Data da Release | |
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Produto | AutoSystem |
Versão | 3.2.5.67 |
MID-e Client Homologado | https://share.linx.com.br/x/iYRmB |
Implementações Liberadas
19471 - Inclusão de Município no Cadastro do Sistema - Pinto Bandeira - RS
Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Clientes
Beneficio / Descrição: Foi incluído o município Pinto Bandeira na relação de municípios do AutoSystem. Com isso, está disponível no sistema o código 4314530 - Pinto Bandeira - RS.
19549 - Relatório - Saldo Devedor de Clientes
Módulo / Rotina: Gerencial/ Relatórios/Contas Receber/Saldo devedor de clientes
Beneficio / Descrição: Disponibilizado o filtro "Conta" na tela do relatório "Saldo Devedor de Clientes", permitindo assim a emissão do relatório com as informações da conta selecionada.
20093 - Consumo indevido no SEFAZ
Módulo / Rotina: Gerencial e Caixa/ Emissão de Notas
Beneficio / Descrição: Realizada melhoria em todas as rotinas de emissão de Nota Fiscal Eletrônica modelo 55 e Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica nativa modelo 65, para controlar a quantidade de requisições que o mesmo documento faz ao SEFAZ de seu estado, a fim de evitar bloqueio do certificado do cliente perante ao SEFAZ devido ao consumo indevido dos servidores.
20094 - Atualização do cadastro de CFOP
Módulo / Rotina: Gerencial/ Tabela de CFOP
Beneficio / Descrição: Adicionados Códigos Fiscais de Operações (CFOP) e realizada atualização nas classificações para alguns códigos, conforme Ajuste SINIEF nº 18.
19253 - Relatório de Vendas por Grupo Resumida
Módulo / Rotina: Gerencial/ Relatórios > Vendas de Produtos > Venda por grupo Resumido
Beneficio / Descrição: Efetuada melhoria no relatório "Venda por grupo Resumida", onde foi disponibilizado um novo filtro a fim de melhorar a precisão e controle da busca de dados, podendo agora ser filtrado também por "Depósito".
19349 - Concentrador Wayne Fusion Emulando Companytec
Módulo / Rotina: Configuração da Estação
Beneficio / Descrição: Realizada melhoria ajuste no módulo Configuração da Estação (config_local), de forma que ao utilizar o modelo de concentrador Wayne Fusion emulando Companytec, não será possível editar as configurações de RFID.
19613 - Config Local - Melhoria na Mensagem Referente Módulos Expirados
Módulo / Rotina: Configuração da Estação
Beneficio / Descrição: Realizada melhoria para que ao entrar no sistema e testar a impressora não fiscal no módulo Configuração da Estação (config_local), caso os modulos NFC-e, CF-e, MFE estejam expirados, inativo ou inexistente na chave, será exibida uma mensagem informando tal situação.
19621 - Inventário através do Coletor
Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Inventário > Registrar inventário através do coletor de dados
Beneficio / Descrição: Realizada melhoria a fim de possibilitar uma pré-visualização do relatório de inventário, ao fazer a carga de inventário através do coletor.
19657 - Relatório Recibo de Recebimento de Clientes
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a receber > Contas a Receber
Beneficio / Descrição: Realizada melhoria para que o Recibo de Recebimento de Clientes, emitido ao baixar títulos do contas a receber, aceite mais notas fiscais, quebrando a linha conforme a quantidade de notas.
19755 - Cadastro de Cliente no Caixa
Módulo / Rotina: Caixa/ Tecla F7
Beneficio / Descrição: Desenvolvida melhoria no cadastro de cliente no módulo Caixa (tecla F7), onde foi acrescentado o campo "Sexo". Também foi implementada a busca pelo campo de cliente padrão da configuração da empresa, disponível no módulo Gerencial menu Configurações > Parâmetros > Empresas.
19767 - Caixa Administrativo - Permissão de Usuário
Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações/Usuário/Grupo de Usuários
Gerencial/ Financeiro/Caixa Administrativo
Beneficio / Descrição: Disponibilizada nova opção de permissão, a fim de permitir ou não o acesso ao Caixa Administrativo.
19787 - Caixa - Lançamento de movimentação financeira
Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Gerais > Aba Financeiro
Caixa/ Botão F10 > Lançamento de movimentação financeira (Entrada e saída)
Beneficio / Descrição: Disponibilizada opção "Exibir confirmação para lançamentos financeiros realizados pelo botão F10 no caixa", a fim de que seja exibida mensagem de aviso ao finalizar o lançamento de movimentação financeira de entrada ou saída, realizada na rotina do Caixa (Botão F10).
19805 - Relatório - Movimento de Caixa
Módulo / Rotina: Caixa/ Botão F10 > Relatório > Impressora > Movimento de Caixa
Beneficio / Descrição: Realizada melhoria no Relatório de Movimentação de Caixa, onde foram incluídas as informações referentes a data e hora da emissão do relatório.
