BRIDGE - Documentación de TLOG

Registrar Transacción

BridgePOS
Analisis y Documentacion

Revisión 5.1

Analisis y Documentacion de TLOG

Registrar Transacción

Descripción breve

En este documento se describe lo siguiente:

• la interfase Standard IXRETAIL

Objetivo

El fin de este análisis es poder documentar cómo se debe reflejar cada concepto que se agrega a una transacción y verificar que todo se esté registrando correctamente.

Alcance

Este documento detalla la forma de grabar la información de cada transacción, durante la regla de Negocio "Registrar Transacción" que es parte del caso de uso "Vender en POS" y de otros casos de uso que requieren registrar el detalle de la transacción realizada.
La regla de Negocio "Registrar Transacción" es responsable de generar un registro conteniendo el detalle de la transacción en curso y grabarlo en algún repositorio como por ejemplo, un archivo o base de datos. Los mecanismos de extensión de este componente, deben permitir implementar distintos métodos y formatos para hacer este registro, de modo de permitir integrar el POS con el resto de las aplicaciones de cada cliente. Para este caso, se adopta como base el esquema XML definido por ARTS dentro de la iniciativa ARTS XML (IXRETAIL: Estándar de mensajería con formato XML orientado a Retailers), específicamente el esquema denominado POSLog. Estos esquemas se pueden extender para cubrir necesidades propias de un cliente o del segmento de industria. Se trabaja sobre la versión 2.2 de mensajes de POSLog que está en etapa de revisión y próxima a ser publicada.

Documentación asociada o de referencia

• ARTS ( Association for Retail Technology Standadars ) www.nrf-arts.com
  • Especificación POSLog 2.2

Esquema POSLog

Especificamos el formato XML básico a utilizar, en base al esquema POSLog de IXRETAIL, teniendo en cuenta solo los elementos requeridos.

Transacción de Venta/Devolución

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<POSLog>
<Transaction CancelFlag="false" TrainingModeFlag="false" SuspendedFlag="false" VoidedFlag="false" OfflineFlag="false" ContigencyFlag="false">
<RetailStoreID>145</RetailStoreID>
<WorkstationID>5</WorkstationID>
<TillID>4</TillID>
<TillType>Workstation</TillType>
<SequenceNumber>99</SequenceNumber>
<BusinessDayDate>2006-12-05</BusinessDayDate>
<Period>3</Period>
<Subperiod>4</Subperiod>
<BeginDateTime>2006-12-05 09:56:17</BeginDateTime>
<EndDateTime>2006-12-05 09:56:30</EndDateTime>
<OperatorID>105</OperatorID>
<OriginalTransaction></OriginalTransaction>
<RetailTransaction Version="2.2">
<TypeCode>Sale</TypeCode>
<SubTypeCode>Venta Regular</SubTypeCode>
<TypeID>1</TypeID>
<OriginalSequenceNumber/>
<OriginalWorstationId/>
<OriginalRetailStoreID/>
<OriginalTransactionDate>2016-08-12 11:00:32</OriginalTransactionDate>
<OriginalBillType/>
<OriginalSerieOfficialBill/>
<OriginalFiscalPOSNumber/>
<OriginalBillNumber/>
<CustomerOrderIdentification>
<WorkstationId>4</WorkstationId>
<SequenceNumber>22</SequenceNumber>
<RetailStoreID>1</RetailStoreID>
<Date>2016-08-12 24:00:00</Date>
<InternalOrderNumber>0001000001000200</InternalOrderNumber>
</CustomerOrderIdentification>
<OfficialBill>
<BillType>TF</BillType>
<SerieOfficialBill>B</SerieOfficialBill>
<FiscalPOSNumber>0020</FiscalPOSNumber>
<BillNumber>00023212</BillNumber>
<AmountOfBill>1123.55</AmountOfBill>
</OfficialBill>
<CancelledOfficialBill>
<BillType>TK</BillType>
<SerieOfficialBill>B</SerieOfficialBill>
<FiscalPOSNumber>0001</FiscalPOSNumber>
<BillNumber>00398210</BillNumber>
</CancelledOfficialBill>
<ReturnReasonCode>PM</ReasonCode>
<CancelReasonCode>PM</ReasonCode>
<CustomerCode>9999</CustomerCode>
<POSEODSequenceNumber/>
<FiscalControllerNumber/>
<FiscalPOSNumber>0004</FiscalPOSNumber>
<CashdrawerOpeningRequested>false</CashdrawerOpeningRequested>
<Weight>544.00</Weight>
<Amount>832.59</Amount>
<Channel>2</Channel>
<UniqueTxNumber/>
<Packages>5</Packages>
<Profit>29.32</Profit>
<SalesPersonID/>
<LineItem>
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
detalle 1
</LineItem>
<LineItem>
<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
detalle 2
</LineItem>
<LineItem>
<SequenceNumber>3</SequenceNumber>
detalle 3
</LineItem>
. . .
<Total>1123.75<Total>
<RingElapsedTime>00.30</RingElapsedTime>
<TenderElapsedTime>00.30</TenderElapsedTime>
<LockElapsedTime>00.30</LockElapsedTime>
</RetailTransaction>
</Transaction>
</POSLog>

Totales

Transacción original en devoluciones

Sólo para transacciones de devolución

• Se registran los datos de la transacción original a devolver.

<!—Transaction number of original transaction -->
<OriginalSequenceNumber>179</OriginalSequenceNumber>
<!—Workstation ID of original transaction -->
<OriginalWorstationId>001</OriginalWorstationId>
<!—RetailStore ID of original transaction -->
<OriginalRetailStoreID>01</OriginalRetailStoreID>
<!-- Business day for original transaction -->
<OriginalTransactionDate>2014-09-15 24:00:00</OriginalTransactionDate>
<!—OriginalOfficialBill ID of original transaction -->
<OriginalBillType>FC</ OriginalBillType >
<OriginalSerieOfficialBill>A</ OriginalSerieOfficialBill >
<OriginalFiscalPOSNumber>0001</ OriginalFiscalPOSNumber>
<OriginalBillNumber>00023212</ OriginalBillNumber>

Transacción original en presupuestos

Sólo para transacciones de facturación de presupuestos

• Se registros los datos de la transacción de presupuesto original a facturar (tab CustomerOrderIdentification)

<!—Workstation ID of original transaction -->
<WorkstationId>4</WorkstationId>
<!—Transaction number of original transaction -->
<SequenceNumber>22</SequenceNumber>
<!—Workstation ID of original transaction -->
<RetailStoreID>1</RetailStoreID>
<!-- Business day for original transaction -->
<Date>2016-08-12 24:00:00</Date>
<!-- Business day for original transaction -->
<InternalOrderNumber>0001000001000200</InternalOrderNumber>

Detalle: Venta de un producto (Sale)

<LineItem EntryMethod="Keyed">
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<Sale>
<ItemID>78</ItemID>
<POSItemID>1234587</POSItemID>
<Associate>
<AssociateID>111</AssociateID>
</Associate>
<ItemType>NORM</ItemType>
<Seria lNumber/>
<MerchandiseHierarchy>VGCo-PS3G</MerchandiseHierarchy>
<Quantity Units="1" UnitOfMeasureCode="u">1</Quantity>
<RegularSaleUnitPrice>130.00</RegularSaleUnitPrice>
<ActualUnitPrice>130.00</ActualUnitPrice>
<ExtendedAmount>93.68</ExtendedAmount>
<UnitListPrice>120.59</UnitListPrice>
<ListPriceID>143</ListPriceID>
<SaleForDelivery></SaleForDelivery>
<Account>999988</Account>
<IDLocation>1</IDLocation>
<GiftReceiptFlag>false</GiftReceiptFlag>
<RetailTransactionDiscount>
<Amount>76.36</Amount>
<Percent>38.33</Percent>
</RetailTransactionDiscount>
<RetailPriceModifier MethodCode="PM">
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<Amount Action="SB">18.09</Amount>
<Percent>15.00</Percent>
<ReasonCode>PM</ReasonCode>
<ReasonText>Ferrrero 50% en la segunda unidad</ReasonText>
<PromotionID>123</PromotionID>
<BenefitID>222</BenefitID>
</RetailPriceModifier>
<RetailPriceModifier MethodCode="PM">
<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
<Amount Action="SB">8.82</Amount>
<Percent>15.00</Percent>
<ReasonCode>PM</ReasonCode>
<ReasonText>Ferrrero 50% en la segunda unidad</ReasonText>
<PromotionID>123</PromotionID>
<BenefitID>233</BenefitID>
</RetailPriceModifier>
<Tax TaxType="TAX" TypeCode="Sale">
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<TaxAuthority>Imp. Int. Ley 1234</TaxAuthority>
<Amount>0.00</Amount>
</Tax>
<Tax TaxType="VAT" TypeCode="Sale">
<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
<TaxAuthority>IVA 10.5%</TaxAuthority>
<Amount>8.77</Amount>
<TaxableAmount TaxIncludedInTaxableAmountFlag="true">84.91</TaxableAmount>
<Percent>10.50</Percent>
</Tax>
<Reserved>true</Reserved>
<StockReservationLineItem>
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<InventoryReservationID/>
<StoreReservationID>1</StoreReservationID>
<LocationReservationID>1</LocationReservationID>
<RevenueCenterID>RCD</RevenueCenterID>
<ItemInventoryStateID>OnSale</ItemInventoryStateID>
<parentInventoryReservationID/>
<reservedQuantity>3.00</reservedQuantity>
</StockReservationLineItem>
</Sale>
</LineItem>

EJEMPLO:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PosLog xmlns:lxslt="http://xml.apache.org/xslt">
<Transaction CancelFlag="false" TrainingModeFlag="false" SuspendedFlag="false" VoidedFlag="false" OfflineFlag="false" ContigencyFlag="false">
<RetailStoreID>100</RetailStoreID>
<WorkstationID>1</WorkstationID>
<TillID>4</TillID>
<TillType>Operator</TillType>
<SequenceNumber>216</SequenceNumber>
<BusinessDayDate>2017-09-07</BusinessDayDate>
<Period>11</Period>
<Subperiod>12</Subperiod>
<BeginDateTime>2017-09-09 15:28:52</BeginDateTime>
<EndDateTime>2017-09-09 15:29:08</EndDateTime>
<OperatorID>MariaL</OperatorID>
<RetailTransaction Version="2.2">
<!—Venta -->
<TypeCode>Sale</TypeCode>
<SubTypeCode>Venta Regular</SubTypeCode>
<TypeID>1</TypeID>
<OriginalSequenceNumber/>
<OriginalWorstationId/>
<OriginalRetailStoreID/>
<OriginalTransactionDate/>
<OriginalBillType/>
<OriginalSerieOfficialBill/>
<OriginalFiscalPOSNumber/>
<OriginalBillNumber/>
<OfficialBill>
<!—TK B -->
<BillType>TK</BillType>
<SerieOfficialBill>B</SerieOfficialBill>
<FiscalPOSNumber>0001</FiscalPOSNumber>
<BillNumber>00000216</BillNumber>
<AmountOfBill>406.00</AmountOfBill>
</OfficialBill>
<CustomerCode/>
<POSEODSequenceNumber/>
<FiscalControllerNumber/>
<FiscalPOSNumber>0001</FiscalPOSNumber>
<CashdrawerOpeningRequested>false</CashdrawerOpeningRequested>

