A procedure anterior retorna valores em 18 segundos em base de dados com volume de registros. A nova versão está trazendo os mesmos dados em uma média de 7 segundos.
O ganho de performance foi obtido na execução da rotina na forma mais 'padrão' possível e pode variar dependendo da base de dados e a parametrização da consulta feita pelo usuário.

Implementação do assistente de Parcelamento, semelhante ao criado na tela 009022 – Cadastro de Título a Pagar.
O assistente de parcelamento irá gerar as parcelas automaticamente usando as mesmas validações de títulos manuais já existentes no Contas a Receber. 
As parcelas geradas são exibidas na grid da tela 009024, de forma editável antes da gravação.
 Acesse o manual da tela: https://share.linx.com.br/x/0DrVIg

Criado Parâmetro para Exibição de Lançamentos do Tipo CBT e DBT na tela 009193 – Conciliação Automática de Conta Corrente.
Quando o parâmetro estiver ativado (Sim), os lançamentos do tipo CBT e DBT, com seus respectivos valores, serão apresentados no campo “Lançamento Localizado”.

Veja o Manual da tela: Clique aqui

Melhoria no processo de pesquisa, de forma que a tela 009093 passe a exibir apenas os títulos cadastrados pelo próprio usuário ou aos quais ele tenha permissão de acesso, conforme regras de segurança definidas. 
Essa alteração garantirá maior controle, segurança e rastreabilidade na geração de lotes.

Realizada atualização das Bandeiras, que poderão ser visualizadas na Tela 009501 – Administradora de Cartões, no campo Administradora no TEF.

O objetivo da ação é melhorar a usabilidade e a performance das rotinas de geração de borderô.

Unificamos as telas de Integrações de Lojas (9077, 9241 e 9243) em uma interface única, facilitando o uso do sistema. As melhorias incluem:
1.    Adaptação para todos os tipos de pagamento: Suporte a cartão de crédito/débito, Pix, boleto bancário, dinheiro e outras formas personalizadas.
2.    Inclusão do processo de Sangria: Registro de operações de sangria de caixa.
3.    Integração com a Câmara de Compensação Financeira (CCF).
4.    Refatoração da procedure: Otimização e suporte às novas funcionalidades, garantindo eficiência e fácil manutenção.
Essa atualização visa proporcionar uma experiência mais intuitiva e eficiente para nossos clientes.
Evidências de teste disponíveis abaixo, clicando em Saiba Mais.
Confira no Share: https://share.linx.com.br/x/npMeIw

Esta melhoria visa automatizar a inclusão da Tarifa de Cobrança de Boleto, informada no cadastro do fornecedor, no processo de lançamento da nota fiscal de entrada e baixa de títulos a pagar.

• Criado campo" TAXA_COB_BOLETO" na tela 001016 – Cadastro de Fornecedores;
• Criado campo "TAXA_COB_BOLETO" na tela 009031 – Baixa de Títulos a Pagar;
• Criado novo tipo para controle da tarifa na tela 009008 – Tipo de Lançamento
  
  

Manual da tela: https://share.linx.com.br/x/QI4eIw

1. Na tela 009039 - Visão Contábil, o campo do tipo combobox "Classificação" foi habilitado na aba Cabeçalho, na seção "Informações da Visão Contábil", para os tipos de visão: Gerencial e Oficial. As siglas e nomes apresentados no combo de Classificação são exatamente iguais aos utilizados no cadastro de Conta Contábil.

2. Inclusão de novas colunas chamadas "Classificação" e "Tipo de Visão" na grid Relatório da tela 009007. Na Classificação,  são listadas apenas as classificações relacionadas ao relatório selecionado e que não estejam marcadas como "Conta Sintética". No Tipo de Visão, lista apenas os tipos Gerencial, Oficial e Obrigações.

Manual da página: https://share.linx.com.br/x/g4keIw

Adequar a atualização de registros vindos do MDM  para inativos, quando os códigos CEST e NCM que existem na tabela do ERP não existem no MDM.