19927 - Permissão de usuário - Cadastro de acesso do módulo Web
Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações/Usuário/Grupo de Usuários
Gerencial/ Outros > Web > Acessos
Beneficio / Descrição: Disponibilizada nova opção de permissão, a fim de permitir ou não o acesso à rotina de cadastros de acessos do módulo Web.
20096 - SPED ICMS RO - Código de ajuste
Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Entradas > Registrar Nota de Entrada
Beneficio / Descrição: Desenvolvida melhoria para incluir o código de ajuste RO20000006 no SPED ICMS de Rondônia na entrada de notas fiscais de produtos.
19557 - Cancelamento da Venda NFC-e/CF-e
Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Parâmetros > Caixas Ponto de Venda
Caixas/ Vendas
Beneficio / Descrição: Realizada melhoria para que quando selecionada a opção "Exigir usuário e senha no cancelamento de cupom" na configuração do caixa ponto de venda, ao cancelar uma venda com Cupom/NFC-e/CF-e, o sistema solicitará que seja informado usuário e senha.
19839 - Relatório de Demonstrativo de Resultado (DRE)
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Movimentação de Contas > Demonstrativo de Resultado
Beneficio / Descrição: Disponibilizadas as tags "conta_debitar_movto" e "conta_creditar_movto", que devem ser configuradas no arquivo "demo_resultado" localizado na pasta do AutoSystem, para que seja considerado o saldo de uma conta a creditar ou debitar, no relatório de Demonstrativo do Resultado (DRE).
19493 - Relatório - Vendas e Lucro com Produto
Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque/Relatórios/Venda de Produto/Vendas e lucros com produtos
Beneficio / Descrição: Adicionado filtro "margem" no relatório "Vendas e lucro com produtos", afim de possibilitar a visualização de uma determinada faixa de lucro ou margens negativas na emissão do relatório.
20119 - SPED ICMS RJ
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI
Beneficio / Descrição: Desenvolvida melhoria para gerar o SPED ICMS para o Rio Janeiro com os registros E111 e E115
16357 - Conciliação de Cartão
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Conciliação > Cartões
Gerencial/ Configurações > Módulos > Conciliação de Cartões Arquivo/Webservice
Beneficio / Descrição: Foi implementada uma tela estilo "de/para" onde é possível vincular um comprovante de venda não localizado a um lançamento financeiro registrado no banco de dados. A nova tela facilita a localização de eventuais lançamentos (feitos de forma equivocada na hora da venda) aos comprovantes de venda relacionados pela autorizadora, evitando a inserção de lançamentos duplicados na conciliação. Válido para conciliação por arquivo ou via WebService.
20155 - SPED ICMS SP
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI
Beneficio / Descrição: Realizada melhoria, a fim de incluir os novos códigos de ajuste (SP90090104 e SP90090278) para o SPED ICMS de SP.
19722 - Relatório de Pontos de Fidelidade
Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Relatórios > Pontos Gerados, Resgatados e Transferidos
Beneficio / Descrição: Desenvolvido o relatório de pontos de Fidelidade disponível no módulo Gerencial, menu Estoque > Relatórios > Pontos Gerados, Resgatados e Transferidos.
19683 - Caixa - Ordem de pagamento
Módulo / Rotina: Caixa/ Operação de entrada
Gerencial/ Conferência de caixa
Beneficio / Descrição: Realizada melhoria para que ao realizar um lançamento financeiro de entrada pelo Botão F10 no PDV e utilizar ordem de pagamento com recebimento em Cheque ou Cheque completo, o sistema fará o registro do cheque nos lançamentos de movimentação financeira. Neste caso será obrigatório o preenchimento do motivo de movimentação referente ao recebimento.
19827 - Vale Troco
Módulo / Rotina: Caixa e Gerencial/ Vale Troco
Beneficio / Descrição: Disponibilizada a tag "vale_hora" para o vale troco, a fim de que seja registrada a hora de emissão deste.
19944 - Data Cempro - Exportação de Valores de Conta
Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações/Integrações de Software > Data Cempro/Folha WP
Beneficio / Descrição: Adicionada nova versão da integração com Data Cempro, exportando a conta das baixas de valores de vales de adiantamento aos funcionários.
19603 - Conciliação de Cartões
Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulos > Conciliação de Cartões >Guia Linx > Produtos
Beneficio / Descrição: Realizada melhoria na conciliação de cartões, no módulo Gerencial menu Configurações > Módulos > Conciliação de Cartões >Guia Linx > Produtos, onde foi incluído o campo referente ao tipo de tolerância, permitindo assim que seja informado um valor ou um percentual para a tolerância.