<!-- Venta de 7 unidades del producto 78-->
<LineItem EntryMethod="Keyed">
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<Sale>
<ItemID>78</ItemID>
<KitIndicator>true</KitIndicator>
<ComponentIndicator>false</ComponentIndicator>
<POSItemID/>
<Associate>
<AssociateID>andrea</AssociateID>
</Associate>
<ItemType>NORM</ItemType>
<UnitCost>96.89</UnitCost>
<SerialNumber/>
<MerchandiseHierarchy>VGCo-PS3G</MerchandiseHierarchy>
<Quantity Units="1" UnitOfMeasureCode="u">7</Quantity>
<RegularSaleUnitPrice>58.00</RegularSaleUnitPrice>
<ActualUnitPrice>58.00</ActualUnitPrice>
<ExtendedAmount>406.00</ExtendedAmount>
<IDLocation>DEP1_OS</IDLocation>
<GiftReceiptFlag>false</GiftReceiptFlag>
<!-- Venta de 1.6 kg del producto 1122, a $5.00 el kilo -->
<Sale>
<ItemID>1122</ItemID>
<POSItemID/>
<Associate>
<AssociateID>andrea</AssociateID>
</Associate>
<ItemType>NORM</ItemType>
<UnitCost>4.00</UnitCost>
<SerialNumber/>
<MerchandiseHierarchy/>
<Quantity Units="1.6" UnitOfMeasureCode="kg">1</Quantity>
<RegularSaleUnitPrice>5.00</RegularSaleUnitPrice>
<ActualUnitPrice>5.00</ActualUnitPrice>
<ExtendedAmount>8.00</ExtendedAmount>
…
</LineItem>
<!—Anulación de Venta del producto 90001, con nro de serie de $350.00 -->
<LineItem EntryMethod="Keyed" VoidFlag="true">
<SequenceNumber>4</SequenceNumber>
<Sale>
<ItemID>90001</ItemID>
<POSItemID/>
<Associate>
<AssociateID>andrea</AssociateID>
</Associate>
<ItemType>NORM</ItemType>
<UnitCost>204.00</UnitCost>
<SerialNumber>123</SerialNumber>
<MerchandiseHierarchy>Elec-VGCo</MerchandiseHierarchy>
<Quantity Units="1" UnitOfMeasureCode="u">1</Quantity>
<RegularSaleUnitPrice>350.00</RegularSaleUnitPrice>
<ActualUnitPrice>350.00</ActualUnitPrice>
<ExtendedAmount>350.00</ExtendedAmount>
…
</Sale>
</LineItem>

<!— Venta del producto 1234, que requiere precio y fue vendido por cantidad = 3, cada uno a $650.00. Se aplicó un descuento que fue aprobado por un supervisor -->
<Sale>
<ItemID>1234</ItemID>
<POSItemID/>
<Associate>
<AssociateID>andrea</AssociateID>
</Associate>
<ItemType>NORM</ItemType>
<UnitCost>440.00</UnitCost>
<SerialNumber/>
<MerchandiseHierarchy>Elec-DiCa</MerchandiseHierarchy>
<Quantity Units="1" UnitOfMeasureCode="u">3</Quantity> <!— Se vende por cantidad 3-->
<RegularSaleUnitPrice>600.00</RegularSaleUnitPrice>
<ActualUnitPrice>650.00</ActualUnitPrice>
<ExtendedAmount>1755.00</ExtendedAmount>
<IDLocation>DEP1_OS</IDLocation>
<GiftReceiptFlag>false</GiftReceiptFlag>
<RetailTransactionDiscount>
<Amount>195.00</Amount>
<Percent>10.00</Percent>
</RetailTransactionDiscount>
<RetailPriceModifier MethodCode="PO"> <!— Se aplicó un descuento -->
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<Amount Action="SB">195.00</Amount>
<Percent>10.00</Percent>
<ReasonCode>SU</ReasonCode>
<ReasonText/>
<PromotionID/>
<BenefitID/>
</RetailPriceModifier>
<Tax TaxType="VAT" TypeCode="Sale">
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<TaxAuthority>2 </TaxAuthority>
<Amount>304.59</Amount>
<TaxableAmount TaxIncludedInTaxableAmountFlag="true">1450.41</TaxableAmount>
<Percent>21.00</Percent>
</Tax>
<Reserved>false</Reserved>
</Sale>
<OperatorBypassApproval><!— Se aplicó un descuento que fue aprobado por un supervisor -->
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<ApproverID>Juan</ApproverID>
<Description>applyDiscount</Description>
<EntryMethod>KYD</EntryMethod>
<LineApprovalCode/>
</OperatorBypassApproval>
</LineItem>

Detalle: Venta de un producto garantizado (Sale)

<!— Venta de un artículo y su garantía -->
<LineItem EntryMethod="Keyed">
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<Sale>
<ItemID>90001</ItemID> <!— Artículo a garantizar -->
<POSItemID/>
<Associate>
<AssociateID>MariaL</AssociateID>
</Associate>
<ItemType>NORM</ItemType>
<UnitCost>504.00</UnitCost>
<SerialNumber>365932</SerialNumber>
<MerchandiseHierarchy>Elec-VGCo</MerchandiseHierarchy>
<Quantity Units="1" UnitOfMeasureCode="u">1</Quantity>
<RegularSaleUnitPrice>1350.00</RegularSaleUnitPrice>
<ActualUnitPrice>1350.00</ActualUnitPrice>
<ExtendedAmount>1350.00</ExtendedAmount>
… (Se omiten el resto de los datos en este ejemplo)
</Sale>
</LineItem>
<LineItem EntryMethod="Keyed">
<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
<Sale>
<ItemID>WRTY</ItemID><!— Artículo garantía -->
<POSItemID/>
<Associate>
<AssociateID>MariaL</AssociateID>
</Associate>
<ItemType>WRTY</ItemType>
<UnitCost>0.00</UnitCost>
<SerialNumber>365932</SerialNumber> <!— Nro de serie del artículo garantízado -->
<MerchandiseHierarchy/>
<Quantity Units="1" UnitOfMeasureCode="u">1</Quantity>
<RegularSaleUnitPrice>0.00</RegularSaleUnitPrice>
<ActualUnitPrice>413.50</ActualUnitPrice>
<ExtendedAmount>413.50</ExtendedAmount>
… (Se omiten el resto de los datos en este ejemplo)
</Sale>
<Association TypeCode="WRT"><!— Asociación con el item sequence 1, ser su garantía -->
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<PolicyNumber>3623200023000</PolicyNumber> <!— Nro de póliza de la garantía -->
<SerialNumber>365932</SerialNumber> <!— Nro de serie del producto garantizado -->
</Association>
</LineItem>

Detalle: Devolución de un producto (Return)

Indica un producto que se devuelve.
El importe (ExtendedAmount) va en positivo, se asume que resta del total. ( si se indica VoidlFlag="true" a nivel de LineItem, es una anulación de Devolución de producto, el importe se expresa también en positivo pero se asume que suma al total).
Tiene los mismos componentes que el detalle <Sale> con las siguientes extensiones:

EJEMPLO:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<POSLog>
<POSLog>
<Transaction CancelFlag="false" TrainingModeFlag="false" SuspendedFlag="false" VoidedFlag="false" OfflineFlag="false" ContigencyFlag="false">
<RetailStoreID>145</RetailStoreID>
<WorkstationID>5</WorkstationID>
<TillID>4</TillID>
<TillType>Workstation</TillType>
<SequenceNumber>99</SequenceNumber>
<BusinessDayDate>2006-12-05</BusinessDayDate>
<Period>3</Period>
<Subperiod>4</Subperiod>
<BeginDateTime>2006-12-05 09:56:17</BeginDateTime>
<EndDateTime>2006-12-05 09:56:30</EndDateTime>
<OperatorID>105</OperatorID>
<OriginalTransaction></OriginalTransaction>
<RetailTransaction Version="2.2">
<TypeCode>Return</TypeCode>
<SubTypeCode>Devolucion Venta Regular</SubTypeCode>
<TypeID>2</TypeID>
<OriginalSequenceNumber>224</OriginalSequenceNumber>
<OriginalWorstationId>1</OriginalWorstationId>
<OriginalRetailStoreID>100</OriginalRetailStoreID>
<OriginalTransactionDate>2017-09-10 24:00:00</OriginalTransactionDate>
<OriginalBillType>TK</OriginalBillType>
<OriginalSerieOfficialBill>B</OriginalSerieOfficialBill>
<OriginalFiscalPOSNumber>0001</OriginalFiscalPOSNumber>
<OriginalBillNumber>00000224</OriginalBillNumber>
<OfficialBill>
<BillType>NC B</BillType>
<SerieOfficialBill>B</SerieOfficialBill>
<FiscalPOSNumber>0004</FiscalPOSNumber>
<BillNumber>00000012</BillNumber>
<AmountOfBill>749.76</AmountOfBill>
</OfficialBill>
<CustomerCode>9999</CustomerCode>
<POSEODSequenceNumber/>
<FiscalControllerNumber/>
<FiscalPOSNumber>0004</FiscalPOSNumber>
<CashdrawerOpeningRequested>false</CashdrawerOpeningRequested>
<!— Devolución del producto 78 por cantidad 2 con referencia de compra original -->
<LineItem EntryMethod="SYS"> <!— Cuando es devolución con referencia, el método es por sistema -->
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<Return>
<ItemID>78</ItemID>
<KitIndicator>true</KitIndicator>
<ComponentIndicator>false</ComponentIndicator>
<POSItemID/>
<Associate>
<AssociateID>MariaL</AssociateID>
</Associate>
<ItemType>NORM</ItemType>
<UnitCost>46.89</UnitCost>
<SerialNumber/>
<MerchandiseHierarchy>VGCo-PS3G</MerchandiseHierarchy>
<Quantity Units="1" UnitOfMeasureCode="u">2</Quantity>
<RegularSaleUnitPrice>58.00</RegularSaleUnitPrice>
<ActualUnitPrice>58.00</ActualUnitPrice>
<ExtendedAmount>116.00</ExtendedAmount>
<IDLocation>DEP1_OS</IDLocation>
<GiftReceiptFlag>false</GiftReceiptFlag>
<RetailTransactionDiscount>
<Amount>0.00</Amount>
<Percent>0.00</Percent>
</RetailTransactionDiscount>
<Tax TaxType="TAX" TypeCode="Return"> <!— Impuestos -->
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<TaxAuthority>4</TaxAuthority>
<Amount>6.70</Amount>
<TaxableAmount TaxIncludedInTaxableAmountFlag="true">116.00</TaxableAmount>
<Percent>5.78</Percent>
</Tax>
<Tax TaxType="VAT" TypeCode="Return"> <!— IVA -->
<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
<TaxAuthority>2 </TaxAuthority>
<Amount>18.97</Amount>
<TaxableAmount TaxIncludedInTaxableAmountFlag="true">90.33</TaxableAmount>
<Percent>21.00</Percent>
</Tax>
<Reserved>false</Reserved>
<StockReservationLineItem>
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<InventoryReservationID/>
<StoreReservationID>100</StoreReservationID>
<LocationReservationID>DEP1_OS</LocationReservationID>
<RevenueCenterID>RCD</RevenueCenterID>
<ItemInventoryStateID>OnSale</ItemInventoryStateID>
<parentInventoryReservationID/> <!— la reserva fue por 3 unidades -->
<reservedQuantity>3.00</reservedQuantity>
</StockReservationLineItem>
<ReturnReasonCode>PI</ReturnReasonCode> <!— motivo de devolución -->
<ReturnReasonText>Producto incompleto</ReturnReasonText>
</Return>
</LineItem>

