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Inovações e Implementações

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Inovações e Implementações

Ajustes e Melhorias

→ 59916 - Realizado ajuste na view V_EST_ANALISE_CFOP para a flag que identifica se haverá abatimento do ICMS DESONERADO apresentar o valor contábil de Notas NFe corretamente;

→ 60020 - Realizado melhoria na apresentação das informações dos históricos para registros do contas a pagar e receber, com a inclusão do número da conta e remoção do título duplicado no final do histórico. As contas do tipo 0,4,5,7,11,12 (CAIXA) apresentarão a descrição, as demais contas apresentarão número da conta + dígito;

→ 60052 - Realizado ajuste na view base responsável pelo relatório "Vendas e descontos por período";

→ 60135 - Realizado ajuste na procedure P_WEB_CONV_LISTA_CLI_DETALHADO para contabilizar o valor do frete do item das notas fiscais de saída com recebimento em convênio;

→ 60138 - Realizado ajuste na view V_EST_NF_SAI para que quando existirem dois municípios vinculados à mesma cidade, não ocorram duplicidades;

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Inovações e Implementações

→  59909 *- Garantir a conformidade, segurança e controle no uso de agonistas do GLP-1, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Resolução N° 973, de 23 de abril de 2025, e atualizando as normas da RDC N° 471, de 23 de fevereiro de 2021, para refletir as novas regulamentações e práticas recomendadas;

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Ajustes e Melhorias

→ 59769 - Realizado ajuste na aplicação para apresentação correta do retorno dos pedidos. Caminho: Gestão > Módulo Compras>  Suprimento > Pedido > Compra automática Robô > Ativação de Compra, tela "Compras - Ativação de compra automática (Robô)";

→ 59770 - Realizado otimização de consultas SQL e tratativas de erro. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Direto Loja; 

→ 60383 - Realizada inclusão do checkbox 'Considerar Última Importação Aplicada', que restringe a impressão aos dados da última importação efetivamente aplicada, prevenindo a duplicidade de registros. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Consulta > Análises > Estoque nos fornecedores - MCC, tela "Consulta de estoque de fornecedor - MCC vigente";

→ 60461 - Melhoria realizada na validação que impede o salvamento do registro, caso o campo Data vencto esteja vazio, exibindo a mensagem: "Produto XXXXXX com data de vencimento inválida na filial XXXX. A data de vencimento é obrigatória para salvar o agendamento de faceamento!". Caminho: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Manutenção > Faceamento\financiamento\limitador > Faceamento > Agendado, tela "Compras - Agendamento de faceamento";

→ 60588 - Realizada correção de validações de data e parâmetros. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Manutenção > Faceamento\financiamento\limitador > Sugerida pelo comprados/Baseado nas vendas, tela "Compras - Manutenção de estoque financiado\faceamento\limitador";

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Inovações e Implementações

→ 59839 *- Melhoria realizada na adequação da utilização do Token de acordo com seu vencimento. Assim diminuindo a quantidade de solicitação de Token na Funcional Card e aumentando a performance da aplicação;

Ajustes e Melhorias

→ 60177 - Realizado ajuste na rotina de validação e envio ao carrinho da PBM E-PHARMA, sendo possível realizar o plano de ação caso o mesmo retorne;

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Ajustes e Melhorias

→ 59835 - Realizado criação de parâmetro, à nível de empresa: FLAG_CONTROLE_ESPECIAL_RECEITA_LINX_IO com as opções "0-Não" e "1-Sim". Caminho: Gestão >  Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Empresa, tela "Estoque - Configurações Empresa ";

→ 60020 *- Realizado melhoria na apresentação das informações dos históricos para registros do contas a pagar e receber, com a inclusão do número da conta e remoção do título duplicado no final do histórico. As contas do tipo 0,4,5,7,11,12 (CAIXA) apresentarão a descrição, as demais contas apresentarão número da conta + dígito. Caminho: Gestão >  Módulo Configuração >  Utilitários > Exportação > Contabilidade > Movimento, tela "Contabilidade - Exportar movimento contábil";