20047 - Pagamento de Fornecedores
Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Tabelas > Portadores
Gerencial/ Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Remessa de Pagamento
Gerencial/ Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Retorno de Pagamento
Beneficio / Descrição: Realizada melhoria na rotina de pagamento de fornecedores, para permitir utilizá-la mesmo não fazendo parte de uma rede de postos. Também foi padronizada a nomenclatura do arquivo para pagamento de fornecedor Unicred.
20057 - Faturamento
Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Gerais > aba financeiro parâmetro .
Gerencial/ Configurações > Usuários > Grupos de Usuários
Gerencial > Financeiro > Contas a receber > Geração de Faturas
Beneficio / Descrição: Desenvolvida a opção "Gerar relatório de diferença fiscal x contábil no faturamento", a qual estando marcada, possibilitará que seja apresentado o relatório de documentos com crítica, para visualização, antes da tela de faturamento.
Também foi disponibilizada a permissão "Permitir visualizar o relatório de críticas antes de faturar".
Caso a permissão não estiver ativa ("Não"), o relatório será apresentado sem nenhum questionamento. Caso a permissão esteja ativa ("Sim") será apresentada uma tela com um questionamento, conforme abaixo.
Rotinas Otimizadas
19082 - Remessa Cobrança Bancária - Identificação da Carteira
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a receber > Remessa de cobrança
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na geração da remessa bancária a fim de que seja informado o código da carteira. Por padrão, o código da carteira está definido com o valor 01-Cobrança Simples.
19360 - Caixa - Intervenção de Bico Bloqueado
Módulo / Rotina: Caixa/ Intervenção de bico bloqueado
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste no Caixa para que após a descontinuidade ou intervenção, caso a opção Controlar Automação RFID estiver marcada, os bicos permanecerão bloqueados. A liberação dos bicos deve ocorrer pelas opções do menu popup.
19427 - Conferência de Caixa - Exclusão de Lançamento de Recarga de Celular
Módulo / Rotina: Gerencial/ Exclusão lançamentos de recarga de celular
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste para ser possível excluir lançamento de recarga de celular na conferência de caixa.
19502 - Inforlub - Cancelamento de Pré-Venda
Módulo / Rotina: Caixa/ Deletar orçamento > pré venda > Inforlub
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste para que seja possível cancelar pré-vendas oriundas da integração com Inforlub.
19525 - Caixa - Emissão de Redução Z no Fechamento do Turno
Módulo / Rotina: Caixa/ Fechamento de caixa
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste para efetuar a tentativa de emissão de Redução Z - quando o parâmetro de emissão de Redução Z estiver marcado - apenas em impressoras Fiscais.
19579 - Cadastro de NCM
Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Produtos > Fiscal > Código NCM
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste que incluiu o Código NCM "00 - Serviço e item sem produto" na lista de NCM's.
19584 - Ajuste Cadastro de Kit de Produto
Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Kit de Produtos
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de Kit de Produtos de forma a melhorar a performance ao editar a quantidade de um produto.
19587 - Relatório de Movimento de Caixa - Detalhamento Financeiro
Módulo / Rotina: Gerencial/ Relatório de Movimento de Caixa - Detalhamento Financeiro
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no relatório de Movimento de Caixa na sessão Detalhamento Financeiro: Alterado para validar acertadamente a conta de caixa, de forma a buscar as movimentações financeiras realizadas durante o período do filtro.
20041 - Integração EMSys Gestão - Atualização da Chave de Acesso
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de integração com o EmSys Gestão, de forma a atualizar a chave de acesso no banco de dados após a aprovação na Sefaz.
20052 - Caixa - Devolução Cupom Fiscal com Desconto
Módulo / Rotina: Caixa/ Estoque > Devolução de venda
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na tela de Devolução de Venda para apresentar corretamente o valor do desconto dado no item ou no final venda.
18631 - Concentrador - Bloqueio de Bicos
Módulo / Rotina: Caixa/ Baixa de abastecimento e bloqueio de bicos
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste no concentrador para realizar corretamente o bloqueio e desbloqueio dos bicos devido a pendências.
18711 - Sincronia - Configuração de Contas
Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Parâmetros > Contas
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de configuração de contas para não permitir informar uma conta raiz nas chaves "Valores a Receber", "Vales a Pagar" e "Venda Antecipada".
18777 - Medição de Tanques no Fechamento de Caixa
Módulo / Rotina: Caixa/ Medição de Tanque
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste para quando o sistema estiver configurado para realizar a medição de tanques no fechamento de turno e ocorrer algum imprevisto na medição de algum dos tanques, os dados dos demais tanques sejam gravados na base de dados.
19039 - Neo Sistemas - Exportação de Clientes e Fornecedores
Módulo / Rotina: Gerencial/ Exportação de clientes e fornecedores
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de exportação de clientes e fornecedores da integração Neo Sistemas, para que seja possível efetuar a exportação de dados mesmo quando não houver telefone ou fax cadastrados.