Detalle: Promociones con beneficios no monetarios a nivel transacción o a nivel ítem

Informa los códigos de promociones y id de beneficios no monetarios dentro del <benefit>. Esto pudiera aplicar tanto a nivel transacción como a nivel ítem.
Se informan los datos comunes a todos los beneficios como type, promotionID y benefitID. Luego por cada tipo de beneficio, se registran datos específicos.

• No implementado -

Ejemplo:
<Benefit type= "LoyaltyBenefit">
<PromotionID>1441</PromotionID>
<BenefitID>11</BenefitID>
<LoyaltyBenefit>
<Type>Millage</Type>
<Value>500</Value>
<TotalPoints>500</TotalPoints>
</LoyaltyBenefit>
</Benefit>

Detalle: Descuento a nivel transacción ( Discount)

Informa descuentos realizados a nivel de transacción
<SequenceNumber>2</SequenceNumber> <!— Descuento al total de la transacción por monto fijo -->
<Discount ProratedFlag="" TypeCode="Sale">
<Amount>10.00</Amount>
<ReasonCode>OS</ReasonCode>
<ReasonText/>
</Discount>
</LineItem>
<LineItem> <!— Descuento al total de la transacción porcentual -->
<SequenceNumber>3</SequenceNumber>
<Discount ProratedFlag="" TypeCode="Sale">
<Amount>27.00</Amount>
<Percentage>25</Percentage>
<ReasonCode>OS</ReasonCode>
<ReasonText/>
</Discount>
</LineItem>
<LineItem VoidFlag="true"> <!— Descuento al total de la transacción anulado -->
<SequenceNumber>4</SequenceNumber>
<Discount ProratedFlag="" TypeCode="Sale">
<Amount>10.00</Amount>
<ReasonCode>OS</ReasonCode>
<ReasonText/>
</Discount>
</LineItem>

EJEMPLO:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<POSLog>
<Transaction>
<RetailStoreID>SUC.02</RetailStoreID>
<WorkstationID>1</WorkstationID>
<SequenceNumber>12</SequenceNumber>
<BusinessDayDate>2007-03-21</BusinessDayDate>
<BeginDateTime>2007-03-21 07:10:17</BeginDateTime>
<EndDateTime>2007-03-21 07:10:391</EndDateTime>
<OperatorID>LUIS</OperatorID>
<RetailTransaction Version="2.2">
<!— - Factura B -->
<OfficialBill>
<BillNumber>FC B 0012-00001292</BillNumber>
<AmountOfBill>121.00</AmountOfBill>
</OfficialBill>
<POSEODSequenceNumber>43</POSEODSequenceNumber>
<FiscalControllerNumber>HHX1234567</FiscalControllerNumber>
<FiscalPOSNumber>0012</FiscalPOSNumber>
<!—Venta del producto 11001 -->
<LineItem>
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<Sale>
<ItemID>11001</ItemID>
<ExtendedAmount>420.00</ExtendedAmount>
</Sale>
</LineItem>
<!—Venta del producto 11002 -->
<LineItem>
<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
<Sale>
<ItemID>11002</ItemID>
<ExtendedAmount>260.00</ExtendedAmount>
</Sale>
</LineItem>
<!—Descuento 10% sobre el total -->
<LineItem>
<SequenceNumber>3</SequenceNumber>
<Discount>
<Amount>68.00</ItemID>
<Percentage>10</Percentage>
<ReasonCode>OS</ReasonCode>
<ReasonText/>
</Discount>
</LineItem>
</RetailTransaction>
</Transaction>
</POSLog>

Detalle: Cliente (Customer)

Registra los datos del cliente a través de un lineItem. Los datos del cliente, se encontrarán detallados como LineItemModifier.
A continuación se detalla el cliente asociado a la venta/devolución/preventa en curso. En el caso de crearse un nuevo cliente, el registro se hará en un TLOG independiente a la transacción en curso siendo este una ControlTransaction (ver Registro de un nuevo cliente )
<LineItem>
<SequenceNumber>9</SequenceNumber>
<CustomerInformation TypeCode="NA">
<LineModifier>
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<Id>RegistrationName</Id>
<Value>Rossi, Emilia</Value>
<FormatCode>TX</FormatCode>
</LineModifier>
</CustomerInformation>
</LineItem>
<LineItem>
<SequenceNumber>10</SequenceNumber>
<CustomerInformation TypeCode="NA">
<LineModifier>
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<Id>CustomerStore</Id>
<Value/>
<FormatCode>TX</FormatCode>
</LineModifier>
</CustomerInformation>
</LineItem>
<LineItem>
<SequenceNumber>11</SequenceNumber>
<CustomerInformation TypeCode="NA">
<LineModifier>
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<Id>PartyTypeCode</Id>
<Value>J</Value>
<FormatCode>TX</FormatCode>
</LineModifier>
</CustomerInformation>
</LineItem>
<LineItem>
<SequenceNumber>12</SequenceNumber>
<CustomerInformation TypeCode="FI">
<LineModifier>
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<Id>RegistrationNumber</Id>
<Value>27298660224</Value>
<FormatCode>TX</FormatCode>
</LineModifier>
</CustomerInformation>
</LineItem>
<LineItem>
<SequenceNumber>13</SequenceNumber>
<CustomerInformation TypeCode="AD">
<LineModifier>
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<Id>CALLE</Id>
<Value>Tucumଠ2692 Piso 2</Value>
<FormatCode>TX</FormatCode>
</LineModifier>
<LineModifier>
<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
<Id>CIUDAD</Id>
<Value>Kilometro 376</Value>
<FormatCode>TX</FormatCode>
</LineModifier>
<LineModifier>
<SequenceNumber>3</SequenceNumber>
<Id>PROVINCIA</Id>
<Value>SANTA FE</Value>
<FormatCode>TX</FormatCode>
</LineModifier>
<LineModifier>
<SequenceNumber>4</SequenceNumber>
<Id>CODIGO POSTAL</Id>
<Value>3000</Value>
<FormatCode>TX</FormatCode>
</LineModifier>
<LineModifier>
<SequenceNumber>5</SequenceNumber>
<Id>PAIS</Id>
<Value>Argentina</Value>
<FormatCode>TX</FormatCode>
</LineModifier>
</CustomerInformation>
</LineItem>

Detalle: Medio de Pago (Tender)

Informa un pago realizado.

EJEMPLO:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<POSLog>
<Transaction>
<RetailStoreID>SUC.02</RetailStoreID>
<WorkstationID>1</WorkstationID>
<SequenceNumber>13</SequenceNumber>
<BusinessDayDate>2007-03-21</BusinessDayDate>
<BeginDateTime>2007-03-21 07:15:19</BeginDateTime>
<EndDateTime>2007-03-21 07:17:31</EndDateTime>
<OperatorID>LUIS</OperatorID>
<RetailTransaction Version="2.2">
<!— - Factura B -->
<OfficialBill>
< BillNumber>FC B 0012-00001293</BillNumber>
<AmountOfBill>500.00</AmountOfBill>
</OfficialBill>
<POSEODSequenceNumber>43</POSEODSequenceNumber>
<FiscalControllerNumber>HHX1234567</FiscalControllerNumber>
<FiscalPOSNumber>0012</FiscalPOSNumber>

<!—Venta del producto 11004 -->
<LineItem>
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<Sale>
<ItemID>11004</ItemID>
<ExtendedAmount>500.00</ExtendedAmount>
</Sale>
</LineItem>
<!— Pago con un vale de 200 -->
<LineItem>
<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
<Tender>
<TenderID>"VALE"</TenderID>
<Amount>200.00</Amount>
</Tender>
</LineItem>
<!— Anulación vale de 200 -->
<LineItem CancelFlag="true">
<SequenceNumber>3</SequenceNumber>
<Tender>
<TenderID>"VALE"</TenderID>
<Amount>200.00</Amount>
</Tender>
</LineItem>
<!— Pago con 200 dolares -->
<LineItem>
<SequenceNumber>4</SequenceNumber>
<Tender>
<TenderID>"Dolar"</TenderID>
<Amount Currency="USS" ForeignAmount="200">620.00</Amount>
<TenderChange>
<Amount Currency="USS" ForeignAmount="30">93.00</Amount>
</TenderChange>
<TenderChange>
<TenderID>"Efectivo"</TenderID>
<Amount>27.00</Amount>
</TenderChange>
</Tender>
</LineItem>
</RetailTransaction>
</Transaction>
</POSLog>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<POSLog>
<Transaction>
<RetailStoreID>SUC.02</RetailStoreID>
<WorkstationID>1</WorkstationID>
<SequenceNumber>14</SequenceNumber>
<BusinessDayDate>2007-03-21</BusinessDayDate>
<BeginDateTime>2007-03-21 07:19:11</BeginDateTime>
<EndDateTime>2007-03-21 07:22:02</EndDateTime>
<OperatorID>LUIS</OperatorID>
<RetailTransaction Version="2.2">
<!— - Nota de Crédito B -->
<OfficialBill>
<BillNumber>NC B 0012-00000093</BillNumber>
<AmountOfBill>120.00</AmountOfBill>
</OfficialBill>
<POSEODSequenceNumber>43</POSEODSequenceNumber>
<FiscalControllerNumber>HHX1234567</FiscalControllerNumber>
<FiscalPOSNumber>0012</FiscalPOSNumber>

<!—Devolución -->
<LineItem>
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<Return>
<ItemID>23214323</ItemID>
<ExtendedAmount>120.00</ExtendedAmount>
</Return>
</LineItem>
<!— Devolución pago con Tarjeta -->
<LineItem>
<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
<Tender TypeCode="Refund">
<TenderID>"Visa"</TenderID>
<Amount>120.00</Amount>
</Tender>
</LineItem>
</RetailTransaction>
</Transaction>
</POSLog>