Realizada inclusão do tratamento do CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), tendo em vista a crescente variação do IVA-MVA quebrando por CEST além da NCM.

Criado o campo Convênio ICMS 109/24 na tela 012083 – Declan-IPM.
A regra é aplicável somente ao estado do Rio de Janeiro (RJ)
O Arquivo deverá ser validado no Programa Gerador da DECLAN-IPM
A geração da Declan-IPM será feita exclusivamente com base no ano-base de 2024, para entrega em 2025.

Anteriormente, a Inscrição Estadual (IE) do Pará era iniciada com o número 15 mais uma sequência numérica de seis números e um dígito verificador.
A Secretaria de Estado da Fazenda do PA (Sefaz) poderá emitir a Inscrição Estadual utilizando, como primeiros dois dígitos, os números 75 a 79.

IBS  - Na tela 009003 – Imposto, Foi alterado a descrição do imposto atualmente nomeado como “IBS” para “IBS-UF” (IBS Estadual), com o objetivo de diferenciar o IBS Estadual do Municipal, considerando que haverá variação de alíquotas por Estado e Município conforme definido pela legislação da Reforma Tributária.

IBS-MUN - Na tela 009003 – Imposto, foi criado um novo imposto com a descrição “IBS-MUN” (IBS Municipal), que será utilizado para representar a parcela do IBS de competência municipal.

Ajuste na Tela 012006 – Resumo da Apuração, para atender a Resolução Sefaz 754/2025.  O sistema trata a obrigatoriedade de preenchimento do crédito presumido nos documentos fiscais, referenciando os campos que foram criados na NT 2019.001 v1.60.

Tela 014083SPK - Controle de Expurgo de Dados criada o agendamento para a tabela  LOG_TRANSACOES

Desenvolvimento de expurgo da tabela LX_LOG_DATA pela tela 014083SPK - Controle de Expurgo de Dados.

O objetivo da solicitação é  criar uma trava para que pedidos que já foram encerrados ou cancelados não fiquem disponíveis para seleção na Tela.

O Objetivo dessa alteração foi aumentar a capacidade para comportar a movimentação do nosso cliente, que precisa incluir mais de 32.767 registros.

 Na devolução com a flag NOTA FISCAL PRÓPRIA marcada, realizada correção para a busca das notas de saída com a mercadoria que foi inserida através do código de barras bipado, quando existe mais de uma nota da mesma filial, cliente, produto e cor. 

Implementada a validação para permitir salvar a data digitada na entrada de notas fiscais e deixar como getdate se não for digitado uma data válida.

Criação de Parâmetro para definir o cliente varejo que será utilizado quando integração com outros sistemas apresentar registros sem cliente informado.

Implementada a emissão do complemento do imposto associado às Notas Fiscais de Entrada para garantir compliance fiscal e contábil.

Este projeto visa otimizar e aperfeiçoar o processo de geração de SKUs no cadastro de produtos no Linx ERP, garantindo maior padronização, unicidade e eficiência.

O objetivo da ação é melhorar a usabilidade e a performance na integração das vendas entre UX e ERP.

Desenvolvimento conforme instrução da SEFAZ do Ceará para preenchimento da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para operações com diferimento parcial do ICMS.

A implementação das tags faltantes do grupo de pagamento, para o comprovante de pagamento vinculado ao documento Fiscal.

De acordo com a publicação do Portal do Conhecimento do Ministério da Fazenda, a houve a atualização da Tabela de Meios de Pagamento pelo Informe Técnico 2024.002 e destaca a separação dos pagamentos com PIX em “QR-Code Dinâmico” e “QR-Code Estático”.

• O item 17 foi alterado para incluir a palavra “Dinâmico”.

• Foi adicionado o item 20: “Pagamento Instantâneo (PIX) – Estático”.

Realizado tratamento para a integração de NFs de Entrada Complementar.
Quando o tipo NF for Complementar e a Operação for Entrada, com NF relacionada, o CFOP  será gravado de acordo com a NF origem (não poderá ser alterado).

