Descrição: No módulo NF-e, ao realizar a geração de uma NF-e, ela fica com status de Não Enviada.
Causa: Este incidente ocorre, quando uma NF-e é gerada por faturamento automático de venda vitrine.
Solução: Para autorizar a NF-e, realize os passos a seguir:
- Acesse o LinxPOS Manager > Gerencial > Notas Fiscais;
- Pesquise a nota pela data ou numeração e clique no botão Pesquisar;
- Selecione a nota e clique duas vezes nela para abrir;
- Clique no botão OK para reprocessar a NF-e:
- Clique no botão Inserir senha do Gerente e clique no botão OK:
- Após o processo a nota será reenviada e reprocessada para receber autorização da Sefaz.