Detalle: efectivo

<!— Pago con efectivo y vuelto o cambio -->
<LineItem>
<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
<Tender TenderType="Peso" TypeCode="Sale">
<Amount>300.00</Amount>
<CustomerIDNumber> </CustomerIDNumber>
<ForeignCurrencyID>ARS</ForeignCurrencyID>
</Tender>
</LineItem>
<LineItem> <!— Vuelto o cambio -->
<SequenceNumber>3</SequenceNumber>
<TenderChange TenderType="Peso" TypeCode="Sale">
<Amount>10.00</Amount>
</TenderChange>
</LineItem>

Detalle: efectivo moneda extranjera con cotización

<!— Pago con dolar (moneda extranjera) con vuelto combinado en moneda original y base -->
<LineItem>
<SequenceNumber>3</SequenceNumber>
<Tender TenderType="Dllr" TypeCode="Sale">
<Amount>805.50</Amount>
<ForeignCurrencyAmount>50.00</ForeignCurrencyAmount>
<CustomerIDNumber> </CustomerIDNumber>
<ForeignCurrencyID>USD</ForeignCurrencyID> <!— codigo ISO de moneda -->
<ExchangeRate>16.11</ExchangeRate> <!— cotización -->
</Tender>
</LineItem>
<LineItem>
<SequenceNumber>4</SequenceNumber>
<TenderChange TenderType="Dllr" TypeCode="Sale"> <!— Vuelto o cambio en moneda original -->
<Amount>644.40</Amount>
<ForeignCurrencyAmount>40.00</ForeignCurrencyAmount>
<ForeignCurrencyID>USD</ForeignCurrencyID> <!— codigo ISO de moneda -->
<ExchangeRate>16.11</ExchangeRate> <!— cotización -->
</TenderChange>
</LineItem>
<LineItem>
<SequenceNumber>5</SequenceNumber>
<TenderChange TenderType="Peso" TypeCode="Sale"> <!— Vuelto o cambio en moneda base -->
<Amount>53.10</Amount>
</TenderChange>
</LineItem>

Detalle: cheque

<LineItem>
<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
<Tender TenderType="Chck" TypeCode="Sale">
<Amount>110.00</Amount>
<CustomerIDNumber> </CustomerIDNumber>
<EntryMethod>Keyed</EntryMethod>
<Bankcode>1111111111</Bankcode>
<CheckNumber>111111111</CheckNumber>
<CheckEmissionDate>2015-04-10 24:00:00</CheckEmissionDate>
<Account>1111111111</Account>
</Tender>
</LineItem>

Detalle: Cobro de créditos propios

Informa los cobros de un crédito propio con número de cuenta o tarjeta asociada al crédito.
<LineItem>
<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
< PaymentOnAccountLineItem>
< AccountCardNumber>22</ AccountCardNumber>
< AccountNumber>22</ AccountCardNumber>
<Amount>6.58</Amount>
</ PaymentOnAccountLineItem >
</LineItem>

Pago con tarjeta bancaria

Para pago con tarjeta bancaria, se requiere registrar datos adicionales propios del pago y su autorización.
Se enumeran y se adjunta un ejemplo.
<LineItem>
<SequenceNumber>9</SequenceNumber>
<Tender TenderType="Visa" TypeCode="Sale">
<Amount>102.85</Amount>
<CustomerIDNumber> </CustomerIDNumber>
<EntryMethod>MSR</EntryMethod>
<Authorization ElectronicSignature="true" ForceOnline="true" HostAuthorized="true">
<RequestedAmount>102.85</RequestedAmount>
<AuthorizationCode>123456</AuthorizationCode>
<ReferenceNumber>123456789012</ReferenceNumber>
<MerchantNumber>11111111</MerchantNumber>
<ProviderID>Visa</ProviderID>
<AuthorizationDateTime>20150617174209 </AuthorizationDateTime>
<AuthorizingTermID>4</AuthorizingTermID>
</Authorization>
<CreditDebit CardType="Credit">
<PrimaryAccountNumber>************9994 </PrimaryAccountNumber>
<PlanID>1</PlanID>
<NumberOfInstallments>2</NumberOfInstallments>
</CreditDebit>
<PaymentCondition>2</PaymentCondition>
<Association TypeCode="Surcharge">
<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
</Association>
</Tender>
</LineItem>

Pago con recargo

Un medio de pago puede encontrarse configurado con un porcentaje de recargo. Este recargo se calcula en base al monto del pago y se deja registro dentro de la transacción con el balanceo de un ítem del tipo misceláneo para compensar este recargo del pago.
En el lineItem del pago se dejará registro del lineItem correspondiente al ítem misceláneo del recargo con un tag association del tipo "recargo".
El medio de pago pudiera tener un recargo y además si el plan de pagos tuviera su recargo, se dejará registro de ambos recargos cada uno de ellos asociado al lineItem del misceláneo correspondiente.
             <LineItem>
                    <SequenceNumber>5</SequenceNumber>
                    <Tender TenderType="Cash" TypeCode="Sale">
                           <Amount>42.50</Amount>
                    </Tender>
                    <Association TypeCode="Surcharge">
                           <SequenceNumber>2</SequenceNumber>
                    </Association>
<Association TypeCode="Surcharge">
                           <SequenceNumber>3</SequenceNumber>
                    </Association>
             </LineItem>
 

Pago con nota de crédito

Se detallan aquellos datos requeridos para el registro de un pago con una nota de crédito
Una devolución que queda como crédito en tienda en lugar de devolver dinero al cliente. Puede ser utilizada como próximo medio de pago para una venta.
<!— Pago con nota de crédito dentro de una venta -->
<LineItem>
<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
<Tender TenderType="NCC" TypeCode="Sale">
<Amount>108.00</Amount>
<CustomerIDNumber> </CustomerIDNumber>
<ERP_NCCNumber>243</ERP_NCCNumber>
<BillNumber>1</BillNumber>
<NCCRetailStore/>
<NCCBalance>0.00</NCCBalance>
<ExpirationDate/>
<AmountOfBill>108.00</AmountOfBill>
</Tender>
</LineItem>

Pago con tarjeta monedero o GiftCard

Se detallan aquellos datos requeridos para el registro de un pago con una tarjeta monedero o giftCard.

• Nro. de tarjeta monedero o GiftCard o tipo < GiftCertificateID>
• Monto del pago <Amount>
• Saldo disponible <UnspentAmount> (este campo indica el saldo de la tarjeta monedero o GiftCard respondido por el sistema de validación externo)
• Nro de tarjeta monedero o GiftCard <CardNumber> (nro legible de la tarjeta monedero o giftCard, pudiera coincidir con el ID)

<LineItem>
  <SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<Tender TenderType="GiftCard" TypeCode="Sale">
  <GiftCertificateID>GiftCard</GiftCertificateID>
  <Amount>100.00</Amount>
  <UnspentAmount>50.00</UnspentAmount>
  <CardNumber>1234321</CardNumber>
</Tender>
</LineItem>
GiftCertificateTenderLineItem

Detalle: Recarga en monedero electrónico

Informa la recarga de una tarjeta monedero.

• Tipo de tarjeta o giftCard <GiftCertificateID>
• Nro de tarjeta/GiftCard <CardNumber>
• Monto: importe correspondiente al pago con tarjeta monedero/giftCard <Amount>
• Saldo: monto correspondiente al saldo disponible de la tarjeta luego de realizada la recarga <UnspentAmount>

<LineItem>
<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
< PaymentOnAccountLineItem>
  <GiftCertificateID>GiftCard</GiftCertificateID>
  <Amount>100.00</Amount>
  <UnspentAmount>150.00</UnspentAmount>
  <CardNumber>1234321</CardNumber>
</PaymentOnAccountLineItem>
</LineItem>

Detalle: Recarga en monedero electrónico por aplicación de promoción

Informa la recarga de una tarjeta monedero pero con el escenario particular de haber sido aplicado por una promoción y no una recarga pagada con un determinado medio de pago.
Es por eso que se registra con un LineItem que no requerirá de una compensación de un TenderLineItem como la recarga normal. Se manejará como un tipo de LineItem: GiftCertificateLineItem.

• Tipo de tarjeta o giftCard <GiftCertificateID>
• Nro de tarjeta/GiftCard <CardNumber>
• Promoción <PromotionID>
• Monto: importe correspondiente a la recarga a la tarjeta monedero/giftCard <Amount>
• Saldo: monto correspondiente al saldo disponible de la tarjeta luego de realizada la recarga <UnspentAmount>

<LineItem>
<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
< GiftCertificate>
  <GiftCertificateID>GiftCard</GiftCertificateID>
<CardNumber>1234321</CardNumber> 
<PromotionID>PromoMonedero</PromotionID> 
<Amount>100.00</Amount>
  <UnspentAmount>150.00</UnspentAmount>
</GiftCertificate>
</LineItem>

Detalle: Impuestos (Tax a nivel producto)

A nivel producto dentro de un elemento <Sale> o <Return> se informan los impuestos propios de cada producto.
<!— Impuestos internos -->
<Tax TaxType="TAX" TypeCode="Sale">
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<TaxAuthority>2</TaxAuthority>
<Amount>3.25</Amount><!— monto del impuesto interno -->
<TaxableAmount TaxIncludedInTaxableAmountFlag="true">162.60</TaxableAmount><!— monto neto gravado -->
<Percent>2.00</Percent><!— porcentaje del impuesto interno-->
</Tax>
<!— Impuestos del item, IVA -->
<Tax TaxType="VAT" TypeCode="Sale">
<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
<TaxAuthority>2</TaxAuthority>
<Amount>34.15</Amount><!— monto IVA -->
<TaxableAmount TaxIncludedInTaxableAmountFlag="true">162.60</TaxableAmount><!— monto neto gravado -->
<Percent>21.00</Percent><!— porcentaje de IVA -->
</Tax>

Detalle: Impuestos (Tax a nivel ticket)

Informa los impuestos a nivel del ticket
<LineItem>
<SequenceNumber>9</SequenceNumber>
<Tax TaxType="IIBB" TaxSubType="IIBBSL">
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<Amount>88.80</Amount><!— monto de percepción -->
<TaxableAmount>1776.00</TaxableAmount><!— monto neto gravado -->
<Percent>5.00</Percent><!— porcentaje de percepción -->
</Tax>
</LineItem>

Exención de un impuesto por certificado de liberación

Este caso específico se da para los certificados de exención que puede tener asociado un cliente para Ingresos Brutos (caso puntual de Argentina)
<!— Exención de percepción por certificado de eximición -->
<LineItem>
<SequenceNumber>12</SequenceNumber>
<Tax TaxType="IIBB" TaxSubType="1" TypeCode="Sale">
<Amount>3.29</Amount><!— monto de percepción con porcentaje de eximición aplicado del 50% para este cliente -->
<TaxableAmount>131.65</TaxableAmount>
<Percent>5.00</Percent>
<TaxOverride>
<OriginalTaxAmount>6.58</OriginalTaxAmount> <!— monto de percepción original -->
</TaxOverride>
</Tax>
</LineItem>