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Ajustes e Melhorias

→ 59748 - Foi realizado um ajuste para garantir que, ao consolidar as vendas Sitef no PDV, as Adms de cartão POS cadastradas no sistema não sejam incluídas, assegurando que apenas as operadoras relacionadas às vendas sejam corretamente incluídas;

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Inovações e Implementações

→ 59909 *- Garantir a conformidade, segurança e controle no uso de agonistas do GLP-1, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Resolução N° 973, de 23 de abril de 2025, e atualizando as normas da RDC N° 471, de 23 de fevereiro de 2021, para refletir as novas regulamentações e práticas recomendadas;

→ 59910 - Foi realizada implementação no nome do parâmetro Gerar RMV modelo Covisa/SP para Relatório RMV Industria/Distribuidora. Houve, também, ajuste no layout do relatório Estoque - Relação Mensal de Venda (RMV), para apresentar alguns dados necessários, conforme solicitado na portaria nacional 344/98. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Movimentação produtos controlados > Relatório de movimentação, tela "Estoque - Movimentação de produtos controlados para Distribuidoras";

Ajustes e Melhorias

→ 58844 *- Realizado ajuste na função para retornar o percentual do desconto limite, quando houver, no processo de impressão de etiqueta pela tela "Estoque - Impressão de etiquetas de produtos";

→ 59849 - Realizado ajuste para que, ao digitar ou bipar o código do produto na primeira linha da tela de etiquetas, todos os números sejam reconhecidos normalmente, sem precisar repetir o primeiro dígito ou mudar de linha. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Etiquetas > Linha de produtos > Impressão;

→ 59862 - No Módulo Gestão Estoque, foram realizados os seguintes ajustes na tela "Estoque - Rastreabilidade de Lote": O checkbox "Trazer lote com quantidade zerada" foi alterado para "Trazer lote com quantidade zerada e/ou negativa", permitindo agora a visualização de produtos controlados por lote com estoque zerado ou negativo e melhorias no layout da tela e na disposição dos componentes. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Balanço > Ajuste de estoque > Ajuste\Implantação de produto por lote, tela "Estoque - Ajuste\Implantação de produtos por lote";

→ 59890 - Realizada correção na função Prorrogar/Antecipar datas, para que o sistema permite antecipar uma tabela de desconto para a data ATUAL. Houve, também, ajuste na validação de datas, para que a Data Inicial nunca seja MAIOR que a Data Final. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Descontos > Percentual, tela "Estoque - Tabelas de descontos";

→ 59931 - Ajuste realizado para que, quando houver alteração de cidade no cadastro do cliente, ao utilizar a subtela 'Ajuste dados Destinatário' para ajustar a Cidade e UF na nota fiscal de saída através do botão 'Ajustar Destinatário', o novo endereço será exibido no campo 'Cidade - UF', após reabrir a tela 'Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saídas' e consultar novamente a nota fiscal. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Manutenção (Ctrl + M), tela "Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saídas";

→ 59933 *- Realizado ajuste na aplicação, otimizando o desempenho e reduzindo sobrecarga de informações na apresentação dos dados do produto. Caminho: Gestão >  Módulo Estoque >  Cadastro > Produtos > Manutenção, tela "Estoque - Análise do cadastro de produtos";

→ 59962 *- Realizado ajuste na aplicação para realizar a inclusão dos valores de ICMS Desonerado na Nota de entrada de devolução não recebida pelo Fornecedor. Caminho: Gestão > Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Manutenção;

→ 60054 - Ajustada a aplicação para que, ao realizar a devolução de uma nota fiscal com a natureza 'Entrada Compra', no momento da gravação da pré-fatura, o sistema registre no campo ALIQ_ICMS_INTERNO da tabela EST_PED_VD_IT o mesmo valor da coluna ALIQ_ICMS_INTERNO apresentado na tabela EST_NF_ENT_IT. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção, tela "Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada";

