Habilitado na tela 001013, o Tipo de Tributação para tornar possível preenche-lo quando estiver nulo ou mudar a tributação quando necessário. Será mantido histórico de alteração do campo Tipo de Tributação através de log.  

 Campo habilitado para edição na tela 001013

   

Realizada melhoria para Ativo Imobilizado ( Entradas e Saídas), referente á Escrituração do PIS/COFINS em função da exclusão do ICMS nas aquisições.

Registro - F120 / F130 / C170: Observação: para geração e apresentação dos registros do bloco F da EFD Contribuições, é preciso efetuar o cálculo de depreciação do ativo pela tela 013009 ANTES de importar as tabelas LCF.

  • Depreciação gerada na tela 013009


Validação da depreciação: Tela 013006 ,Aba Valores da Entrada, Campo Depreciação


Integração das Notas Fiscais de Entrada e Saída - Tela 012024


Gravar apuração do PIS e COFINS na tela 012006


  • Importação da tabela LCF realizada na tela 012352


EFD Contribuições PIS/COFINS gerado na tela 012347- Registos C170 e F120

 


Para gerar o Registro F120 a coluna Geração Credito PIS COFINS  precisa estar como Depreciação

 


- Para gerar o Registro F130 a coluna Geração Credito PIS e COFINS precisa estar como Aquisição



Quando parametrizada opção Lucro Real, e na Exceção de Imposto o Imposto FECP estiver selecionado,  o sistema deverá reduzir o ICMS e o FECP da Base de Cálculo do Pis e da Cofins.

No Registro C170, os valores do ICMS e do FECP são somados no campo 15.


Parâmetros criado na tela 014005



  • Filial com o Tipo Tributação como LUCRO REAL

 


  • Exceção de imposto criada na tela 009075 para compra com CST 50


As notas emitidas na telas abaixo receberam o tratamento na redução do ICMS e o FECP da Base de Calculo do Pis e da Cofins. 

  • Nota fiscal de Compra emitida através da tela 005102
  • Nota fiscal de Compra emitida através da tela 005109
  • Nota fiscal de Compra emitida através da tela 005104
  • Nota fiscal de Compra emitida através da tela 005103
  • Nota fiscal de Compra emitida através da tela 005112
  • Integração das Notas Fiscais de Entrada e Saída - Tela 012024

Conferência do livro de Entrada - Tela 012004


Gravar apuração do PIS e COFINS na tela 012006


Importação da tabela LCF realizada na tela 012352


EFD Contribuições PIS/COFINS gerado na tela 012347- Registos C170



Exceção de imposto " Devolução de venda "

As notas emitidas na telas abaixo receberam o tratamento na redução do ICMS e o FECP da Base de Calculo do Pis e da Cofins. 

  • Nota fiscal de Devolução emitida através da tela 005102
  • Nota fiscal de Devolução emitida através da tela 005103
  • Nota fiscal de Devolução emitida através da tela 005104
  • Nota fiscal de Devolução emitida através da tela 005104







Para atender a nova rotina de integração de vendas de varejo (loja e e-commerce), as telas 009017 e 300040 receberam melhorias.

Tela 009017 - Lançamento Padrão: Criação do campo Método Pagamento.

Tela 300040 - Formas de Pagamento: criado Combo LX Método Pagamento (na Aba Parcelas), para selecionar o tipo de pagamento.

Integrações que vão sofrer impactos:
POS
POWS
UX
Microvix 

 Criação da tabela LOJA_METODOS_PGTO 


Tela 300040 - coluna LX Metodo Pgto dentro da aba Parcelas

           


 Campo Método Pagamento  - Tela 009017


As colunas QTDE_PONTOS_RESGATADOS e QTDE_PONTOS_ACUMULADOS  da tabela LOJA_VENDA no ERP passem a ter a mesma estrutura da tabela LOJA_VENDA na Loja.

Implementação de novas formas de pagamento nas telas de faturamento. Com esta implementação, será possível selecionar venda por cartão, cartão com parcelamento ou cartão de débito e posteriormente utilizar as ferramentas para conciliação de vendas com cartão, como o Robô de Conciliação de cartão ou Conciliação Equals.

 Para conhecer essas soluções, entre em contato com o seu gerente de relacionamento .

Tela 001017 - Criar condições de pagamento

A premissa para que a Retaguarda aceite outros meios de pagamento é marcar o Flag  “Gera tipo de Pagamento”.

Para que seja gerado o Financeiro/Contábil das Notas Fiscais emitidas com as condições de pagamento, precisa cadastrar no Lançamento Padrão da Natureza o tipo de pagamento - Tela 009017 conforme evidência abaixo.

Nota Fiscal emitida através da tela 100101 utilizando a condição de pagamento "PAGAMENTO DIVERSOS" onde contém alguns tipos de pagamento diferentes na mesma venda.