19055 - Módulo NF-e: Configuração do Tipo de Cabeçalho Aba NFC-e
Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulos > NF-e
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste nas configurações do módulo NF-e para manter o valor definido no campo Tipo de Cabeçalho na aba NFC-e.
19114 - Estoque - Gerenciamento de Inventários
Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Inventário > Gerenciamento de Inventário
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de Gerenciamento de Inventários para que a operação de inventário seja considerada conforme a diferença do estoque para a contagem, "P" para Perda, "S" para Sobra e "I" para Inventário no caso de não haver perda ou sobra.
19203 - Relatório de Lucro com Combustível por Preço de Venda
Módulo / Rotina: Gerencial/ Relatórios > Vendas > Lucro com Combustível por Preço de Venda
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Relatório de Movimento de Caixa na sessão Formas de Pagamento Sem Vínculo de Venda. Alterado para tratar os lançamentos financeiros sem vínculo com venda acertadamente.
19255 - Relatório de Conferência de Documentos
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Conferência de Documentos
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no relatório de Conferência de Documentos para considerar o filtro de ordenação por pessoa.
19265 - Cadastro de Matéria-Prima - Quantidade Fracionada
Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Tabelas > Geral > Matérias-Primas
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste no cadastro de matéria-prima para permitir informar a quantidade fracionada no campo no Qtd. Unid. Entrada, permitindo informar valores com até 4 casas decimais.
19286 - Manifestação do Destinatário - Margem de Lucro
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Manifestação de Destinatário
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste para que quando no cadastro do produto não houver valor de margem de lucro definida e no grupo do produto haja, o mesmo seja incluído no reajuste do preço do produto na rotina de Manifestação do Destinatário.
19608 - Relatório de Recebimentos
Módulo / Rotina: Gerencial/ Relatórios > Contas a Receber > Recebimentos
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Relatório de Recebimentos:
- Alterado para que quando for realizada a baixa de faturas a receber parcial, considere apenas os descontos efetuados nesta.
- Alterado o layout do relatório para não mais totalizar o campo "Valor do título", a fim de haver um controle no caso de baixas parciais, sendo o campo "Valor pago" o que representa os recebimentos.
19615 - Estorno de Nota Fiscal de Devolução
Módulo / Rotina: Fiscal/ Estorno de Nota Fiscal de Devolução
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste para que seja apresentado o campo Valor do Frete conforme o valor informado na nota estornada.
19654 - Atualização de CFOP's
Módulo / Rotina: Gerencial/ CFOP
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na base de dados em que foram removidas as CFOP's que se remetem a título e não devem ser utilizadas, conforme estipulado em Norma Técnica da SEFAZ.
19697 - Concentrador - Virada de Milhão
Módulo / Rotina: Gerencial/ Concentrador
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina que adiciona a casa do milhão no encerrante final e inicial. Dessa forma, o encerrante inicial não ficará maior que o final no momento da virada.
19713 - Edição de Campos ao Gerenciar Nota Fiscal
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste que habilitou campos na rotina de Gerenciamento de Nota Fiscal para que não bloqueie a identificação do transportador, assim como desbloqueie o campo Chave de Acesso ao remover e adicionar novamente o modelo do documento ao gerar uma nova nota.
19715 - Gerenciador - Validação das informações sobre NF-e, NFC-e e CF-e
Módulo / Rotina: Gerenciador
Beneficio / Descrição: Ajuste no gerenciador do sistema para validar as informações sobre NF-e, NFC-e e CF-e.
19803 - Relatório de Projeção de Fluxo Quadrimestral
Módulo / Rotina: Gerencial/ Fluxo de Caixa Quadrimestral
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no relatório de Projeção de Fluxo Quadrimestral: Alterado processamento dos totalizadores da conta "D/C", para considerar apenas os percentuais das contas filhas.
19847 - Gerenciamento de Notas Fiscais
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais (botão Emitir)
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Gerenciamento de Notas Fiscais, para que o botão "Emitir" seja aplicado a todas as notas selecionadas na tela.
19870 - Estrutura Banco de Dados & Super Usuário
Módulo / Rotina: Inicialização do Sistema
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste no sistema para que o mesmo faça acertadamente as validações caso o banco de dados esteja com sua estrutura desatualizada.
19878 - Manifestação de Notas Fiscais - Tempo entre Ciência e Download
Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulos > NF-e
Financeiro > Fiscal > Manifestação de destinatário
Beneficio / Descrição: Disponibilizada nova configuração para manifestação com ciência automática para todos os fornecedores, a qual pode ser acessada por meio do módulo Gerencial menu Configurações > Módulos > NF-e. Por padrão esta opção virá ativada.
Ajustada a rotina de manifestação retirando requisições ao SEFAZ desnecessárias, como download do XML em sequencia da ciência e consulta de documento aprovado.
Ajustado o tempo entre processamentos do processador de lotes de 3 segundos para 6 segundos.
