Homologação do Linx POS com o TEF Dedicado (DTEF) integrado à Adyen.
A partir desta versão, o sistema está apto a realizar transações TEF com a Adyen.

Adequação da DLL LinxMobComponents para viabilizar a emissão de NF-e via Dynamicca WebService. 
Por meio deste ajuste, é possível emitir NF-e via Dynamicca WebService em operações de Faturamento Automático.

Adequação da DLL LinxMobComponents para viabilizar a emissão de NF-e via Fiscal Flow Client(Mid-e Client). 
Por meio deste ajuste, é possível emitir NF-e via Fiscal Flow Client em operações de Faturamento Automático.

Melhoria na Identificação de Relatórios Não Fiscais.
Atendendo ao Ajuste SINIEF nº 32, de 06/12/2024, todos os relatórios emitidos pelo Linx POS relacionados às funcionalidades de Venda, Pré-venda e Orçamento passam a exibir, de forma destacada, a expressão:
"NÃO É DOCUMENTO FISCAL".
Essa medida visa reforçar o caráter não fiscal desses documentos e garantir conformidade com a legislação vigente.

Adequação que garante o correto tratamento das notas fiscais emitidas no estado do Ceará, conforme as exigências da Instrução Normativa nº 31/2024. A partir desta implementação, as notas fiscais agora acrescentam ao percentual e ao valor do ICMS os respectivos valores do FECOP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza). Além disso, as informações do FECOP passaram a ser incluídas nas informações adicionais tanto do produto quanto da nota fiscal, assegurando conformidade com a legislação vigente. 
Para viabilizar esse comportamento, foi criado o parâmetro UF_IN31_2024_FECOP, que controla a aplicação da regra conforme o cenário previsto na norma.

Implementação para atendimento ao Ato DIAT nº 35, de 17/07/2024 que permite o preenchimento dos campos cBenefRBC e crédito presumido na nota fiscal, conforme exigido pela legislação vigente.

Melhoria no processo de geração do PIN na integração com CRM & Bônus
Com esse ajuste, a requisição do PIN será feita automaticamente, sem a necessidade de acionar o botão "Enviar", que permanecerá desabilitado.

Implementação de pop-up exibindo as informações de saldo total e saldo aplicado na venda.
Com essa atualização, ao avançar para a tela de pagamento, será apresentado um pop-up com os dados referentes ao saldo de bônus disponível e ao valor do saldo que será utilizado na venda.

Adequação no processo de Seleção de Campanhas.
A tela de campanhas agora permite a seleção de apenas uma campanha por vez. Ao selecionar uma nova campanha, a anterior é automaticamente desmarcada, garantindo maior controle e consistência na aplicação das promoções.

Melhoria nas informações relacionadas à entrega (tag delivery). Esses dados serão enviados apenas quando a compra incluir entrega a domicílio.
Regras de preenchimento da tag delivery:
Operações com entrega: (entrega futura, delivery, showrooming com entrega Ship e pedido Vitrine): Grava STANDARD
Showrooming com retirada na loja (Pickup): Grava PICKUP
Vendas híbridas (com entrega e retirada): Grava STANDARD

Implementação que garante que todas as vendas que receberam desconto por meio da integração CRM & Bônus sejam registradas em uma tabela específica no banco de dados. Para isso, foi criada a tabela LOJA_VENDA_BONUS_APLICACAO.

Adequação no fluxo de geração do PIN na integração com CRM & Bônus.
Com essa melhoria, em uma venda onde o PIN já havia sido aprovado, será realizada uma nova validação do PIN apenas quando houver troca de cliente ou alteração em seus dados cadastrais.

Implementação de novo parâmetro ENVIAR_TELEFONE_NFE, que permite configurar a inclusão do telefone do cliente no XML da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
Por padrão, esse parâmetro é definido como True, mantendo o comportamento atual do sistema — ou seja, o telefone do cliente continua sendo enviado normalmente.
Caso o parâmetro seja configurado como False, o telefone do cliente não será incluído no XML da NF-e.

Implementação de novo parâmetro ENVIAR_TELEFONE_NFE, que permite configurar a inclusão do telefone do cliente no XML da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
Por padrão, esse parâmetro é definido como True, mantendo o comportamento atual do sistema — ou seja, o telefone do cliente continua sendo enviado normalmente.
Caso o parâmetro seja configurado como False, o telefone do cliente não será incluído no XML da NF-e.

Adequação que garante o envio da classificação do cliente, registrada na tabela CLIENTES_VAREJO, na integração entre o Linx POS e o CRM & Bônus.

Adequação no processo de resgate de pedido Mobile.
Com este ajuste, as informações das tabelas LOJA_VENDA_PGTO, LOJA_VENDA_PARCELAS e LOJA_NOTA_FISCAL passam a ser sincronizadas corretamente com o ERP.

Ajuste no Retorno do documento fiscal em caso de Contingência.
Com esta correção, o sistema passa a atualizar corretamente o status da NFC-e após o retorno do documento em situações de contingência.

Tratamento para efetivação de pedidos Vitrine com pagamento em TEF ou QR Linx.
A partir deste ajuste, valida-se a efetivação do pagamento impedindo a confirmação do pedido caso ocorra alguma falha ou desistência no pagamento.

Ajuste no processo de efetivação de pedidos no Linx POS com pagamento utilizando Vale Omni.
Com esta atualização, viabiliza-se a utilização do Vale Omni como forma de pagamento em pedidos Showrooming.

Ajuste no processo de inicialização do robô.
A partir deste ajuste, garante-se que sua execução ocorra de forma correta.

Melhoria no processamento de NFC-e.
Com este ajuste, o processamento de NFC-e é concluído, não permanecendo com status incorreto.

Ajuste no processo de impressão do documento fiscal para o estado do Rio de Janeiro.
Com essa melhoria, passa a ser possível imprimir o DANFE em duas vias, mesmo quando a NFC-e for emitida em contingência.

Tratativa na exibição do botão Troca OMS na tela de Venda.
Por meio deste ajuste, exibe-se o botão "Troca OMS" somente quando o parâmetro TROCA_ITEM_ORIGINARIO_OMS estiver ativado.

Tratamento na emissão de nota fiscal de devolução em operação estadual com IE do Substituto tributário configurado.
Por meio deste ajuste, viabiliza-se a emissão de NF-e de Devolução.

Tratamento no processo de transmissão dos documentos fiscais para prevenir falhas decorrentes de dados incorretos, garantindo maior estabilidade e confiabilidade na emissão dos documentos fiscais.

Tratamento no processo de transmissão dos documentos fiscais para prevenir falhas causadas por dados nulos, garantindo maior estabilidade e confiabilidade na emissão dos documentos fiscais.

Adequação ao cancelar venda com Ticket Presente utilizado.
Por meio deste ajuste, viabiliza-se a utilização posterior do Ticket Presente ao cancelar venda não finalizada.

Ajuste no cálculo de descontos de operação de venda.
Com este ajuste, o cálculo dos descontos será realizado de forma correta e consistente, garantindo maior precisão nas transações de venda.

Implementado tratamento no botão "Consultar" para impedir múltiplos cliques consecutivos, evitando chamadas duplicadas e melhorando a estabilidade da funcionalidade.

Tratamento no valor total de FCP nas informações da NF-e.
Com este ajuste, passa a ser considerado o valor total de FCP adequado em informações complementares (tag infAdFisco), garantindo conformidade com a legislação.