EJEMPLO:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<POSLog>
<Transaction>
<RetailStoreID>SUC.02</RetailStoreID>
<WorkstationID>1</WorkstationID>
<SequenceNumber>15</SequenceNumber>
<BusinessDayDate>2007-03-21</BusinessDayDate>
<BeginDateTime>2007-03-21 07:25:59</BeginDateTime>
<EndDateTime>2007-03-21 07:27:13</EndDateTime>
<OperatorID>LUIS</OperatorID>
<RetailTransaction Version="2.2">
<!— - Factura A -->
<OfficialBill>
<BillNumber>FC A 0012-00000004</BillNumber>
<AmountOfBill>1896.00</AmountOfBill>
</OfficialBill>
<POSEODSequenceNumber>43</POSEODSequenceNumber>
<FiscalControllerNumber>HHX1234567</FiscalControllerNumber>
<FiscalPOSNumber>0012</FiscalPOSNumber>

<!—Venta del producto 11017 -->
<LineItem>
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<Sale>
<ItemID>11017</ItemID>
<ExtendedAmount>1310.00</ExtendedAmount>
<!— Impuestos internos ( impuesto a nivel producto ( -->
<Tax TaxType="VAT">
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<TaxAuthority>Internos</TaxAuthority>
<Amount>100.00</Amount>
</Tax>
<!— IVA ( impuesto a nivel producto ) -->
<Tax TaxType="VAT">
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<TaxAuthority>IVA</TaxAuthority>
<TaxableAmount TaxIncludeInTaxableAmount="true">1210.00</TaxableAmount>
<TaxablePercentage>21</TaxablePercentage>
<Amount>200.00</Amount>
</Tax>
</Sale>
</LineItem>
<!—Venta del producto 11019 -->
<LineItem>
<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
<Sale>
<ItemID>11019</ItemID>
<ExtendedAmount>500.00</ExtendedAmount>
<!— IVA ( impuesto a nivel producto ) -->
<Tax TaxType="VAT">
<TaxAuthority>IVA</TaxAuthority>
<TaxablePercentage>0</TaxablePercentage>
</Tax>
</Sale>
</LineItem>
<!— Ingresos Brutos ( impuesto a nivel ticket ) -->
<LineItem>
<SequenceNumber>3</SequenceNumber>
<Tax>
<TaxAuthority>IngresosBrutos</TaxAuthority>
<TaxableAmount TaxIncludeInTaxableAmount="false">1500</TaxableAmount>
<TaxablePercentage>2.4</TaxablePercentage>
<Amount>36.00</Amount>
</Tax>
</LineItem>
<!— Percepción de IVA ( impuesto a nivel ticket) -->
<LineItem>
<SequenceNumber>4</SequenceNumber>
<Tax>
<TaxAuthority>Percpectión</TaxAuthority>
<TaxableAmount TaxIncludeInTaxableAmount="false">1000</TaxableAmount>
<TaxablePercentage>5</TaxablePercentage>
<Amount>50.00</Amount>
</Tax>
</LineItem>
</RetailTransaction>
</Transaction>
</POSLog>

Transacción de Presupuesto

Se basa en el modelo de CustomerOrderTransaction
<!— presupuesto o apartado -->
<CustomerOrderControlTransaction Version="2.2">
<TypeCode>Budget</TypeCode>
<SubTypeCode/>
<TypeID>3</TypeID>
<CurrencyCode>$</CurrencyCode>
<Recovered>false</Recovered>
<CustomerOrderVersion/>
<CustomerOrderStateCode>rpck</CustomerOrderStateCode>
<CustomerOrderTypeCode>ofp</CustomerOrderTypeCode>
<CustomerOrderPromoMapVersion/>
<CustomerOrderActualAvailabilityDate>2017-09-11 14:07:12</CustomerOrderActualAvailabilityDate>
<CustomerOrderPaymentPlanConfigCode/><!— presupuesto o apartado -->
<CustomerOrderInternalNumber>0001000001000257</CustomerOrderInternalNumber>
<!— datos de entrega del presupuesto -->
<Address/>
<ContactPerson Id="1" Code="0100012345678100">Perez, Juan </ContactPerson>
<AdditionalDeliveryData/>
<ShipmentPrice/>
<DeliveryShift/>
<BaseCurrency>$</BaseCurrency>
<CreationDate>2017-09-11 14:07:12</CreationDate>
<UpdateDate/>
<EstimatedAvailabilityDate>2017-09-18 14:07:20</EstimatedAvailabilityDate>
<RetirementStoreCode>100</RetirementStoreCode>
<!— Line items de productos -->
<LineItem EntryMethod="Keyed">
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<Sale>
<ItemID>78</ItemID>
<KitIndicator>true</KitIndicator>
<ComponentIndicator>false</ComponentIndicator>
<POSItemID/>
<Associate>
<AssociateID>andrea</AssociateID>
</Associate>
<ItemType>NORM</ItemType>
<UnitCost>96.89</UnitCost>
<SerialNumber/>
<MerchandiseHierarchy>VGCo-PS3G</MerchandiseHierarchy>
<Quantity Units="1" UnitOfMeasureCode="u">1</Quantity>
<RegularSaleUnitPrice>58.00</RegularSaleUnitPrice>
<ActualUnitPrice>58.00</ActualUnitPrice>
<ExtendedAmount>58.00</ExtendedAmount>
<IDLocation>DEP1_OS</IDLocation>
<GiftReceiptFlag/>
<RetailTransactionDiscount>
<Amount>0.00</Amount>
<Percent>0.00</Percent>
</RetailTransactionDiscount>
<Tax TaxType="TAX" TypeCode="Sale"><!— impuestos internos del producto ->
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<TaxAuthority>4</TaxAuthority>
<Amount>3.35</Amount>
<TaxableAmount TaxIncludedInTaxableAmountFlag="true">58.00</TaxableAmount>
<Percent>5.78</Percent>
</Tax>
<Tax TaxType="VAT" TypeCode="Sale"> <!— iva del producto -->
<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
<TaxAuthority>2 </TaxAuthority>
<Amount>9.48</Amount>
<TaxableAmount TaxIncludedInTaxableAmountFlag="true">45.17</TaxableAmount>
<Percent>21.00</Percent>
</Tax>
<Reserved>false</Reserved> <!— si el producto fue reservado o no -->
</Sale>
</LineItem>
<LineItem>
<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
<TotalLine>
<GrossPositiveAmount>58.00</GrossPositiveAmount>
<GrossNegativeAmount>0.00</GrossNegativeAmount>
<PaidAmount>0.00</PaidAmount>
<PendingAmount>58.00</PendingAmount>
</TotalLine>
</LineItem>
<LineItem>
<SequenceNumber>3</SequenceNumber> <!— Datos del cliente -->
<CustomerInformation TypeCode="NA">
<LineModifier>
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<Id>RegistrationName</Id>
<Value>Perez, Juan </Value>
<FormatCode>TX</FormatCode>
</LineModifier>
</CustomerInformation>
</LineItem>
… <!— datos del cliente -->
</CustomerInformation>
</LineItem>
<!— totales del presupuesto-->
<Total TotalType="TransactionGrossPositiveAmount" CancelFlag="false">58.00</Total>
<Total TotalType="TransactionGrossNegativeAmount" CancelFlag="false">0.00</Total>
<Total TotalType="TransactionTaxAmount" CancelFlag="false">12.83</Total>
<Total TotalType="TransactionManualDiscount" CancelFlag="false">0.00</Total>
<Total TotalType="TransactionAutomaticDiscount" CancelFlag="false">0.00</Total>
<Total TotalType="TransactionTotalDiscount" CancelFlag="false">0.00</Total>
<Total TotalType="TransactionPercentageDiscount" CancelFlag="false">0.00</Total>
<Total TotalType="TransactionNetAmount" CancelFlag="false">58.00</Total>
<Total TotalType="TransactionGrossAmount" CancelFlag="false">58.00</Total>
<Total TotalType="TransactionPurchaseAmount" CancelFlag="false">58.00</Total>
<Total TotalType="CustomerOrderTotal">58.00</Total>
<RingElapsedTime>0</RingElapsedTime>
<TenderElapsedTime>0</TenderElapsedTime>
<LockElapsedTime>0</LockElapsedTime>
</CustomerOrderControlTransaction>