19936 - Inforlub - Exportação de Produtos
Módulo / Rotina: Gerencial/ Exportação Inforlub
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na exportação de produtos para o Inforlub, a fim de que sejam exportados apenas produtos ativos.
19947 - Relatório de Transações de TEF
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Transações TEF
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Relatório de Transações de TEF, onde foi alterado o processamento das informações para considerar o nome da operadora conforme a operação.
19950 - Integração Dotz: Geração de Remessa
Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulos > Dotz > Remessa
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de envio de remessa para possibilitar o envio da remessa para vendas emitidas com CF-e e NFC-e.
19960 - Cadastro de Cliente: Bloqueio de Geração de Ponto
Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Clientes
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de cadastro do cliente, para que ao cadastrar um cliente novo e associá-lo a um grupo que esteja configurado para bloquear a geração de pontos, o cadastro do cliente assumirá que também deve bloquear a geração de pontos.
19972 - Arquivamento Rotacional de Log - Processador de Lote
Módulo / Rotina: Processador de Lotes/ Log
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no arquivamento rotacional (de um dia pro outro) do log do sistema, onde foi incluído o log do processador de lotes para que ao virar o dia, o log do dia anterior seja compactado e criado um novo.
19974 - Caixa: Resgate de Produtos Fidelidade
Módulo / Rotina: Caixa/ Resgate (Tecla F)
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste para que ao efetuar resgate de produtos no caixa pelo atalho 'F', o sistema calcule a quantidade de pontos necessárias para resgatar o produto, respeitando a configuração de informar quantidade de pontos diferenciada por produto.
19997 - Caixa - Cancelamento de CF-e
Módulo / Rotina: Caixa/ Caixa > Vendas > Cancelar/Cancelar Última Venda
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste no caixa, no qual foi removida a obrigatoriedade da impressão do extrato de cancelamento do CF-e.
20001 - Bematech MP-4200 TH FI & TH FI II
Módulo / Rotina: Caixa e Gerencial/ Redução Z - Emissão e Gravação
Beneficio / Descrição: Alterado método de busca do campo Grande Total da ECF, em modelos de convênio 09/09, objetivando maior precisão dos dados.
20006 - Caixa: Cartão Frota Valecard
Módulo / Rotina: Caixa/ Venda com cartão Frota Valecard
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste para vendas com cartão Valecard contendo mais de um item, a fim de que ao finalizar a venda, o sistema efetue perfeitamente o lançamento de todos os itens.
20017 - Tabela CNIEE - Atualização Bematech TH FI & TH FI II
Módulo / Rotina: Tabela ECF
Beneficio / Descrição: Adicionado o último Firmware da Bematech à tabela ECF,
20022 - Caixa - Recibo de Baixa de Documento
Módulo / Rotina: Caixa/ Caixa > Tecla R > Recibo de Baixa
Gerencial/ Botão Contas
Gerencial/ Financeiro > Contas a receber > Contas a receber
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste no relatório de recibo de baixa, a fim de que seja perfeitamente apresentado o valor do título, valor do desconto, juros/multa e o valor recebido.
20049 - Trasmissão de Vendas Seller Web
Módulo / Rotina: Gerencial/ Transmissão de vendas Seller Web
Beneficio / Descrição: Ajustada rotina de integração de vendas Seller, a fim de que a transmissão de venda a venda seja perfeitamente realizada, quando no momento da leitura houver kit de produtos.
20059 - Conciliação de Cartões
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Conciliação > Cartões
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de conciliação de cartões, para que quando houver cancelamento de pagamento pelo usuário ou por tempo excedido, seja efetuada a devida validação, de acordo com o layout.
20060 - registros 1100 e 1500 na EFD Contribuições
Módulo / Rotina: Gerencial/ Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições > Exportar o arquivo
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste para gerar os registros 1100 e 1500 com o CNPJ cedente do crédito em branco, quando a origem do crédito for crédito por operações próprias na EFD contribuições.
20077 - Estoque - Devolução de Venda
Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Devolução > Devolução de Venda
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de Estoque > Devolução de venda, para que quando for alterado algum produto através da conferência de caixa, exiba os produtos agrupados dentro da aba "Itens" da nota fiscal de devolução.
20104 - Reajuste de Preço
Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Reajuste de Preço > Novo
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de Reajuste de Preço, para que seja permitido editar os produtos selecionados na tela.
20125 - Verificação de Versão Mínima
Módulo / Rotina: Login no sistema
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de verificação de versão mínima, para que o sistema se comporte de forma consistente caso existam bloqueios/instabilidade na rede do posto.
20128 - Caixa - Perda de Comunicação com ECF
Módulo / Rotina: Caixa/ Venda>Fechamento de venda
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste no módulo Caixa, a fim de que seja apresentada uma mensagem informativa na tela, caso a ECF pare de se comunicar.
