O que é uma Nota Fiscal de Saída? 

A nota fiscal de saída é a nota emitida pela empresa para o consumidor final, após a compra de um produto ou contratação de um serviço. Através da nota fiscal de saída você pode fazer o controle de estoque, faturamento, fazer a gestão de novos pedidos, dentre outras coisas.

Emitindo uma nota de finalidade de Venda no Degust

Emissão nota fiscal de saída

Para emitir uma nota de saída acesse (Estoque > Notas fiscais) no menu principal do Degust One Retaguarda.

Após, pressione o botão de "Emitir NF-e"

Preencha obrigatórios os campos:

• Modelo: Selecione o modelo que você precisa, neste caso vamos utilizar "55" (Nota Fiscal Eletrônica)
• Fornecedor: Selecione seu fornecedor. Ele precisa estar cadastrado no sistema, caso não esteja, na tela de fornecedor (Cadastro >Estoque > Fornecedor>Fornecedor)
• Número: No primeiro preenchimento digite um número aleatório, após isso o sistema iniciará a contagem a partir deste número
• Série: Na nota de saída este campo é obrigatório, geralmente o número utilizado é o 1, porém a informação pode ser confirmada com o escritório de contabilidade.
• Forma de pagamento (Selecione qual será a modalidade que seu cliente pagará a nota fiscal):
  • 0- À Vista
  • 1- À prazo
  • 2- Outros
• Situação do documento( Selecione qual será a situação do documento, geralmente utilizado é o Documento Regular, caso tenha dúvidas, a loja precisa entrar em contato com sua contabilidade):
  • 0 - Documento regular
  • 1 - Escrit. extemporânea de doc. regular
  • 2 - Documento cancelado
  • 3 - Escrit. extemporânea de doc. cancelado
  • 4 - NF-e ou CT-e - denegado
  • 5 - NF-e ou CT-e - numeraçao inutilizada
  • 6 - Documento fiscal complementar
  • 7 - Escrit. extemporânea de doc. complementar
  • 8 - Doc. emitido c/base em reg. esp./norma esp.
• Modalidade do Frete(Selecione qual será o tipo do frete):

  • 0 - Pagamento por conta do remetente (CIF)

  • 1 - Pagamento por conta do destinatário (FOB)

  • 2 - Por conta de terceiros (Outros)

  • 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente

  • 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário

  • 9 - Sem cobrança de frete(Outros)

• Destino de Operação( Selecione uma das opções de operação entre você e seu fornecedor):
  
  • 1 - Operação interna (Ambos do mesmo estados (Emitente/Destinatário))
  • 2 - Operação interestadual (De estados diferentes)
  • 3 - Operação com exterior (Caso seja de outro país)
• Natureza da Operação: esse campo é a descrição textual que explica qual é o tipo de operação que está sendo realizada com aquela mercadoria ou serviço. É possivel realizar o cadastro da natureza da operação clicando no botão "", ao lado do campo.
• Indicador de presença(Selecione se o cliente estava presente ou não na emissão da nota fiscal) :
  
  • 0 - Não se aplica
  • 1 - Operação presencial
  • 2 - Operação não presencial, pela internet
  • 3 - Operação não presencial, Tele atendimento
  • 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento
  • 9 - Operação não presencial, outros
• Finalidade da Emissão:
  
  • Transferência
  • Devolução de Mercadoria
  • Nota de crédito
  • Nota de débito
  • Venda/Normal
  • NF-e Complementar

Para fins didaticos em Finalidade da emissão Procure por "Venda/Normal", ao selecionar, sera apresentado  3 opções de escolha: 

• Produto (Produtos de venda)
• Item (Itens de estoque)
• Cupom referenciado (É possivel colocar cupons de venda como referencia na nota assim os produtos de venda serão importados com o cupom selecionado)

Selecione a opção item e pressione o botão "Cadastrar", será carregado o grid de listagem de itens. Clique no botão "Incluir itens" a tela de itens será apresentada:


Preencha os campos obrigatórios:

• Item de Estoque: Se refere a listagem de itens de estoque cadastrados no sistema
• Valor e Quantidade: se referem ao valor e quantidade do item que ira compor a nota selecionado anteriormente.
• Un NF: Unidade do item que pode ser cadastrada ao clicar em "" ao lado do campo
• Departamento de Estoque: Se refere a listagem de Departamentos de estoque cadastrados (podem ser cadastrados atravez da tela "Departamento de estoque" que pode ser encontrado no menu lateral)
• CFOP: O campo CFOP é a abreviação de Código Fiscal de Operações e Prestações. Esse código identifica uma determinada operação por categorias no momento da emissão da nota fiscal. Dependendo do Código CFOP, será fixada a tributação sobre a operação e haverá movimentações financeiras e de estoque de interesse do Fisco. Os diferentes tipos de CFOP separam as notas fiscais por tipo (nota de entrada ou saída), por região e por natureza da operação. Quando iniciados com:
  • Saídas:
    5.000 - Saídas ou Prestações de Serviços para o Estado.
    6.000 - Saídas ou Prestações de Serviços para outros Estados.
    7.000 - Saídas ou Prestações de Serviços para o Exterior.
    
  • O primeiro dígito do CFOP indica a região, os outros indicam o tipo de operação, exemplo:
    CFOP 5102 - O primeiro número indica que é uma saída para um destinatário do mesmo estado, o resto da composição indica o tipo de operação, no caso é uma "VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS" para o mesmo estado.
    
    

Clique nas abas acima para continuar preenchendo as informações fiscais.

CST IPI: Código de situação tributária. Estes códigos foram instituídos para identificar o regime de cálculo da tributação a que está sujeita a mercadoria e na operação praticada. O campo não é obrigatório. 

CST ICMS: O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ele é um imposto estadual (cada estado define suas regras dentro da lei).

CST PIS/ COFINS: Devem ser preenchidos os respectivos valores de tributação.

Por fim temos a aba de REFORMA TRIBUTÁRIA, essa aba se trata das mudanças estruturais no sistema de tributação brasileiro, com foco principal nos tributos sobre o consumo. A Reforma tributaria tem por objetivo simplificar a cobrança de impostos, reduzir distorções, aumentar a transparência e tornar o sistema mais justo e eficiente. Entre as principais propostas estão a unificação de tributos existentes.  A reforma extingue os tributos ICMS, ISS, PIS e COFINS, substituindo-os por dois novos impostos:

• IBS (Imposto sobre Bens e Serviços)

  • Competência compartilhada entre Estados e Municípios

  • Substitui o ICMS e o ISS

• CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços)

  • Competência federal

  • Unifica o PIS e a COFINS

A reforma citada possui um calendario de mundaças, ou seja, essas mudanças não serão de uma hora pra outra, o calendario de mudanças vai de 2026 a 2032 onde as alterações serão feitas de forma gradual, atualmente em 2026 :

• Não haverá recolhimento dos novos tributos

• Será obrigatório apenas o destaque do IBS e da CBS nos documentos fiscais

• Aplicável somente para empresas do regime normal

• Empresas do Simples Nacional não participam dessa fase

Como podemos ver em tela possuimos os campos que devem ser destacados IBS e CBS para seleção, tornando o sistema adequado a essa etapa da reforma:

Após preenchido salve as informações. Será possivel observar o item salvo no grid:

Antes de salvar a nota podemos conferir na aba "Totais" se todos os valores estão corretos:

Assim como é possivel também verificar as outras abas de informações adicionais, preenchimento de informações relativas a transporte na nota e por fim a de eventos, que sao listado eventos de estado dessa nota por exemplo "Transmitida", "Cancelada" etc. É mostrado ainda uma cronologia dos eventos que aconteceram com a nota.

Ao clicar em salvar você será redirecionado para a tela de notas fiscais onde devemos pesquisar a nota que acabamos de criar para realizar sua efetivação, para ai entao realizar a transmissão da nota:

Após a efetivação da nota basta realizarmos a seleção e clicar no botão de transmissão.

OBS2. Todas as informações de preenchimento (CST/ICMS, CFOP, PIS, COFINS) devem ser confirmadas com a contabilidade, elas mudam conforme o regime tributário da loja, finalidade de emissão, etc.