→ 60160 - A consulta SQL do relatório "Consulta de emissão de notas fiscais" por movimentação/cubo foi ajustada para incluir o campo produto (CD_PROD) nas condições de junção entre as tabelas de notas de entrada e saída. Com isso, cada item de devolução é corretamente associado ao item correspondente da nota de entrada, eliminando a duplicidade e garantindo que o valor exibido no relatório seja o correto, mesmo quando há múltiplas notas de entrada vinculadas à mesma nota de saída. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Nota Fiscal > Consultas > Por movimentação > Cubo;

→ 60282 - Realizado ajuste na validação da FLAG_HORAS_PRAZO_CANCEL_NFE, para quando estiver configurada com um valor superior a 168 horas, ao tentar cancelar uma nota fiscal de entrada ou saída, seja apresentada a seguinte mensagem: 'Limite excedido: o número de horas parametrizado para cancelamento não pode ultrapassar 168 horas (7 dias)', para a filial, a FLAG_HORAS_PRAZO_CANCEL_NFE está atualmente parametrizada com X horas. Caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção (F9), tela "Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada" e Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Manutenção (Ctrl + M), tela "Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saídas";

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Ajustes e Melhorias

→ 57305 - Melhoria realizada com a criação um novo parâmetro chamado 'TipoDesconto', para ser utilizado no momento da geração da remessa. Na aplicação, foi incluído o parâmetro 'Tipo de Desconto' na função GeraBoletoNv(), visando a geração do arquivo de remessa do banco. Após o ajuste, a aplicação está gerando o arquivo corretamente, com o campo na posição 142 preenchido com o valor '1', seguido pela data de vencimento da duplicata. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cobrança > Intercâmbio eletrônico de arquivos - CNAB > Arquivos remessa e retorno - impressão de bloqueto Itec, tela "Receber - Arquivo CNAB - Remessa/Retorno/Impressão - Itec";

→ 59706 - Realizado ajustes no relatório dinâmico "Consulta de contas a receber" no Financeiro. Para o campo 'DataPagamento', foram realizados dois ajustes: 1- Quando não houver pagamento, o campo agora fica em branco ao invés de exibir uma data inválida, 2-  A consulta agora busca a data de pagamento na tabela RC_PGTO_PDV, que está vinculada ao cupom não fiscal referente a baixa de fatura (Observação: Os títulos pagos como "BAIXA P/NCC" não terão a 'DataPagamento' informada, pois não há vínculos entre as tabelas, e portanto, o relatório não consegue trazer esse dado.). Para o campo 'Atraso': Foi corrigida a lógica para calcular corretamente os dias de atraso das duplicatas vencidas, para duplicatas quitadas o atraso é zerado. Para o campo 'DataVencimento': A consulta foi ajustada para considerar o vencimento configurado no cadastro do modelo de venda do cliente. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Consultas > Contas a receber dinâmica;

→ 59754 - Realizado ajuste no layout do relatório "Cartão a vista" impresso no fechamento de caixa, ampliando o campo responsável pela exibição do número do cupom.
Com isso, o relatório agora apresenta o número do cupom completo, sem truncar o último dígito. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Fechamento de caixa;

→ 59758 - No Módulo Financeiro, foram realizados os seguintes ajustes: Permitir o salvamento do vínculo da duplicata com o DDA da conta corrente Stone, mesmo quando a duplicata já possuía um código de barras. O processo foi adaptado para excluir o código de barras e realizar o salvamento novamente na função cmdVincular_Click(), evitando erro de chave primária (PK). Ajuste realizado na aplicação para que, ao tentar gravar o vínculo da duplicata com o DDA da conta corrente Stone, não sejam exibidas duplicatas com o status "Previsão de Pagamento". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos > Pagamento de fornecedor DDA, tela 'Financeiro - Conciliação De Contas à Pagar DDA';