20129 - Caixa - Acentuação no Nome do Responsável
Módulo / Rotina: Caixa/ Caixa
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Caixa a fim de exibir o nome do responsável com as devidas acentuações.
20132 - Estoque - Entrada com Bonificação
Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Entradas > Registrar / Manutenção
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de Entrada de Estoque utilizando CFOP de bonificação ou brinde, para que este tipo de entrada não impacte o custo do produto.
20070 - Manifestação de Destinatário - Sem movimentar Estoque
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Manifestação do destinatário
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de manifestação do destinatário sem movimentação de estoque. Caso o produto recebido não seja associado a um produto interno do sistema, o sistema deverá exigir o preenchimento do CST de PIS e COFINS.
19826 - Reajuste de Preços através do Servidor
Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Reajuste de Preço via servidor
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de Reajuste de Preços para que ao utilizar a opção de agendamento por servidor, sejam consideradas as situações do agendamento de acordo com a data e hora selecionada.
19507 - Ajuste na Baixa ao Selecionar Todos Vales Benefícios
Módulo / Rotina: Gerencial/ Botão > Contas
Beneficio / Descrição: Ajustada a baixa agrupada de vale benefícios quando a rotina for utilizada através do botão Contas.
19794 - Geração de Documento Fiscal Complementar
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de notas fiscais > Nova > Própria
Gerencial/ Financeiro > Fiscal > EFD Contribuições
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste para que documentos fiscais complementares de valor, onde os itens do documento complementar não possuam quantidade, sejam somados ao total da nota.
19570 - Ajuste Para Restringir Comandos Dentro da Rotina de Editar Relatórios
Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Relatórios > Configurar
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de edição de relatórios. Ao utilizar instruções SQL para obter informações do banco de dados, não será permitido o uso de comandos como: INSERT, UPDATE, DELETE e outros. Será permitido apenas o uso do comando SELECT. Caso o usuário utilize um comando não permitido, será exibida uma mensagem informativa.
19702 - Ajuste no Envio de E-mail Automático de medição de Tanque
Módulo / Rotina: Gerencial/ Consultas > Posição de Tanques
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de envio de e-mails na medição de tanques para que o mesmo seja enviado após o fechamento do turno ou do período na rotina de Caixa. A mesma correção é aplicada para o AutoSystem na Posição dos Tanques e no envio automático de e-mails após a leitura da medição e descargas. O e-mail foi ajustado para que não apresente informações duplicadas após a medição do tanque.
20053 - Alteração Local de Pagamento do Layout Boleto Itaú - CNAB 400
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber
Beneficio / Descrição: Ajustada a mensagem do campo Local de Pagamento conforme especificado no layout atualizado do banco 341-Itaú.
19791 - Ajuste ao Gerar Boletos pela rotina de Impressão de Boletos
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Boletos
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de impressão de boletos, a fim de que ao clicar no botão "Marcar", sejam selecionados com sucesso os boletos a serem gerados, conforme a opção escolhida (Todos, Nenhum ou Inverter Seleção).
19681 - Baixa Parcial - Permissão de Lançamento com Data Retroativa
Módulo / Rotina: Gerencial/ Contas a receber
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de Contas a Receber para que quando um grupo de usuário utilizar a permissão de lançamento de registros com data retroativa, esta seja considerada apenas para novos lançamentos, permitindo efetuar a baixa parcial de um registro com data original anterior.
20043 - Emissão de documento fiscal eletrônico - Unidade tributável
Módulo / Rotina: Caixa/ Caixa > Venda > NFe/NFC-e
Beneficio / Descrição: Ajustadas as rotinas de emissão de documentos fiscais para respeitar a unidade de medida tributável informado no cadastro de produto a ser enviado para o XML do documento eletrônico.
13449 - Integração Neo Sistemas
Módulo / Rotina: Gerencial/ Integração Neo Sistemas
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de integração contábil Neo Sistemas. Foi realizada melhoria no layout para estender o número de caracteres para o campo conta.
20063 - Caixa - Venda Entrega Futura
Módulo / Rotina: Caixa/ Venda Futura
Beneficio / Descrição: Ajustado o cálculo do valor do abastecimento quando for realizada uma venda para clientes que já possuem um valor de entrega futura previamente cadastrado.
20051 - Contas a Pagar - Edição de Baixa
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Pagar > Editar uma baixa (remover a forma de pagamento e adicionar novamente)
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de Contas a Pagar. Alterado para que ao editar uma baixa e alterar sua forma de pagamento, estas sejam consideradas conforme a seleção do usuário.
19675 - Regra de Preço - Vale Troco com Desconto
Módulo / Rotina: Gerencial/ Caixa > Venda com vale troco + regra de preço
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste para aplicar no desconto do Vale Troco o mesmo tratamento de percentual de desconto já existente na regra de preço. Dessa forma, quando realizada uma venda com Vale Troco que possua desconto e uma forma de pagamento com regra de preço, o cálculo será realizado de forma correta, similar a uma venda com 2 regras de preços.
