TÍTULOS POR CONVÊNIO - CAR150

      Este relatório mostra a relação de empresas conveniadas, e o seu saldo devedor por dia do vencimento.

   
      Veja abaixo a descrição detalhada de cada campo:  

• Intervalo de Filiais: Para as farmácias que possuem mais de uma loja, é no banco de dados do SoftPharma que estão armazenadas as informações das filiais, o usuário pode selecionar a(s) filial(is) que deseja emitir o relatório.
• Situação: Selecione a opção desejada para filtrar as informações:
  • Fechados a receber: Seleciona os títulos que foram fechados e encaminhado para o convênio.
  • Não fechados: Seleciona os títulos por data de fechamento que deveriam ter sido fechado e ainda não foram.
  • Pagos: Seleciona os títulos pagos pelo convênio pela data de pagamento informada.
• Intervalo de Convênio: Informe entre qual(is) convênios deseja emitir o relatório. Caso o usuário desejar emitir um relatório "geral" , o mesmo poderá clicar com o mouse no botão IMPRIMIR (ALT + I).
• Intervalo de Fechamento/Pagamento: Informe entre quais datas de fechamento/pagamento que deseja emitir a relação de títulos, ou clique com o mouse no ícone dentro do campo da data "Jan", este botão abre um calendário para a procura da data. Caso o usuário desejar emitir um relatório "geral" , o mesmo poderá clicar com o mouse no botão IMPRIMIR (ALT + I).
• Intervalo de Emissão/Vencimento: informe entre quais datas de emissão/vencimento que deseja emitir a relação de títulos, ou clique com o mouse no ícone dentro do campo da data "Jan", este botão abre um calendário para a procura da data. Caso o usuário desejar emitir um relatório "geral" , o mesmo poderá clicar com o mouse no botão IMPRIMIR (ALT + I)
• Ordenado por nome de convênio? Marque este campo quando o usuário desejar emitir o relatório em ordem alfabética de convênios.
• Agrupar por filial? Marque este campo somente se a empresa tiver mais de uma filial e o usuário desejar agrupar todas as filiais selecionado no intervalo de filial.
• Processar vendas a vista? Quando selecionada a opção "Pagos" o sistema solicitará se é ou não para relacionar junto as vendas a vista, pois todas as vendas a vista geram um título pago em contas a receber, e, desta forma será possível relacionar somente as vendas que foram pagas ou as vendas pagas juntamente com as vendas a vista da farmácia.