Ejemplo:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Transaction CancelFlag="false" VoidedFlag="false" SuspendedFlag="false" TrainingModeFlag="False" OfflineFlag="false" >
<RetailStoreID>1</RetailStoreID>
<WorkstationID>4</WorkstationID>
<TillID>22</TillID> (Nota: SALE01)
<SequenceNumber>44</SequenceNumber>
<BusinessDayDate>2010-02-23 15:00</BusinessDayDate>
<Period>1</Period
<Subperiod>1</ Subperiod>
<BeginDateTime>2010-02-23 15:00</BeginDateTime>
<EndDateTime>2010-02-23 15:22</EndDateTime>
<OperatorID>111</OperatorID>
<CustomerOrder Version="2.2"><OfficialBill/>
<LineItem>
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<Sale>
<ItemID>7798108348911</ItemID>
<POSItemID>1111</ POSItemID>
< ItemType>Stock</ ItemType>
<MerchandiseHierarchy Level="Department">27</MerchandiseHierarchy>
<Quantity UnitOfMeasumereCode="GRM">1.0</Quantity>
<RegularSaleUnitPrice UnitOfMeasumerentCode="GRM">2500.00</RegularSaleUnitPrice>
<SellUnitPriceEntryMethodCode>PriceLookup</SellUnitPriceEntryMethodCode>
<RetailPriceModifier MethodCode="PriceOverride">
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<Amount Action="Substract">150.00</Amount>
<Percent Action="Substract">20.00</ Percent >
<ReasonCode>DM</ReasonCode>
</RetailPriceModifier>
<ExtendedAmount>2500.00</ExtendedAmount>
<EntryMethodCode>Keyed</EntryMethodCode>
</Sale>
<Tax TaxType="TAX" TypeCode="Sale">
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<TaxAuthority>Internos</TaxAuthority>
<Amount>0.25</Amount>
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
</Tax>
<Tax TaxType="TAX" TypeCode="Sale">
<TaxAuthority>Internos</TaxAuthority>
<Amount>0.11</Amount>
</Tax>
<Tax taxType="VAT" TypeCode="Sale">
<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
<TaxAuthority>IVA 21%</TaxAuthority>
<TaxableAmount TaxIncludedInTaxableAmountFlag="true">4.25</TaxableAmount>
<Amount>0.89</Amount>
<Percent>21.00</ Percent>
</Tax>
</LineItem>
<LineItem>
<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
<Sale>
<ItemID>1796</ItemID>
<Quantity UnitOfMeasumereCode="GRM">2.0</Quantity>
<RegularSaleUnitPrice UnitOfMeasumerentCode="GRM">4.50</RegularSaleUnitPrice>
<RetailPriceModifier MethodCode="PriceOverride">
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<Percent Action="Substract">10.00</Percent>
<ReasonCode>DM</ReasonCode>
</RetailPriceModifier>
<ExtendedAmount>4.50</ExtendedAmount>
<EntryMethodCode>Scanned</EntryMethodCode>
</Sale>
</LineItem>
<LineItem VoidFlag="true">
<SequenceNumber>3</SequenceNumber>
<Sale>
<ItemID>1796</ItemID>
<Quantity UnitOfMeasumereCode="GRM">1.0</Quantity>
<ItemLink>2</ItemLink>
<RegularSaleUnitPrice UnitOfMeasumerentCode="GRM">4.50</RegularSaleUnitPrice>
<RetailPriceModifier MethodCode="PriceOverride">
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<Percent Action="Substract">10.00</Percent>
<ReasonCode>DM</ReasonCode>
</RetailPriceModifier>
<ExtendedAmount>4.50</ExtendedAmount>
<EntryMethodCode>Scanned</EntryMethodCode>
</Sale>
</LineItem>
<LineItem>
<SequenceNumber>4</SequenceNumber>
<Tender>(Opcional)
<Tender TenderType="Visa" TypeCode="Sale">
<TenderAccountNumber>123456******7890</ TenderAccountNumber>
<Date>2010-02-23 15:22</Date>
<Amount>40.00</Amount>
< ForeignCurrencyID>5< ForeignCurrencyID/>
ForeignCurrencyAmount>10.00<ForeignCurrencyAmount/>
<ExchangeRate>4.0000<ExchangeRate/> <!—Base Currency / ForeignCurrency>
</Tender>(Opcional)
</LineItem>
<LineItem>
<SequenceNumber>5</SequenceNumber>
<Tender> (Opcional)
<Tender TenderType="Cash" TypeCode="Sale">
<Date>2010-02-23 15:22</Date>
<Amount>200.00</Amount>
< ForeignCurrencyID>5< ForeignCurrencyID/>
ForeignCurrencyAmount>50.00<ForeignCurrencyAmount/>
<ExchangeRate>4.0000<ExchangeRate/> <!—Base Currency / ForeignCurrency>
<TenderChange TenderType="Cash">
<Amount>8.00</Amount>
< ForeignCurrencyID>5< ForeignCurrencyID/>
ForeignCurrencyAmount>2.00<ForeignCurrencyAmount/>
<ExchangeRate>4.0000<ExchangeRate/>
</TenderChange>
</Tender> (Opcional)
</LineItem>
<LineItem>
<SequenceNumber>6</SequenceNumber>
<Tender>
<Tender TenderType="Cash" TypeCode="Sale">
<Date>2010-02-23 15:22</Date>
<Amount>200.00</Amount>
<TenderChange TenderType="Cash">
<Amount>5.11</Amount>
</TenderChange>
</Tender>
</LineItem>
<LineItem>
<SequenceNumber>7</SequenceNumber>
<Tax TaxType="Gross Income" TaxSubType="Multipart Agreement">
<TaxableAmount TaxIncludedInTaxableAmountFlag="false">2354.05</TaxableAmount>
<Amount>70.62</Amount>
<Percent>3.00</Percent>
</Tax>
</LineItem>
<LineItem>
<SequenceNumber>8</SequenceNumber>
<Discount>
<BaseAmount>2500.00</BaseAmount>
<Amount>10.00</Amount>
</Discount>
</LineItem>
<LineItem>
<SequenceNumber>9</SequenceNumber>
<Discount>
<BaseAmount>2490.00</BaseAmount>
<Percentage>15.00</Percentage>
<Amount>373.50</Amount>
</Discount>
</LineItem>
<Total>2354.05</Total>
</CustomerOrder>
</Transaction>

Transacciones de no venta

Informa los tipos de transacciones de no venta, como son el retiro, la dotación, arqueo, informe de medios de pago, apertura del cajón de dinero y cambio de valores.
EJEMPLO:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<POSLog>
<Transaction>
<RetailStoreID>145</RetailStoreID>
<WorkstationID>5</WorkstationID>
<SequenceNumber>295</SequenceNumber>
<BusinessDayDate>2006-12-05</BusinessDayDate>
<BeginDateTime>2006-12-05 09:56:17</BeginDateTime>
<EndDateTime>2006-12-05 09:56:30</EndDateTime>
<OperatorID>102</OperatorID>
<PeriodID>2104</PerioID>
<Shift>1</Shift>
<LockElapsedTime>00.30</ LockElapsedTime>
<TenderControlTransaction Version="2.2">
<!— - Dotación -->
<TenderLoan TenderType="Cash">
<Totals>
<Amount>1000.00</Amount>
</Totals>
</Tender Loan>
</TenderLoan>
ó
<!— - Retiro -->
<TenderPickup >
<!-- this is the total by tender type -->
<Tender TenderType="Cash" > 300.00 </Tender>
<Tender TenderType="Visa" > 1400.00 </Tender>
<!-- this is the total of all tenders for this pickup -->
<Totals>
<Amount>1700.00</Amount>
</Totals>
</TenderPickup>
ó
<!— - Arqueo -->
<TenderCount >
<!-- this is the total by tender type -->
<Tender TenderType="Cash" > 300.00 </Tender>
<Tender TenderType="Visa" > 1400.00 </Tender>
<!-- this is the total of all tenders for this pickup -->
<Totals>
<Amount>1700.00</Amount>
</Totals>
</TenderCount>

ó
<!— - Cambio de valores -->
<TenderCorrection>
<Tender TypeCode="Refund">
<TenderID>Cash</TenderID>
<Amount>120.00</Amount>
</Tender>
<Tender>
<TenderID>Visa</TenderID>
<Amount>120.00</Amount>
</Tender>
</TenderCorrection>


</TenderControlTransaction>
</Transaction>
<POSLog>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<POSLog>
<Transaction>
<RetailStoreID>145</RetailStoreID>
<WorkstationID>5</WorkstationID>
<SequenceNumber>296</SequenceNumber>
<BusinessDayDate>2006-12-05</BusinessDayDate>
<BeginDateTime>2006-12-05 09:56:17</BeginDateTime>
<EndDateTime>2006-12-05 09:56:30</EndDateTime>
<OperatorID>102</OperatorID>
<PeriodID>2104</PerioID>
<Shift>1</Shift>
<ControlTransaction Version="2.2">
<OpenCashDrawer/>
ó
<TenderListReport/>

</ControlTransaction>
</Transaction>
<POSLog>

SignOn, SignOff

<!— Inicio de sesión/SignOn -->
<PosLog xmlns:lxslt="http://xml.apache.org/xslt">
<Transaction CancelFlag="false" TrainingModeFlag="false" SuspendedFlag="false" VoidedFlag="false" OfflineFlag="false" ContigencyFlag="false">
<RetailStoreID>100</RetailStoreID>
<WorkstationID>1</WorkstationID>
<TillID>4</TillID>
<TillType>Operator</TillType>
<SequenceNumber>237</SequenceNumber>
<BusinessDayDate>2017-09-07</BusinessDayDate>
<Period>11</Period>
<Subperiod>12</Subperiod>
<BeginDateTime>2017-09-11 10:28:49</BeginDateTime>
<EndDateTime>2017-09-11 10:28:49</EndDateTime>
<OperatorID>andrea</OperatorID>
<ControlTransaction Version="2.2">
<TypeCode>SignOn</TypeCode>
<SubTypeCode/>
<TypeID>15</TypeID>
<SignOn>
<LastUserLogin>2017-09-11 10:28:49</LastUserLogin>
</SignOn>
</ControlTransaction>
<LockElapsedTime>0</LockElapsedTime>
</Transaction>
<EJ/>
<Audit/>
</PosLog>
<!— Fin de sesión/SignOff -->
<ControlTransaction Version="2.2">
<TypeCode>SignOff</TypeCode>
<SubTypeCode/>
<TypeID>16</TypeID>
<SignOff>
<BeginDateTime>2017-09-11 10:28:50</BeginDateTime>
<EndDateTime>2017-09-11 10:44:03</EndDateTime>
</SignOff>
</ControlTransaction>

Inicio de terminal (período)

<!— Inicio de período / POSSOD : POS start of date -->
<ControlTransaction Version="2.2">
<TypeCode>POSSOD</TypeCode>
<SubTypeCode/>
<TypeID>28</TypeID>
<POSSOD>2017-09-11 11:48:55</POSSOD>
<FiscalPOSNumber>0001</FiscalPOSNumber>
</ControlTransaction>
</Transaction>
<EJ/>
<Audit/>
</PosLog>

Nota: Se mantendrá la misma estructura que el cierre de terminal (periodo) cambiándose el TAG POSEOD por POSSOD (POS start of day)

Cierre de terminal (período)

<!— Fin del período / POSEOD : POS end of date -->
<ControlTransaction Version="2.2">
<TypeCode>BusinessEOD</TypeCode>
<TypeID>47</TypeID>
<POSEOD>2017-09-07 18:22:47</POSEOD>
</ControlTransaction>
</Transaction>

Nota: el operador no será un dato requerido ya que este tipo de control transaction será ejecutada automáticamente por el POS al detectar que el BridgeManager se encuentra en proceso de cierre de período.