20157 - Nota Fiscal de Entrada modelo 01
Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Entradas > Registrar notas de entrada > Manual > Entrada de Mercadorias
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste para liberar os campos de desconto para nota fiscal de entrada Modelo 01 disponível em Estoque > Entradas > Registrar notas de entrada > Manual > Entrada de Mercadoria
18209 - Relatório de Venda por Período
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Vendas > Vendas por período
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Relatório de Venda por Período. Ajustado para que quando haja venda com mais de uma forma de pagamento e filtrado por produto ou grupo de produto, o valor da venda seja considerado proporcionalmente.
19819 - Processamento de Notas Fiscais - Sistema WEG
Módulo / Rotina: Gerencial/ Caixa > Venda com Cupom
Gerencial > Conferência de Caixa
Gerencial > Fiscal > Emissão de NFe referente a documento Fiscal
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste que criou um novo campo na Conferência de Caixa. Ao editar uma venda o campo Número pedido foi adicionado.
19667 - Terminal Comanda
Módulo / Rotina: Comanda/ Lançamento de produtos
Beneficio / Descrição: Realizado ajustes para melhorar a performance do sistema no lançamento de produtos na comanda.
19577 - Relatório de Clientes em Atraso
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Clientes em atraso
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Relatório de Clientes em Atraso. Alterado para que ao utilizar o agrupamento por cliente, essas informações sejam acertadamente apresentadas no relatório, independente da Razão Social do cliente.
20112 - Concentrador Wayne Fusion - Informações de Pagamento
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste no concentrador para que o mesmo se comporte da forma esperada ao receber informações de pagamento da automação.
19454 - Integração EFD ICMS/IPI - Configurações - Gerar Informações ICMS ST
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Integração EFD ICMS/IPI
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na regra do campo "Gerar Informações ICMS ST" de forma que quando marcado, não some o valor do ICMS ST ao valor do produto.
19965 - Geração de Replica
Módulo / Rotina: Gerencial/ Geração de Replica
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de manutenção de banco de dados para que sempre que for utilizada, limpar as tabelas órfãs do banco de dados. Evitando assim, conflitos ao utilizar a rotina de Geração de Réplica.
20165 - Integração Raízen - SelCon
Módulo / Rotina: Distribuidora/ Gerencial > Venda de serviços
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste para permitir a compra e a venda de produtos tipo serviço. Também foi ajustada a transmissão de vendas da distribuidora para a monitoria.
19982 - Integração CheckApp - Importação de Arquivos
Módulo / Rotina: Caixa/ CheckApp > Importação de OS/Orçamento
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de importação de orçamentos do Checkapp para que a mesma importe corretamente os arquivos.
18380 - Caixa - Otimização em Transações no Banco de Dados
Módulo / Rotina: Caixa > Caixa
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de abertura do PDV. Criada validação que permite que o sistema fique aberto em um longo prazo de espera.
19638 - Ajuste no Processamento Retorno Sicoob CNAB 240
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Retorno de Cobrança
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de retorno de cobrança para o banco Sicoob quando o tipo de movimento for 09-Baixa e o tipo de ocorrência for 13-Decurso Prazo - Banco. A partir deste ajuste, quando no arquivo de retorno o boleto estiver com movimento 09, o mesmo será cancelado, pois as ocorrências do layout informam apenas a baixa do boleto e não sua liquidação. A liquidação do boleto será efetuada quando o tipo do movimento é 06-Liquidação.
19049 - Ajuste nos Layouts Bancários para Geração de Remessa Bancária
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Gerenciamento de Boletos.
Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Remessa de Cobrança.
Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Instruções e Ocorrências.
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste no envio da informação da ocorrência de movimento no arquivo de remessa.
19719 - Caixa - Script de Fechamento
Módulo / Rotina: Caixa/ Venda com NFC-e com Fidelidade
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na busca das informações de venda para imprimir corretamente os dados da fidelidade na NFC-e.
19659 - Emissão de NFe - Destaque de ICMS ST
Módulo / Rotina: Venda/NF-e > Destaque de FCP
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na emissão de NFe para destacar o FCP ST respeitando a configuração de destacar os valores de ICMS ST no cadastro do produto e no cadastro de cliente.
19424 - Remessa de Pagamento a Fornecedor 341-Banco Itaú
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento de Fornecedores > Remessa de Cobrança
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina da remessa de pagamento a fornecedores quando utilizado o banco 341-Itaú e o número do documento possuir caracteres não numéricos. O ajuste é válido apenas para pagamentos de boletos que não sejam de concessionárias.
19938 - Geração de DANFE de NF-e
Módulo / Rotina: Caixa/ Geração de DANFE
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no processamento das informações de movimentações financeiras de forma a possibilitar a visualização das formas de pagamento de venda.