→ 59875 - A aplicação foi ajustada para que, ao gravar o estorno dos registros selecionados, a tela seja limpa e os dados sejam recarregados automaticamente. Com essa melhoria, o cliente tem a confirmação de que o estorno foi realizado com sucesso, evitando dúvidas e garantindo a transparência do processo. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Conciliação > Conciliação Linx Lotes, tela "Conciliação Linx Lotes";

→ 59878 - Melhoria realizada na consulta da tela  'Conciliação Linx' para que, ao filtrar "Por data de Prev. Pagamento", apenas registros com previsão de pagamento dentro do período selecionado sejam exibidos. O filtro agora considera corretamente a data da venda somada ao prazo de vencimento da administradora, exibindo apenas os lançamentos pertinentes ao período informado pelo usuário. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Conciliação > Conciliação Linx;

→ 59889 - Ajustada a aplicação com a alteração do parâmetro da função AlteraStatusDuplicata, garantindo que o histórico da duplicata seja corretamente salvo quando a entrada do arquivo for confirmada e o status estiver como "Não Liquidada". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cobrança > Intercâmbio eletrônico de arquivos - CNAB > Arquivos remessa e retorno - impressão de bloqueto Itec, tela "Receber - Arquivo CNAB - Remessa/Retorno/Impressão - Itec";

→ 59905 - Ajustada a aplicação para que, ao realizar a baixa de títulos com juros ou descontos, o sistema reconheça corretamente o valor pago e não interprete a baixa como superior ao valor do título, evitando assim a mensagem: "Registros onde o valor do pagamento for maior que o valor do saldo não serão baixados". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cobrança > Intercâmbio eletrônico de arquivos - CNAB > Arquivos remessa e retorno - impressão de bloqueto Itec, tela "Receber - Arquivo CNAB - Remessa/Retorno/Impressão - Itec";

→ 60139 - Realizado ajuste na validação das datas compatíveis com a geração do relatório com a visualização em cubo, sendo inclusa mensagem informativa com a inconsistência. Caminho: Gestão >  Módulo Financeiro >  Contas a pagar > Consultas > CheckIn de entrada> Contas a pagar, tela "Contas a pagar - Check In de entrada no contas a pagar"; 

→ 60179 - A aplicação foi ajustada para validar os valores da função BuscaCupomFiscal(), permitindo a devolução de vendas em cartão vinculadas ao SuperTroco. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Pdv > Devolução de vendas > Devolução de vendas por requisição, tela "PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição";

→ 60258 - Realizado ajuste na aplicação, para apresentar a mensagem de inconsistência de lotes dos produtos somente após o fechamento da subtela "Cupons com Emissão de Notas Já Efetuadas". Caminho: Gestão >  Módulo Financeiro >  Convênios > Cadastro > Convênio > Cadastro, tela "Convênios"; 

→ 60398 - Realizado ajuste na função para apresentar corretamente o convênio na abertura da tela "Receber - Manutenção das vendas de convênio", quando o conveniado possuir mais de um convênio vinculado e realizado abertura pela tela "Receber - Consulta de vendas de cliente conveniado". Caminho: Gestão >  Módulo Financeiro >  Convênios > Consultas > De vendas > De conveniado, tela "Receber - Consulta de vendas de cliente conveniado" > botão direito do mouse >  Visualizar  vendas do conveniado na manutenção de vendas, tela "Receber - Manutenção das vendas de convênio";

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Inovações e Implementações

→ 58247 - Com a implementação da nova Integração do iFood (Merchant-API), foi realizada a melhoria com a mudança de API, antes SiteMercado, agora Merchant-API, possibilitando também o envio de promoções exclusivas;

• • Para mais informações, acesse → Integração iFood no Linx ITEC

Ajustes e Melhorias

→ 59835 - Realizado ajuste na aplicação para adaptar as consultas utilizadas para buscar os dados de produtos do banco de dados conforme o novo parâmetro a nível de empresa FLAG_CONTROLE_ESPECIAL_RECEITA_LINX_IO, quando "0" irá manter os mesmos dados já enviados, quando "1" irá respeitar a nova regra (validar os dois campos do produto Tipo Receita e Cor Receita).