Cierre Z

En el caso de Argentina se requiere registrar una serie de datos para el cierre diario Z (ver Cierre Z para legislación tributaria de Argentina)
-<POSLog>
<Transaction>
  <RetailStoreID>1</RetailStoreID>
  <WorkstationID>4</WorkstationID>
  <SequenceNumber>34</SequenceNumber>
  <BusinessDayDate>2010-03-31 12:56</BusinessDayDate>
  <BeginDateTime>2010-03-31 12:56</BeginDateTime>
  <EndDateTime>2010-03-31 12:56</EndDateTime>
  <OperatorID>111</OperatorID>
<CancelFlag>false</CancelFlag>
<FiscalControllerNumber>20938494859493</FiscalControllerNumber>
<FiscalPOSNumber>0012</FiscalPOSNumber>
- <ControlTransaction Version="2.2">
  <POSEOD>
<POSEODSequenceNumber>98765</POSEODSeguenceNumber>
<LastTransactionSequenceNumber DocumentType="Ticket">123456</LastTransactionSequenceNumber>
<LastTransactionSequenceNumber DocumentType="Invoice" Serie = "B">552233</LastTransactionSequenceNumber>
<LastTransactionSequenceNumber DocumentType="Invoice" Serie = "A">112233</LastTransactionSequenceNumber>
<LastTransactionSequenceNumber DocumentType="CreditNote" Serie "B">002233</LastTransactionSequenceNumber>
<TransactionCount DocumentType="CancelledFiscalDocument">5</TransactionCount>
<TransactionCount DocumentType="NonFiscalDocument">30</TransactionCount>
<TransactionCount DocumentType="Ticket">300</TransactionCount>
<Total TotalType="GrossPositiveAmount">35500.00</Total>
<Total TotalType="TaxAmount">5500.00</Total>
<Total TotalType="SpecialTaxAmount">690.00</Total>
<Total TotalType="WithHoldingTaxAmount">350.00</Total>
<Total TotalType="CreditNoteTotalAmount">1000.00</Total>
<Total TotalType="CreditNoteVATAmount">174.00</Total>
<Total TotalType="CreditNoteSpecialTaxAmount">15.00</Total>
<Total TotalType="CreditNoteWithHoldingTaxAmount">35.00</Total>
</POSEOD>
  </ControlTransaction>
 </Transaction>
</POSLog>

Autorización del supervisor

Las autorizaciones del supervisor son aquellas intervenciones en las que un usuario con permisos de supervisor autoriza alguna operación o procedimiento.
El registro en TLOG a nivel de LineItem puede tener 0 a N elementos OperatorBypassApproval
Este elemento es del tipo RetailTransactionApproval
<xs:complexType name="RetailTransactionApproval">
<xs:sequence>
<xs:element name="SequenceNumber" type="POSLogSequenceNumber"/>
<xs:element name="ApproverID" type="POSLogOperatorID"/>
<xs:element name="LineApprovalCode" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Description" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="EntryMethod" type="POSLogEntryMethod" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
Los elementos obligatorios son SequenceNumber, es para relacionarlo con otro LineItem, pudiendo dejar el mismo valor que el LineItem y AppoverID que es del tipo POSLogOperatorID
<xs:complexType name="POSLogOperatorID">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:string">
<xs:attribute name="OperatorName" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="EmployeeID" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="OperatorType" type="OperatorTypeType" use="optional"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
Por ejemplo:
<OperatorBypassApproval>
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<ApproverID>Juan</ApproverID>
<Description>applyDiscount</Description>
<EntryMethod>KYD</EntryMethod>
<LineApprovalCode/>
</OperatorBypassApproval>
</LineItem>
Según el procedimiento, se irá informando la descripción.
<Sale/Discount/Tax/Tender....>

Registro de un nuevo cliente

Registro en TLOG de un nuevo cliente o una modificación en sus datos.
El registro de un nuevo cliente o la modificación en los datos de un cliente ya existente puede darse dentro de una transacción en curso como fuera de la misma (desde selección de operaciones)
Con el alta de cliente se generará un TLOG independiente del tipo ControlTransaction.
Los datos a grabar del cliente dependerán del tipo de cliente que se cree (persona física u organización)
Para mayor referencia, utilizar el doc POSLogLibraryRetailTransaction.xsd (PosLog 2.2 de IXRetail)

Ejemplo de TLOG de un new customer – persona física

<ControlTransaction Version="2.2">
<TypeCode>NewCustomer</TypeCode>
<Customer>
<CustomerID>010000111111101</CustomerID>
<CustomerType>PRS</CustomerType>
<CustomerName>
<FirstName>Juan</FirstName>
<LastName>Lopez</LastName>
</CustomerName>
<ContactMethod>
<Address>
<ContactMethodType>Particular1</ContactMethodType>
<AddressLineFirst>Echeverria 1122</AddressLineFirst>
<AddressLineSecond/>
<AddressLineThird/>
<AddressLineFourth/>
<City>1081</City>
<Territory>AR-B</Territory>
<CountryCode>ARG</CountryCode>
</Address>
<TelephoneNumber>
<CountryCode/>
<AreaCode/>
<TelephoneNumber/>
<ExtensionNumber/>
</TelephoneNumber>
<eMail/>
</ContactMethod>
<Birthdate>--</Birthdate>
<YearOfBirth/>
<Gender>M</Gender>
<PartyIdentificationType>
<Type>1</Type>
<Identifier>1111111</Identifier>
<IssueDate/>
<ExpirationDate/>
</PartyIdentificationType>
</Customer>
<Action/>
</ControlTransaction>

Persona física

<!-- Customer Name & Address-->
<xs:complexType name="RetailTransactionCustomer">
<xs:sequence>
<xs:element name="CustomerID" type="xs:string"/> Nro o código de cliente
<xs:element name="CustomerName"> Nombre del cliente
Atributos: FirstName, LastName; type= string (nombre y apellido)
<xs:element name="Address" type="RetailTransactionAddress" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
Atributos o tags:
"ContactMethodType", "AddressLine", "City", "Territory", "CountryCode" type=string (tipo de método de contacto, Lineas de dirección, Ciudad, provincial y país)
<xs:element name="TelephoneNumber" type="xs:string">
Atributos o tags:
"CountryCode", "AreaCode", "TelephoneNumber", "ExtensionNumber" type= string (código de país, código de area, nro de teléfono, interno) Opcional
<xs:element name="eMail" type="xs:string"> (dirección de mail) Opcional
<!-- Customer personal information, sólo aplica para personas físicas -->
<xs:element name="Birthdate" type="xs:date" minOccurs="0"/> (fecha de nacimiento)
<xs:element name="YearOfBirth" type="xs:gYear" minOccurs="0"/> (año de nacimiento)
<xs:element name="Gender" type="xs:string" minOccurs="0"/> (sexo)
<xs:element name="PartyIdentificationType" type="xs:string" minOccurs="0"/ > (tipo de identificación)
Atributos o tags:
"IssueDate", "ExpirationDate" type: date (fechas de vigencia del documento)
<xs:element name="Identifier" type="xs:string" minOccurs="0"/> (Nro de documento)
<xs:element name="Nationality" type="xs:string" minOccurs="0"/> (nacionalidad)
<!-- Customer Action Types-->
<xs:attribute name="Action" type="CustomerActionType" use="optional" default="Read"/>
<xs:simpleType name="CustomerActionType"> (tipo de acción sobre el cliente)
<xs:union memberTypes="CustomerActionTypeEnumeration TypeCodeExtension"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CustomerActionTypeEnumeration">
<xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
<xs:enumeration value="Create"/>
<xs:enumeration value="Update"/>
<xs:enumeration value="Read"/>
<xs:enumeration value="Delete"/>
<xs:enumeration value="Report"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Organizaciones

<!-- Customer Name & Address-->
<xs:complexType name="RetailTransactionCustomer">
<xs:sequence>
<xs:element name="CustomerID" type="xs:string"/> Nro o código de cliente
<xs:element name="CustomerName"> Nombre de la organización
Atributo o tag: OrganizationName; type= string
<xs:element name="Address" type="RetailTransactionAddress" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
Atributos o tags:
"ContactMethodType", "AddressLine", "City", "Territory", "CountryCode" type=string (tipo de método de contacto, Linea de dirección, ciudad, provincial, país)
<xs:element name="TelephoneNumber" type="xs:string"> (Teléfono, opcional)
Atributos o tags:
"CountryCode", "AreaCode", "TelephoneNumber", "ExtensionNumber" type= string (código de país, código de area, nro de teléfono e interno)
<xs:element name="eMail" type="xs:string"> (mail, opcional)
<!-- Customer VAT tax information -->
"TaxRegistrationTaxType" type= VAT (o el código que corresponda al tipo de impuesto)
<xs:element name="CustomerTaxTypeCategory " type="xs:string" minOccurs="1"/> (categoría ante el impuesto)
<xs:element name="CustomerFiscalID" type="xs:string" minOccurs="1"/>
Atributos o tags:
"RegistrationNumber" type= string; (nro de CUIT)
"IssueDate", "ExpirationDate" type= date (fecha de vigencia)
<!-- Customer IIBB tax information -->
"TaxRegistrationTaxType" type= IIBB (o el código que corresponda al tipo de impuesto)
<xs:element name=" CustomerTaxTypeCategory " type="xs:string" minOccurs="0"/> (categoría ante el impuesto)
<xs:element name=" CustomerFiscalID " type="xs:string" minOccurs="0"/>
Atributos o tags:
"RegistrationNumber" type= string; (nro de registro de IIBB)
"IssueDate", "ExpirationDate" type= date (fecha de vigencia)
<!-- Customer IIBB tax information -->
<xs:element name="TaxCertificate" type="xs:string" minOccurs="0"/> (lista de certificados de eximición, opcional)
Atributos o tags:
"Jurisdiction" type= string (jurisdicción en la cual se encuentra registrado el cliente)
"UnifiedFactor", "TaxExemptionPercentage" type=decimal, (coeficiente unificado y porcentaje de eximición del impuesto)
"IssueDate", "ExpirationDate" type=date (fecha de vigencia de la eximición del impuesto)
<!-- Customer Action Types -->
<xs:attribute name="Action" type="CustomerActionType" use="optional" default="Read"/>
<xs:simpleType name="CustomerActionType">
<xs:union memberTypes="CustomerActionTypeEnumeration TypeCodeExtension"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CustomerActionTypeEnumeration"> (tipo de acción sobre el cliente)
<xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
<xs:enumeration value="Create"/>
<xs:enumeration value="Update"/>
<xs:enumeration value="Read"/>
<xs:enumeration value="Delete"/>
<xs:enumeration value="Report"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Apertura de período en Bridge Manager Tienda

Dentro del directorio de instalación de Bridge Manager se encontrará una carpeta donde se guardarán los TLOGs que se generen para Bridge Manager tienda.
Ej: C:\synthesis\BMT_Ago30\tlog\processed
El TLOG tendrá el nombre de la tienda, el nro de período y subperíodo, SOD (que indica que es un inicio de período)
Ej: 100-9-10-SOD_1504816988727.xml
<!— Inicio de período en tienda -->
<PosLog xmlns:lxslt="http://xml.apache.org/xslt">
<Transaction CancelFlag="false" TrainingModeFlag="false" SuspendedFlag="false" VoidedFlag="false" OfflineFlag="false" ContigencyFlag="false">
<RetailStoreID>100</RetailStoreID>
<WorkstationID>0</WorkstationID>
<SequenceNumber>9</SequenceNumber>
<BusinessDayDate>2017-09-07</BusinessDayDate>
<Period>9</Period>
<Subperiod>10</Subperiod>
<BeginDateTime>2017-09-07 17:43:08</BeginDateTime>
<EndDateTime>2017-09-07 17:43:08</EndDateTime>
<OriginalTransaction><!-NO SE UTILIZA-></OriginalTransaction>
<ControlTransaction Version="2.2">
<TypeCode>BusinessSOD</TypeCode> <!— Inicio de período en tienda -->
<TypeID>46</TypeID>
<BusinessSOD>2017-09-07 17:43:08</BusinessSOD>
</ControlTransaction>
</Transaction>
</PosLog>

