| Data da Release | |
|---|---|
| Produto | Linx EMSys ERP |
| Versão | 3.5.21.640 |
#DicaLinx
Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões!
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.
Rotinas Otimizadas
ESTOQUE
Demanda Corretiva: 102230
Ação: Realizado ajuste para recálculo de impostos na Nota Fiscal de Entrada via XML.
Benefício: Ao realizar a entrada de Nota Fiscal via importação de XML e marcar a opção "Considerar tributação com base na Natureza de Operação/Classe Fiscal do item" o sistema fará o cálculo dos impostos corretamente incluindo o Diferencial de Alíquota.
Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada.
Demanda Corretiva: 101582
Ação: Ajuste no cálculo de Pis e Cofins para nota fiscal modelo 01.
Benefício: Ao realizar a entrada de Nota Fiscal modelo 01 utilizando CFOP que gera despesa no item e marcado o parâmetro da empresa "Creditar impostos em NFE de Despesas", o sistema irá calcular os valores de impostos de Pis e Cofins corretamente.
Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada.
FINANCEIRO
Demanda Corretiva: 95935
Ação: Realizado ajuste no cadastro de Adiantamento de Cliente/Fornecedor.
Benefício: Ao pesquisar um Cliente ou Fornecedor o sistema irá exibir apenas os cadastros Ativos.
Caminho: Financeiro > Adiantamentos > Cliente/Fornecedor.
Demanda Corretiva: 100132
Ação: Realizado ajuste no cálculo do título a receber para contemplar a Taxa do Sacado na Geração de Fatura à Receber.
Benefício: Sistema irá considerar a Taxa do Sacado informado no cadastro de Pessoas para calcular o valor correto do Título a receber, gerado a partir da tela de Geração de Fatura.
Caminho: Financeiro > Títulos a receber > Geração de Fatura.
Demanda Corretiva: 100123
Ação: Ajustado para considerar o parâmetro do sistema "Deduzir taxa de cobrança da administradora do cartão no valor do título no momento da inclusão" e não exibir os valores na tela de geração de fatura.
Benefício: Com o parâmetro ativo ao gerar uma Fatura o sistema não irá deduzir o valor da taxa na geração da fatura.
Caminho: Financeiro > Títulos a receber > Geração de Fatura.
PESSOAS
Demanda Corretiva: 100039
Ação: Ajuste ao replicar negociação de preços para outras empresas.
Benefício: Ao realizar a opção de replicar a negociação de preço praticado para o cliente em outras empresas, o sistema fará o procedimento
apenas para a negociação em questão.
Caminho: Pessoas > Pessoas > Guia Pagamento > Negociação de Preço.
VENDAS
Demanda Corretiva: 90759
Ação: Realizado ajuste no valor dos itens do Pedido de Compra.
Benefício: Ao realizar Pedido de Compra sistema verificará a existência do Fator de Conversão no item da última nota fiscal de entrada e fará o cálculo do valor unitário corretamente.
Caminho: Estoque > Compras > Pedido de Compra.