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Ajustes e Melhorias

→ 53983 - Realizada tratativa para quando o valor no campo INDICE estiver NULL, na tabela NFe..EST_NF_NFE_LOTE_NOTA, para considerar o valor 1 e, incluso ajustes na gravação de logs;

→ 56319 - Realizado inclusão de regra para não gerar ad TAGs vFCP e pFCP na emissão de nota fiscal de entrada interestadual de consumidor final, não contribuinte (quando idDest=2 (Interestadual) indFinal =1 (Consumidor Final) e indIEDest = 9 (Não contribuinte));

Ajustes e Melhorias

→ 52464 - Realizado ajustes na aplicação: Melhorias na função Move o arquivo não validava se conseguiu mover com sucesso para maior resiliência na tentativa de mover o arquivo e se não conseguir ele vai tentar copiar e depois apagar; Melhoria no log para identificar as linhas que correspondem ao mesmo processamento; 

→ 54061 - Realizado ajustes no reprocessamento de notas fiscais; 

→ 59809 - Realizado inclusão de validação para verificar se os itens foram carregados, caso contrário, será apresentada mensagem nos erros de importação de XML no painel do Gestão WEB;

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Ajustes e Melhorias

→ 59947 - Realizada correção para possibilitar a visualização dos grupos cadastrados na tela Gestão de acessos. Caminho: Gestão > Módulo Itec Suite > Controle de Acessos > Gestão de Acessos > Cadastros, tela "Gestão de acessos", aba 'Cadastro de grupos';

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Inovações e Implementações

→ 58668 *- A Integração com CRM&Bônus trouxe inúmeros benefícios, podemos destacar a Fidelização com o Cliente, gerando um retorno do valor investido na compra em descontos a serem utilizados em novas compras na farmácia. Podemos observar também que trouxe benefícios para farmácia como a Gestão de Indicadores, onde informações serão coletadas a título de nortear futuras ações de marketing, promoções e alavancagem de vendas.

• • Para mais informações, acesse → Integração CRM&Bônus no Linx Itec

Ajustes e Melhorias

→ 59849 - Realizado ajuste para que, ao digitar ou bipar o código do produto na primeira linha da tela de etiquetas, todos os números sejam reconhecidos normalmente, sem precisar repetir o primeiro dígito ou mudar de linha. Caminho: Gestão > Módulo Loja > Produtos > Etiquetas > Impressão;

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Ajustes e Melhorias

→ 59944 - Realizado ajustes na aplicação, separando a validação dos processos: NFs de Saída precisa ter quantidade no lote maior ou igual a quantidade de itens que estão saindo e NFs de Entrada precisa ser a quantidade exata do lote com os itens;

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Inovações e Implementações

→ 59492 - Melhoria realizada com a inclusão da informação do código do vendedor na tela "Fideliza Mais" quando é necessário cadastrar um número de telefone válido para o cliente;

→ 59909 *- Garantir a conformidade, segurança e controle no uso de agonistas do GLP-1, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Resolução N° 973, de 23 de abril de 2025, e atualizando as normas da RDC N° 471, de 23 de fevereiro de 2021, para refletir as novas regulamentações e práticas recomendadas;

→ 60007 - Melhoria realizada com a implementação do fluxo para gravação encriptando o banco postgresql no .xml de cada módulo, uma vez que o mesmo e encriptado, os dados do banco são codificadas e decodificadas utilizando senha secreta;

Ajustes e Melhorias

→ 60312 - Foi realizado ajuste na rotina de descontos do Pec-Febrafar, com o objetivo de igualar os valores praticados tanto no orçamento quanto no PDV-NFCe;

