Processo

FISC_DIV_NF_E_SAO_PAULO

Tarefa

Emissão de NF-e

Objetivo
Evento
Abrangência

Recursos

(CADA0150)Observações Padrão
(CADA0160)Cadastro de Transação
(CADA0165)Observações Padrão Automática por Transação
(FISC0110)Códigos de Serviços p/ ISS
(FISC4068)Geração Arquivos RPS p/ Conversão em NF_e
(NOTA2400)Consulta de Nota Fiscal
(OFIC0050)Tipos de Serviço



Passo a Passo 

Objetivo

Este documento descreve como gerar e recepcionar arquivos das informações sobre NF de prestação de serviços emitidas pelas empresas sediadas em São Paulo - SP.


Parametrização

(FISC0110) – Deve ser parametrizado o código de serviço de acordo com tabela da PMSP para cada tipo de serviço (OFIC0050).
(CADA0150) – Devem ser parametrizadas as observações NFE1, NFE2, NFE3 e NFE4 com o texto legal necessário para cumprir a legislação: "O registro das operações relativas a prestação de serviço, constante deste documento, será convertido em Nota Fiscal Eletrônica de serviços – NF-E".
(CADA0165) – Deve ser relacionado as observações NFE1, NFE2, NFE3 e NFE4 com as transações que são utilizadas para prestação de serviço e que necessitam do texto legal.


Procedimento

(FISC4068) - Troca de Informações Sisdia ß à Sistema de NF-e

A partir de 01 de setembro de 2006, as empresas prestadoras de serviço estabelecidas nesse município, passarão a utilizar Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). O cronograma de implantação depende do ramo de atividade da empresa.
No caso de concessionárias de veículos, que já faz uso de NF conjugada (peças e serviços no mesmo formulário), é permitida a continuidade da emissão de forma conjugada, com o envio de informações em lote através de transmissão de arquivo texto para conversão em NF-e.
Após a transmissão, pode ser exportado através do Sistema de NF-e da PMSP, um arquivo de retorno com o resultado do processamento das informações enviadas.



Opções

Opção

Função

Transmissão

Gera o arquivo com as informações das NF emitidas para transmissão.

Retransmissão

Gera um novo arquivo com informações de um período já gerado.

Lista Envio

Lista as informações constantes do arquivo de envio.

Retorno

Processa o arquivo retorno gerado pelo Sistema de NF-e das informações transmitidas anteriormente.

Lista Retorno

Lista as informações constantes do arquivo retorno.


Funcionamento

Abaixo, detalhes do funcionamento da transmissão e retorno:
Importa e processa informações geradas pelo SisdiaGera retorno das informações processadas para o SisdiaPMSP-Sistema de NF-eGera transmissão de informações para o Sistema de NF-eSisdia-FISC4068
Sisdia-FISC4068
PMSP-Sistema de NF-e Importa e processa informações do retorno do
Sistema de NF-e
O usuário deverá diariamente enviar o movimento de NF de prestação de serviços (Opções: Transmissão / Retransmissão).

Nesta geração, serão consideradas todas as NF's que possuam valor de serviço, canceladas ou não, que estejam com sua transação (CADA0160) indicada com "Tributa ISS" = "S" e "Geração Livros Fiscais" = "S".

Para cada NF (FISC0110) será gerado um RPS (Recibo Provisório de Serviço). Este documento é a base para o Sistema da PMSP, converter a NF emitida pela concessionária em NF-e.
Juntamente é emitido um relatório com informações constantes do arquivo (Opção: Lista Envio):


Relatório


DIA SYSTEM Geração arquivo RPS p/ conversão em NF-e DATA: 28/08/2006 14:04:21 PAGINA: 1

SISDIA-FISC4068-vAL.FA.01 Arquivo: intfiscal/rps_01_170806.txt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NRO.RPS SIT VALOR SERVICOS CODIGO ALIQ RET CNPJ/CPF TOMAD I.MUNIC. DESCRICAO SERVICOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Insc. Municipal: 12345678 Data: 17/08/2006 a 17/08/2006

1 T 1,90 ***** 5,00 2 59104760000191 00000000 (NF 000104- )

01-MAO DE OBRA MECANICA
2 T 1,90 ***** 5,00 2 59104760000191 00000000 (NF 000105- )

01-MAO DE OBRA MECANICA

TOTAL 2 3,80

Cabeçalho

 

Arquivo

Diretório e nome do arquivo gerado

Insc. Municipal

Inscrição Municipal do prestador (concessionária)

Data

Período de emissão da NF informado na geração

Detalhe

 

Nro.RPS

Número da NF emitida pelo Sisdia base para geração da NF-E por parte da PMSP

Sit

Situação do RPS:
T – Tributado
I – Isento
C – Cancelado

Valor Serviços

Valor total de serviços da NF

Código

Código do serviço de acordo com tabela da PMSP (FISC0110)

Aliq

Alíquota de ISS

Ret

ISS Retido:
1 – ISS retido
2 – ISS não retido

CNPJ/CPF Tomad

CNPJ/CPF do tomador do serviço (cliente)

I.Munic

Inscrição Municipal do tomador do serviço. Tem prioridade sobre o CNPJ/CPF, ou seja, se informado, desconsidera o CNPJ/CPF. Somente para clientes de São Paulo - SP.

Descrição Serviços

NF de referência e serviços prestados (separados por "

" (pipe)).

Rodapé

 

Total

Quantidade total de RPS enviados e valor total dos serviços prestados


Conclusão

Após o processamento do arquivo de envio através do Sistema de NF-E da PMSP, o usuário deverá exportar o arquivo retorno (utilizar formato TXT), que traz informações do número da NF-e gerada para cada RPS transmitido.
Este arquivo deve ser baixado no servidor Sisdia e processado (Opção: Retorno).
Juntamente é emitido um relatório com informações constantes do arquivo (Opção: Lista Retorno).
O layout do relatório do retorno é o mesmo do relatório do envio, apenas com a informação do número e data da NF-e.
É possível consultar os RPS e as NF-e gerados para cada NF de prestação de serviço através do programa (NOTA2400), opção "Capa", "NF-e".



Documentação de versões anteriores deste programa

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