Preencha o Valor Total dos Produtos, Valor ICMS ST, Base de cálculo, Valor ICMS e a BC ICMS ST (ICMS retido por ST). No caso desse exemplo, a nota não tinha desconto, mas verifique se nos Dados Adicionais da nota tem o valor do Desconto, caso sim, marque a opção Ratear no campo Desconto, deixe marcado a opção Item e preencha o valor do desconto.

Inclua cada item da nota verificando se o CST e o CFOP está correto, de acordo com o que a contabilidade pede. No caso do CST 070, que é o que vêm na nota, o sistema exige que informe a Porcentagem da Redução da Base. Na nota, essa porcentagem vem como 66,67, porém colocando esse valor, a somatória dos campos BC ICMS Próprio e Valor ICMS Próprio não bate. Por isso coloque a porcentagem 33,33, conforme o exemplo a seguir.

Na planilha do Excel, preencha as colunas colocando o Valor do Item, BC ICMS Próprio, VL ICMS Próprio e BC ICMS ST. A partir da BC ICMS ST e VL ICMS Próprio, a planilha irá calcular o VL ICMS ST. Logo após, verifique se o Total de cada item (Valor Item, BC ICMS Próprio, VL ICMS Próprio, BC ICMS ST e VL ICMS ST) está batendo com o valor total que está na nota. Estando com diferença de centavos, é só arredondar alguns valores.

No sistema o VL ICMS ST vai estar incorreto, por isso desmarque a opção ratear e inclua manualmente o valor de cada item, de acordo com o valor calculado na planilha. 

Depois que preencher os valores do VL ICMS ST, perceba que o valor BC ICMS ST (retenção) foi alterado, por isso desmarque a opção Ratear da BC ICMS ST (ICMS retido por ST) e preencha os valores de acordo com o que está na planilha.

Estando todos os valores corretos, é só gravar.