→ 60675 - Ajuste realizado no processo de encriptação dos dados de conexão com PostgreSQL ajustado para sobrescrever as configurações atuais, eliminando a necessidade de excluir o arquivo de configuração durante a atualização dos módulos Orçamento 3, Orçamento 4 e Televendas;

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Inovações e Implementações

→ 59418 - Melhoria realizada com a inclusão de todo processo do PEC/FEBRAFAR, conforme é apresentado no módulo Orçamento 3.0;

→ 59909 *- Garantir a conformidade, segurança e controle no uso de agonistas do GLP-1, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Resolução N° 973, de 23 de abril de 2025, e atualizando as normas da RDC N° 471, de 23 de fevereiro de 2021, para refletir as novas regulamentações e práticas recomendadas;

→ 60007 - Melhoria realizada com a implementação do fluxo para gravação encryptando o banco postgresql no .xml de cada módulo, uma vez que o mesmo e encryptado, os dados do banco são codificadas e decodificadas utilizando senha secreta.

Ajustes e Melhorias

→ 60083 - Foi ajustada rotina de gravação de receitas, garantindo que, ao editar um orçamento, os dados de receita sejam mantidos e enviados corretamente para o SNGPC;

→ 60193 - Realizado ajuste na função responsável por consultar e apresentar na tela, os dados dos clientes no orçamento;

→ 60312 - Foi realizado ajuste na rotina de descontos do Pec-Febrafar, com o objetivo de igualar os valores praticados tanto no orçamento quanto no PDV-NFCe;

→ 60675 - Ajuste realizado no processo de encriptação dos dados de conexão com PostgreSQL ajustado para sobrescrever as configurações atuais, eliminando a necessidade de excluir o arquivo de configuração durante a atualização dos módulos Orçamento 3, Orçamento 4 e Televendas;

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Ajustes e Melhorias

→ 56051 *- Ajuste realizado na view V_PAINEL_NFCE_PDV_VENDAS do SQL Server;

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Inovações e Implementações

→ 58668 - A Integração com CRM&Bônus trouxe inúmeros benefícios, podemos destacar a Fidelização com o Cliente, gerando um retorno do valor investido na compra em descontos a serem utilizados em novas compras na farmácia. Podemos observar também que trouxe benefícios para farmácia como a Gestão de Indicadores, onde informações serão coletadas a título de nortear futuras ações de marketing, promoções e alavancagem de vendas.

• • Para mais informações, acesse → Integração CRM&Bônus no Linx Itec

Ajustes e Melhorias

→ 59817 - Realizado ajuste na aplicação na confirmação de pbms enviadas para o concentrador, com o objetivo de atualizar corretamente o código do projeto pbm na venda;

→ 59843 - Realizado ajustes na aplicação para correto funcionamento do Fideliza Mais quando utilizado o Windows 7;

→ 59874 - Ajuste realizado na lógica de confirmação do checkout de produtos na mesclagem de orçamentos, com o ajuste realizado, o sistema identifica corretamente os itens ao inserir o código interno ou código de barras;

→ 60213 - Realizado ajuste na rotina de venda pbm no pdv que são oriunda do televendas, com o objetivo de igualar os valores praticados; 

→ 60230 - Realizado ajustes na aplicação: Aumentado o timeout padrão das comunicações com o Super Troco de 10 segundos para 30 segundos; Ajustado a rotina de validações do Super Troco para não apresentar erro de recebimento e de valores na venda; Melhorado mensagem de erro em falhas na validação do Super Troco;

→ 60232 - Realizado alteração no fluxo do Super Troco em cartão para ser chamado apenas no fluxo da venda;

→ 60312 - Foi realizado ajuste na rotina de descontos do Pec-Febrafar, com o objetivo de igualar os valores praticados tanto no orçamento quanto no PDV-NFCe;