Ajustado o processo de integração para que o campo VALOR_FRETE seja corretamente preenchido na tabela LOJA_VENDA. Antes, o valor era zerado, gerando divergência entre os sistemas.

Corrigida a atualização do campo `VALOR FINALIZAÇÃO` na tela 008021, que não refletia corretamente os valores do custo médio, afetando a análise de OPs.

Ajustado o XML gerado na devolução de notas para incluir corretamente o valor do ICMS-STA, evitando rejeições fiscais.

Corrigido o processo de integração que permitia entrada automática de notas de transferência sem conferência, garantindo maior controle.

Tratado erro de chave duplicada na tabela `MCX_INTEGRACAO_LOJA_VENDA_PRODUTO`, que impedia a importação de vendas do Microvix.

Ajustado o Checkbox RECRIA_IMPOSTOS_TRANSFERENCIA para ter valor default 0 e ser NOT NULL, evitando dúvidas visuais na interface.

Corrigido erro que removia impostos de outros itens ao alterar exceção de um item, garantindo integridade dos dados fiscais.

Corrigido erro na tela 150005SPK que mantinha pedidos vinculados mesmo após exclusão da ordem de reserva.

Tratado erro de atualização causado por objeto duplicado no banco de dados, garantindo sucesso na aplicação do hotfix.

Corrigido cálculo que duplicava valores no registro E116 do SPED Fiscal, evitando inconsistências nos arquivos fiscais.

Ajustado sistema para aceitar encargos superiores a 100% em pedidos e entradas, conforme permitido na origem.

Corrigida procedure de cálculo de saldo para considerar corretamente saldos negativos e data da contagem.

Correção na criação da tabela temporária da procedure SP_MCX_INTEGRA_DADOS_API e também adicionado ao pacote scripts para excluir da base do ERP algumas triggers do ETL da tabela LOJAS_VAREJO quando não existir a tabela LJ_ETL_REPOSITORIO.

Foi corrigido um erro que impedia a geração de produto por meio da tela 040012 no ambiente de certificação. A falha estava relacionada a um problema de ambiente e foi solucionada com a inclusão da tela no pacote 01.25.050 via Changeset 25645. A correção está disponível nas versões Linx ERP 8.1 HF 01.25.050 e 01.25.042.

Corrigido erro que impedia salvar entradas com diferença para movimentações anteriores

Corrigido erro na tela 009077 que impedia salvar alterações de pagamento via cartões POS/TEF.

Tratado erro “Unknown member ICMS00” ao importar XML, evitando encerramento inesperado do ERP.

Corrigido erro ao limpar campos de configuração de importação, evitando falhas na interface.

Corrigido erro visual na tela 005045 que exibia símbolo % ao selecionar rateio de filial com botão direito.

Corrigido erro que impedia seleção de natureza ao incluir nova fatura de nota fiscal.

Corrigido script de inserção para vincular nota à empresa correta conforme filial selecionada.

Corrigido cálculo que duplicava valor do ICMS-STA em cada item da nota, evitando rejeição fiscal.

Corrigido erro que duplicava dados na tela 009218 quando filiais tinham o mesmo CNPJ.

Corrigido erro de comprimento de chave no índice IX_NYX_03_LCF_SAIDAS, permitindo importação da LCF

Corrigido erro que impedia envio de exceções para o UX, ajustando validações e campos.

Corrigido bug que exigia duplo clique para envio de exceções ao UX, melhorando usabilidade.

Corrigido erro de referência inválida ao campo id_imposto na geração de regras de exceção.

Ajustado campo para evitar truncamento de dados no ETL, garantindo integridade na exportação.

Corrigido erro de arredondamento que causava reprovação de NF-e, ajustando view e função de simulação de parcelas.

Corrigido erro que causava encerramento do ERP ao acessar aba Itens Fiscais em determinadas telas de entrada.

Foi corrigido um bug na tela 009254, onde havia triplicidade de informações nas abas de conciliação de venda e do financeiro. A falha foi identificada por meio de automação de teste unitário e solucionada com ajustes no código, garantindo a exibição correta dos dados.