19940 - Manutenção
Módulo / Rotina: Gerencial/ Atualização BD / Manutenção
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na atualização do banco de dados para criar a função de cálculo de encerrante dos bicos corretamente.
20021 - Integração Raízen - SelCon
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de integração com produtos Selcon, de forma a validar as informações dos códigos de barras adicionais e informar por e-mail à monitoria a relação com todos os produtos que possuam alguma inconsistência. Neste processo, não será realizada a carga full até que efetuados os ajustes dos códigos de barras adicionais.
19983 - Relatório de Comandas
Módulo / Rotina: Relatório Comanda/ Relatório Comanda
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste no Relatório de Comandas de forma que, quando uma comanda for cancelada ou fechada, sejam verificados somente os itens que compunham a mesma em seu estágio final (venda ou cancelamento).
20181 - Entrada de Nota Fiscal pelo Caixa (Botão F10)
Módulo / Rotina: Caixa/ Botão F10
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na entrada de notas fiscais pelo Botão F10 do Caixa, para validar a forma de recebimento em dinheiro, cheque ou cheque completo, apenas quando o motivo de movimentação possuir informações adicionais.
20183 - Terminal Comanda
Módulo / Rotina: Comanda Eletrônica/ Lançamento de Produtos na Comanda
Beneficio / Descrição: Realizado ajustes no módulo Comanda Eletrônica, a fim de melhorar a performance do sistema no lançamento de produtos na comanda.
20193 - Ajuste na geração de fatura e envio de boleto por email
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Geração de Faturas
Beneficio / Descrição: Ajustado a rotina de geração de fatura para que esta valide acertadamente os bancos homologados, a fim de que as faturas sejam perfeitamente geradas.
20191 - Nota Fiscal de Entrada Simples Nacional
Módulo / Rotina: Caixa/ Estoque > Entrada de Nota
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste a fim de permitir a entrada de NF-e de fornecedor do simples nacional com CSOSN 102.
20192 - Código de Benefício Fiscal - Controle de código por CST
Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Tabelas > Fiscal > Código de Benefício Fiscal
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de cadastro de código de benefício fiscal, para validar se o código de benefício já está cadastrado para o código de situação tributária, ou seja, será permitido cadastrar o mesmo código para vários NCM's desde que o CST seja único.
20176 - Relatório de Detalhamento de Faturas Simples
Módulo / Rotina: Gerencial/ Relatório de Detalhamento de Faturas Simples
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste a fim de que as informações referentes aos itens faturados sejam apresentadas com sucesso.
20196 - Nota Fiscal Eletrônica
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Emissão de NF referente documento fiscal
Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de notas fiscais
Beneficio / Descrição: Realizado ajuste para quando a nota fiscal for referenciada a uma venda a prazo, seja informado o pagamento conforme as demais no XML.
20213 - Resgate de Produto - Módulo Brinde
Módulo / Rotina: Brinde/ Resgate de brinde
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste nas validações da tela de resgate de produto do módulo brinde para que, ao selecionar um produto não habilitado para o resgate de brinde, os campos sejam apresentados zerados.
20199 - Devolução de venda
Módulo / Rotina: Gerencial/Caixa > Estoque/Devolução/Devolução de Venda
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste para somar o valor disponível e quantidade das devoluções de acordo com as vendas selecionadas na tela, validando as vendas selecionadas para que sejam da mesma empresa e cliente no momento da devolução.
20217 - Emissão de Nota Fiscal
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste nas rotinas de emissão de Nota Fiscal com produto sem cadastro no sistema, a fim de garantir que todos os campos necessários sejam preenchidos.
20225 - Configuração de Nota Fiscal Eletrônica
Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulos > NF-e
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na tela de configuração de Nota Fiscal Eletrônica, a fim de garantir a visualização de todos os campos.
20223 - Fundo de Combate a Pobreza na UF de destino
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais
Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de documento fiscal com tributação do imposto fundo de combate a pobreza para o estado brasileiro de destino.
20231 - Caixa: Resgate de Produtos Fidelidade
Módulo / Rotina: Caixa > Resgate (Tecla F)
Beneficio / Descrição: Ajustada a busca dos dados da movimentação do brinde, como número do documento e valor, para adicionar essas informações no comprovante.
20203 - Bloco X
Módulo / Rotina: Bloco X
Beneficio / Descrição: Efetuado ajustes na rotina de cálculo do Bloco X para que os cancelamentos sejam perfeitamente considerados.
20249 - Devolução de Venda
Módulo / Rotina: Caixa/ Devolução de venda
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de devolução para que as vendas não sejam agrupadas no momento da devolução.
20236 - Coletora de Comandas
Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Comanda Eletrônica
Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no cadastro de Coletora de Comandas, onde foram ajustadas as configurações da pesquisa de equipamento, ou seja, a filtragem das informações.