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Ajustes e Melhorias

→ 60051 - Realizado ajustes na aplicação, onde foi removida a validação de arquivos pendentes de integração na atualização dos dados de integração do fornecedor devido a existirem situações que a configuração precisa ser alterada mesmo com arquivos pendentes;

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Inovações e Implementações

→ 59909 - Garantir a conformidade, segurança e controle no uso de agonistas do GLP-1, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Resolução N° 973, de 23 de abril de 2025, e atualizando as normas da RDC N° 471, de 23 de fevereiro de 2021, para refletir as novas regulamentações e práticas recomendadas;

Ajustes e Melhorias

→ 59912 - Ajustada a aplicação com a alteração no algoritmo de validação da quantidade lançada em comparação com a quantidade movimentada. O erro anterior causava uma contagem incorreta, resultando na exibição indevida de mensagens de erro. Caminho: Gestão > Módulo SNGPC > Manutenção > Receitas, tela "Manutenção de receitas";

→ 59952 - Ajuste realizado na aplicação para que a consulta realizada pela tela "Inventário Inicial" apresente os dados nos campos "REGISTRO_MS" e "NR_LOTE" quando o agrupamento for feito por "Lote" ou por "Produto". Caminho: Gestão > Módulo SNGPC > Registrar > Inventário Inicial, tela "Inventário Inicial";

→ 60474 - Realizado correções no de/para: Da query de vendas utilizada para gerar o arquivo; Na tela de receita para carregar o conselho corretamente;

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Ajustes e Melhorias

→ 60277 *- Realizado ajuste para possibilitar a reprodução dos alertas na tela. Caminho: Gestão > Módulo TeleGerenciamento > Gerenciamento > Alerta sonoro, tela "Gerenciamento Alerta Sonoro";

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Inovações e Implementações

→ 58668 *- A Integração com CRM&Bônus trouxe inúmeros benefícios, podemos destacar a Fidelização com o Cliente, gerando um retorno do valor investido na compra em descontos a serem utilizados em novas compras na farmácia. Podemos observar também que trouxe benefícios para farmácia como a Gestão de Indicadores, onde informações serão coletadas a título de nortear futuras ações de marketing, promoções e alavancagem de vendas.

• • Para mais informações, acesse → Integração CRM&Bônus no Linx Itec

→ 59909 *- Garantir a conformidade, segurança e controle no uso de agonistas do GLP-1, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Resolução N° 973, de 23 de abril de 2025, e atualizando as normas da RDC N° 471, de 23 de fevereiro de 2021, para refletir as novas regulamentações e práticas recomendadas;

Ajustes e Melhorias

→ 59956 - Ajuste realizado na aplicação para correção na rotina de validação de senhas com caracteres especiais, uma vez que o serviço SOAP não os aceita. Para contornar essa limitação, as senhas passaram a ser codificadas e decodificadas utilizando Base64, sem realizar o encoding para UTF-8. Caminho: Módulo Televendas Pedido > F7, tela "Seleção de produtos";

→ 59718 - Realizado ajuste na 'Tela CRM' do Televendas Pedido, agora é possível inserir os dados do médico em tela ao selecionar 'Tipo', 'UF' e 'Nr. Conselho', sem a necessidade de utilizar a tela de busca. Caminho: Módulo Televendas > Atalhos > Informar CRM;

→ 59725 - Realizado ajuste na rotina de gravação de receitas. Com o ajuste realizado, é possível associar receitas diferentes para cada unidade de um mesmo produto na venda, após salvar uma receita, ela é exibida corretamente no campo 'Filtrar Receita', permitindo edição e conferência pelo usuário;

→ 60675 - Ajuste realizado no processo de encriptação dos dados de conexão com PostgreSQL ajustado para sobrescrever as configurações atuais, eliminando a necessidade de excluir o arquivo de configuração durante a atualização dos módulos Orçamento 3, Orçamento 4 e Televendas;