizar o frentista que realizou o abastecimento, quando registra uma nota fiscal de consumo, foi disponibilizada a coluna “frentista” na consulta de abastecimentos pendentes.

19890 - Manifestação - Consulta de Notas Aprovadas

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Manifestação de destinatário

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de manifestação do destinatário para consultar as notas aprovadas somente na NF-e v4.00.

19456 - Remessa Bancária 021-Banestes S.A. - Identificação do Cedente

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a receber > Remessas de cobrança

Beneficio / Descrição: Ajuste na rotina de geração da remessa bancária para identificar o cedente da conta bancária.

20037 - LMC - Livro de Movimentação de Combustíveis

Módulo / Rotina: Gerencial > Estoque > Relatórios > LMC > Livro de Movimentação de combustíveis

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de geração do LMC (Livro de Movimentação de Combustíveis), a fim de que não sejam apresentados os produtos sem depósito.

18129 - Relatório de Detalhamento de Fatura Simples

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a receber > Impressão de faturas 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no relatório de Detalhamento de Fatura Simples para que o mesmo não duplique as informações dos lançamentos financeiros.

19188 - Retorno de Cobrança Bancária - Campo Tarifa

Módulo / Rotina: Gerencial/ Retorno de cobrança 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de retorno da cobrança bancária do banco 104 - Caixa Econômica Federal, de forma a validar a informação sobre os valores das tarifas bancárias conforme especificação layout CNAB 240 posições.

19880 - Pedido de Compra

Módulo / Rotina: Gerencial/ Compras > Pedido > Novo pedido 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de compras para que ao adicionar um novo pedido de compras, sejam consideradas as regras de tela conforme os novos itens adicionados.

19995 - Caixa - Cancelamento de Venda CF-e

Módulo / Rotina: Gerencial/ Caixa > Cancelamento de CF-e 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de busca do XML de forma a permitir localizar o arquivo XML de cancelamento das vendas CF-e quando configurado o diretório para armazenar o Danfe e o XML no sistema e no mid-e.

19775 - Relatório - Relação de Sangria e Suprimento

Módulo / Rotina: Caixa/ Financeiro > Relatórios > Caixas > Relação de Sangrias e Suprimentos

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste para que na virada do mês os totalizadores de Conta, Turno, Empresa e Geral sejam considerados corretamente.

19212 - Termo de Abertura e Encerramento do LMC

Módulo / Rotina: Gerencial/Estoque > Relatórios > LMC > Termo de abertura e encerramento

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste nas configurações da tela do relatório para que no filtro de produto, apenas os produtos do tipo combustível (conforme o seu NCM) sejam considerados, assim como incluídos os campos de data nos relatórios TXT e PDF.

19879 - Comanda - Serviço de Impressão

Módulo / Rotina: PAF.exe e MAIN.exe / Comanda: Serviço de Impressão

Beneficio / Descrição: Efetuada validação no serviço de impressão da comanda para verificar se o serviço já está em execução, impedindo a execução simultânea do mesmo serviço e evitando a duplicidade de impressão da ordem de produção ou pré-fechamento.

19635 - Depósito de Cheques

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Cheques > Depósitos de cheques 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de depósito de cheques para que no decorrer das validações pertinentes a cheques, sejam validados apenas os registros cujos motivos de movimentação estejam configurados como cheque.

20082 - Caixa - NFC-e com Rejeição de Consumo Indevido

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda NF-e/NFC-e

Beneficio / Descrição: Realizado alteração para considerar o retorno "Consumo Indevido" da SEFAZ como rejeição, não deixando assim que a venda seja finalizada.

20091 - Concentrador - Softplus

Módulo / Rotina: Concentrador

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste para que os encerrantes enviados pela automação Softplus (MCA) sejam perfeitamente salvos.

20098 - POS D-TEF Instância única

Módulo / Rotina: Interação com POS D-TEF

Beneficio / Descrição: Ajuste realizado a fim de não permitir a execução de mais de um módulo da rotina POS D-TEF por banco de dados.

20103 - Relatório de Venda por Grupo

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Relatórios > Venda de Produtos > Venda por Grupo

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Relatório de Venda por Grupo, para que ao ser gerado utilizando o agrupamento "Dia de semana", considere a descrição deste no cabeçalho.

20114 - Mensagem Cupom já Iniciado

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste no módulo Caixa, na mensagem que indica que o cupom já está iniciado, a fim de que esta seja perfeitamente apresentada.

20109 - Gerencial - Emissão de NFe com Imposto de fundo de combate a pobreza

Módulo / Rotina: Gerencial/ Venda manual com FCP e cliente fora do estado

Beneficio / Descrição: Ajustada a emissão de nota fiscal pelo Gerencial, para fora do estado e cliente com inscrição estadual, a fim de que seja perfeitamente criada a tag de FCP no XML.

20056 - Ajuste do TimeZone do Banco de Dados

Módulo / Rotina: Banco de Dados

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste para executar os comandos de alteração do timezone do banco de dados com super usuário.