Nota Fiscal emitida através da tela 100101 utilizando a condição de pagamento "VALE PRESENTE/PRODUTO".

- Para esse tipo de pagamento é necessário de tenha Aviso de Crédito no nome do cliente.

- Aviso de Crédito criado na tela 009020 - Cadastro de Aviso de Crédito


Após aprovação da NF, na aba 7-Pagamento clicando no botão verde é aberto a tela de Baixa de Aviso de Crédito - 009033 do Vale Produto / Presente.


Nota Fiscal emitida através da tela 100116 utilizando a condição de pagamento "Cartao de Crédito 2x" e aprovada na tela 100101


Criado parâmetro global no sistema 'ATIVA_WIDGETS' que controla a apresentação dos widgets informativos na tela do sistema (clima, índices e cotações de moedas). Esse parâmetro vai liberado como padrão 'Sim', caso o cliente não deseje a apresentação das ferramentas será necessário desativar o parâmetro na tela 014005.

  • Parâmetro ATIVA_WIDGETS criado na tela 014005 com o valor atual SIM

Observação: Tratando de um parâmetro Global, após alterar o usuário precisar sair do Linx e entrar novamente, em alguns caso será necessário limpar o %temp% do usuário antes de abrir o Linx após a alteração

  • Parâmetro ATIVA_WIDGETS criado na tela 014005 com o valor atual NÃO






Quando o campo NOME SUB PROJETO for informado na tela 004005 - Pedido de compra de consumíveis, este será carregado automaticamente na tela 005109 – Entrada de Nf de Consumíveis.

1.    Acessar a tela 013027 – Projetos em Andamento
2.    Verifique se a informação do Sub Projeto está cadastrada corretamente


3.    Em seguida acessar a tela 004005 – Compras de Consumíveis/ Imobilizáveis
4.    Cadastrar um pedido 
5.    Vincular o subprojeto cadastrado anteriormente


6.    Acessar a tela 005109 – Entrada de NF de Consumíveis
7.    Fazer uma entrada
8.    Selecionando o pedido cadastrado 



  1. Preencher as demais informações
  2. Salvar a NF
  3. Verifique que a informação referente ao Nome Sub projeto foi mantida na tela.





Com o objetivo de agilizar o processo da entrada de notas de conhecimento de frete, foi criada tela para realizar o processo de entrada automática das notas de serviços de transporte, fazendo a importação dos arquivos xml das notas de CT-E.

Veja aqui o manual da funcionalidade.


Ao realizar o processo de devolução, o sistema realiza a validação do saldo a devolver, fazendo uma consulta para associação da NF de saída com o romaneio.

A validação é realizada nas telas 120104 (entrada do item físico) e 005103 (entrada do item fiscal). Ao buscar a nota de saída referenciada, evitaremos divergência na devolução.

É permitido selecionar mais de uma NF por romaneio.


1.    Na tela 120104 – Entrada de Produtos por Devolução
2.    Clicar em Incluir
3.    Informar tipo de entrada
4.    Nome cliente
5.    Clicar no botão “Selecionar Saídas”

6.    Na aba seleção informar o número da NF que deseja devolver
7.    clicar em pesquisar;

8.    Em seguida em selecionar todos


9.    Clicar no botão fechar   

 
10.    Verifique que a aba Manutenção de Produtos será atualizada com os dados dos produtos

11.    Para as movimentações não será possível realizar uma movimentação de qtdes maior do que as disponíveis na NF

OBSERVAÇÃO: Será possível a inclusão de mais de uma NF por romaneio.

Após devolver as qtdes totais da NF a tela apresentará a mensagem conforme a seguir:



  1. Na tela 005103 – Entrada de NF em Separado Fiscal e Físico
  2. Clicar em Incluir
  3. Informar tipo de entrada
  4. Nome cliente
  5. Clicar no botão “Selecionar Saídas”
  6. Na aba seleção informar o número da NF que deseja devolver
  7. clicar em pesquisar
     

  8. Também será possível utilizar a opção Selecionar Devoluções
  9. Basta informar o número e série da NF a ser devolvida
  10. Clicar em pesquisar



  11. Em seguida selecionar
  12. Clicar em fechar seleção
  13. Serão carregados os itens da NF de Saida
  14. Preencher as demais informações
  15. E salvar o registro


Realizada blindagem na tela 300006 - Cadastro de Vendedores de Lojas Varejo para que os campos CEP e CPF não aceitem Letras, evitando erros e inconsistências. 

Implementação dos códigos de ajustes para que estejam acordo com a especificação fiscal.

Tabela 5.1.1 - Paraná, Tabela 5.1.1 - Santa Catarina, Tabela 5.2  - Santa Catarina, Tabela 5.3  - Santa Catarina