Cierre de período en Bridge Manager Tienda

Dentro del directorio de instalación de Bridge Manager se encontrará una carpeta donde se guardarán los TLOGs que se generen para Bridge Manager tienda.
Ej: C:\synthesis\BMT_Ago30\tlog\processed
El TLOG tendrá el nombre de la tienda, el nro de período y subperíodo, SOD (que indica que es un inicio de período)
Ej: 100-11-12-EOD_1505141231135.xml
<!— Cierre de período en tienda -->
<PosLog xmlns:lxslt="http://xml.apache.org/xslt">
<Transaction CancelFlag="false" TrainingModeFlag="false" SuspendedFlag="false" VoidedFlag="false" OfflineFlag="false" ContigencyFlag="false">
<RetailStoreID>100</RetailStoreID>
<WorkstationID>0</WorkstationID>
<SequenceNumber>12</SequenceNumber>
<BusinessDayDate>2017-09-07</BusinessDayDate>
<Period>11</Period>
<Subperiod>12</Subperiod>
<BeginDateTime>2017-09-11 11:47:11</BeginDateTime>
<EndDateTime>2017-09-11 11:47:11</EndDateTime>
<OriginalTransaction><!-NO SE UTILIZA-></OriginalTransaction>
<ControlTransaction Version="2.2">
<TypeCode>BusinessEOD</TypeCode>
<TypeID>47</TypeID>
<BusinessEOD>2017-09-11 11:47:11</BusinessEOD> <!— Cierre de período en tienda -->
</ControlTransaction>
</Transaction>
</PosLog>

Anexo

Cierre Z para legislación tributaria de Argentina

CAPITULO II.COMPROBANTE DIARIO DE CIERRE (informe Z):
1. Será el último Documento emitido en la Jornada Fiscal. En cada uno de ellos se deberá consignar obligatoriamente:

• a. Domicilio comercial.
• b. Clave Única de Identificación Tributaria.
• c. Número de registro del C.F.
• d. Código identificatorio del punto de venta.
• e. Fecha y hora.
• f. Número Progresivo del Comprobante Diario de Cierre (Z).
• g. Importe total de las operaciones de la Jornada Fiscal.
• h. Importe total diario del IVA y los parciales correspondientes a cada tasa conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 7°.
• i. Número progresivo del último Comprobante Fiscal emitido según se trate de "ticket" o factura "C", "ticket" o factura "B" o de factura "A".
• j. Cantidad de Comprobantes Fiscales emitidos en la Jornada Fiscal.
• k. Cantidad de D.N.F.H. emitidos en la Jornada Fiscal .
• l. Cantidad de D.N.F. emitidos en la Jornada Fiscal .
• m. Cantidad de Comprobantes Cancelados. (Solo para los Controladores Fiscales que admitan esta opción).
• n. Logotipo fiscal.

Los contadores se inicializan en (0) después de emitir este informe.
2. Los datos de los ítems "b" a "n deberán ser impresos, en el momento de la emisión del Comprobante de Cierre Diario, por intermedio de la impresora del Controlador Fiscal.
3. La registración unitaria de facturas debe realizarse en el caso que se traten de facturas "A". Las facturas "B" o "C" podrán ser asimiladas a los "tickets".

Anexo tipo de transacciones

Tabla CO_TRX_SUB_TYP, campos NM_TRX_SUB_TYP y DS_TRX_SUB_TYP

Anexo loyalty con Promo

Asignación de cupón por aplicación de una promoción

Se genera un LineItem del tipo LoyaltyReward por cada promo que genere cupones como beneficio. Puede haber más de un cupon por promoción.
<!— Una promo otorga un cupón -->
<LineItem>
<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
<LoyaltyReward>
<Voucher TypeCode="Coupon">
<SerialNumber>1050010107021</SerialNumber>
<Type>95</Type>
</Voucher>
</LoyaltyReward>
<PromotionID>58dea21f65bb760ba44232d2</PromotionID>
<BenefitID>58dea21f65bb760ba44232d0</BenefitID>
</LineItem>

Redención de cupón para aplicar con promoción

Se genera un LineItem del tipo LoyaltyRedemption por cada cupón que se redima para que aplique alguna promoción. Puede haber más de un cupon por promoción.
<!— Se ingresa un cupón y se redime -->
<LineItem>
<SequenceNumber>5</SequenceNumber>
<LoyaltyRedemption>
<Voucher TypeCode="Coupon">
<SerialNumber>1040013005288</SerialNumber>
<Type>97</Type>
</Voucher>
</LoyaltyRedemption>
</LineItem>

Venta/recarga de una tarjeta gift Card con Promo

Pendiente

Traspaso de saldo

<ControlTransaction Version="2.2">
<TypeCode>TransferMonedero</TypeCode>
<SubTypeCode/>
<TypeID>35</TypeID>
</ControlTransaction>
<LockElapsedTime>0</LockElapsedTime>
</Transaction>
<EJ/>
<Audit/>
</PosLog>

Consulta de saldo

<ControlTransaction Version="2.2">
<TypeCode>BalanceMonedero</TypeCode>
<SubTypeCode/>
<TypeID>38</TypeID>
</ControlTransaction>
<LockElapsedTime>0</LockElapsedTime>
</Transaction>

Anexo apartados

Creación de apartado

Los apartados se basan en CustomerOrderControlTransaction. Para mayor detalle, ver los elementos de Transacci ón de Presupuesto
<CustomerOrderControlTransaction Version="2.2">
<TypeCode>Layaway</TypeCode> <!— Tipo de customerOrder, layaway para apartados -->
<SubTypeCode/>
<TypeID>41</TypeID>
<CurrencyCode>$</CurrencyCode>
<Recovered>false</Recovered>
<CustomerOrderVersion/>
<CustomerOrderStateCode>open</CustomerOrderStateCode> <!— estado OPEN -->
<CustomerOrderTypeCode>1</CustomerOrderTypeCode>
<CustomerOrderPromoMapVersion>9</CustomerOrderPromoMapVersion> <!— version de mapa -->
<CustomerOrderActualAvailabilityDate>2017-09-13 23:44:20</CustomerOrderActualAvailabilityDate>
<CustomerOrderPaymentPlanConfigCode>2</CustomerOrderPaymentPlanConfigCode> <!— plan de pagos -->
<CustomerOrderInternalNumber>0001000001000264</CustomerOrderInternalNumber>
<Address/>
<ContactPerson Id="1" Code="0100012345678100">Perez, Juan </ContactPerson>
<AdditionalDeliveryData/>
<ShipmentPrice/>
<DeliveryShift/>
<BaseCurrency>$</BaseCurrency>
<CreationDate>2017-09-13 23:44:20</CreationDate>
<UpdateDate/>
<EstimatedAvailabilityDate>2017-09-20 23:44:54</EstimatedAvailabilityDate>
<RetirementStoreCode>100</RetirementStoreCode> <!— Tienda de creación y retiro de items -->
<LineItem EntryMethod="Keyed"> <!— Producto apartado -->
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<Sale>
<ItemID>5016</ItemID>
<POSItemID/>
<Associate>
<AssociateID>andrea</AssociateID>
</Associate>
<ItemType>NORM</ItemType>
<UnitCost>140.00</UnitCost>
<SerialNumber/>
<MerchandiseHierarchy>JgtsNes-JgtsFiAc</MerchandiseHierarchy>
<Quantity Units="1" UnitOfMeasureCode="u">1</Quantity>
<RegularSaleUnitPrice>15.00</RegularSaleUnitPrice>
<ActualUnitPrice>15.00</ActualUnitPrice>
<ExtendedAmount>15.00</ExtendedAmount>
<IDLocation>DEP1_OS</IDLocation>
…
</LineItem>
<LineItem EntryMethod="Keyed"> <!— Producto apartado -->
<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
<Sale>
<ItemID>5013</ItemID>
<POSItemID/>
<Associate>
<AssociateID>andrea</AssociateID>
</Associate>
<ItemType>NORM</ItemType>
<UnitCost>80.00</UnitCost>
<SerialNumber/>
<MerchandiseHierarchy>JgtsJue-JgtsHob</MerchandiseHierarchy>
<Quantity Units="1" UnitOfMeasureCode="u">1</Quantity>
<RegularSaleUnitPrice>10.00</RegularSaleUnitPrice>
<ActualUnitPrice>10.00</ActualUnitPrice>
<ExtendedAmount>10.00</ExtendedAmount>
<IDLocation>DEP1_OS</IDLocation>
….
</Sale>
</LineItem>
<LineItem>
<SequenceNumber>3</SequenceNumber>
<Tender TenderType="Peso" TypeCode="Sale"> <!— Pago del anticipo -->
<Amount>2.50</Amount>
<CustomerIDNumber> </CustomerIDNumber>
<ForeignCurrencyID>ARS</ForeignCurrencyID>
<PaymentDate>2017-09-13 23:44:53</PaymentDate>
</Tender>
</LineItem>
<LineItem>
<SequenceNumber>4</SequenceNumber> <!— Plan de pagos -->
<PaymentPlan TypeCode="Sale">
<PlanCode>2</PlanCode>
<InstallmentNumber>1</InstallmentNumber>
<PaymentDueDate>2017-09-13 23:59:59</PaymentDueDate>
<PaymentDate>2017-09-13 23:44:54</PaymentDate>
<Amount>2.50</Amount> <!— Anticipo -->
<PaymentState>conf</PaymentState>
</PaymentPlan>
</LineItem>
<LineItem>
<SequenceNumber>5</SequenceNumber>
<PaymentPlan TypeCode="Sale">
<PlanCode>2</PlanCode>
<InstallmentNumber>2</InstallmentNumber>
<PaymentDueDate>2017-09-28 23:59:59</PaymentDueDate>
<PaymentDate/>
<Amount>4.50</Amount> <!— Cuota 2 -->
<PaymentState>pend</PaymentState>
</PaymentPlan>
</LineItem>
… <!— Cuotas -->
<LineItem>
<SequenceNumber>10</SequenceNumber>
<TotalLine>
<GrossPositiveAmount>25.00</GrossPositiveAmount><!— Total del apartado positivo -->
<GrossNegativeAmount>0.00</GrossNegativeAmount><!— Total del apartado negativo, si hubo anulaciones de items -->
<PaidAmount>2.50</PaidAmount><!— Monto pagado por anticipo -->
<PendingAmount>22.50</PendingAmount><!— Saldo a pagar del apartado -->
</TotalLine>
</LineItem>
<LineItem>
<SequenceNumber>11</SequenceNumber>
<CustomerInformation TypeCode="NA"><!— Datos del cliente -->
<LineModifier>
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
<Id>RegistrationName</Id>
<Value>Perez, Juan </Value>
<FormatCode>TX</FormatCode>
</LineModifier>
</CustomerInformation>
</LineItem>
…
</CustomerInformation>
</LineItem>
…
</CustomerOrderControlTransaction>
</Transaction>
<EJ/>
<Audit/>
</PosLog>