Solução 

Como escriturar o valor de crédito referente aos produtos excluídos da substituição tributária, no módulo Retaguarda?

Descrição

Para escriturar o valor de crédito referente aos produtos excluídos da substituição tributária, realize os passos a seguir:

1. No Retaguarda, acesse o menu Fiscal > Escrituração Fiscal ICMS > Geração do arquivo digital (EFD ICMS/IPI);

2. Selecione a 'Filial';

3. Em 'Período', selecione a 'Data inicial' e a 'Data final';

4. Em 'Remessa de', marque se o arquivo será 'Arquivo original' ou 'Arquivo substituto';

5. Clique em 'Opções';

5.1. Clique em 'Outras configurações...';

6. Na tela 'Outras configurações EFD ICMS/IPI', clique na aba 'Inventário - Crédito ST';

6.1. Marque a opção 'Gerar bloco de inventário com apuração dos produtos excluídos da ST';

Importante: para obter acesso o código de ajuste, é recomendado o apoio da assessoria contábil/fiscal. O código pode ser localizado no Portal do SPED, clicando aqui.

6.2. No campo 'Motivo do inventário', informe o 'Código de ajuste do registro E111';

6.3. Informe a 'Descrição' da operação;

7. Marque a opção 'Apropriação de Crédito de ICMS ST';

7.1. Informe o 'Número de Parcelas'; 

7.2. No campo 'Início da apropriação ICMS ST' selecione o 'Mês' e o 'Ano';

8. Clique em 'OK (F3)' ou pressione F3 para salvar as alterações.

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