Cadastro de Fornecedores - Aba Outros Parâmetros
Continuação do processo de cadastro de fornecedores na aba Outros dados
Pré Requisitos: Ter realizado o Cadastro de Fornecedores
Acesso: Financeiro > Cadastro > Fornecedores > Cadastro
1. Solução
1.1 Acesse a Aba Outros Dados;
1.2 Clique na Aba Outros Parâmetros;
1.2.1 Selecione as opções conforme a necessidade e as atividades desempenhadas pelo fornecedor junto a empresa;
- Fornecedor enquadrado como MICRO EMPRESA (OPTANTE PELO SIMPLES): marque esta opção caso o fornecedor cadastrado seja optante pelo simples nacional;
- Utiliza Crédito de ICMS da tributação para geração de DARE: os créditos de ICMS das tributações serão utilizados para geração do DARE;
- Permite criação de título no contas a pagar com base na condição de pagamento do cadastro: o sistema terá permissão para realizar a criação de títulos no contas a pagar para o fornecedor obedecendo as regras de condições de pagamento cadastrada para o fornecedor;
- Frete na nota fiscal de entrada com incidência de ICMS substituição: marque esta opção caso na nota fiscal de entrada tenha frete com incidência de ICMS Substituição;
- Frete na nota fiscal de entrada não compõe base de ICMS: você estará sinalizando que o frete na nota fiscal não compõe a base de ICMS;
- Compras faz parte do processo de precificação de produtos: marcando essa opção, você estará sinalizando que os produtos que entrarem no estoque provindos de notas desse fornecedor, farão parte do processo de precificação;
- Validar notas fiscais eletrônicas: nesta opção as notas fiscais eletrônicas terão obrigatoriamente que passar por validação;
- Ignorar Geração do contas a pagar do fornecedor: essa opção ignora a geração do contas a pagar para o fornecedor;
- ICMS de substituição pago anteriormente pelo fornecedor (ICMS RETIDO): o fornecedor já recolhe antecipadamente a substituição tributária;
- Não realizar conversão de embalagem na entrada de produtos: definirá que o sistema não deve realizar a conversão de embalagem na entrada de produtos;
- Converter embalagem e preço unitário na entrada manual: marcando essa opção o arredondamento ¾ das embalagens e preços serão realizadas sempre que houver entrada manual;
- IPI compõem base de cálculo de ICMS: ao efetuar o cálculo do ICMS será acrescido o IPI para consolidar a base de cálculo;
- Ignorar IPI na base cálculo do ICMS substituição: marcando essa opção, você estará desconsiderando o IPI no momento da base de cálculo do ICMS Substituição;
- IPI sobre o valor Líquido do produto na base de cálculo do ICMS substituição: a incidência do IPI será refletida no valor líquido para o cálculo do ICMS-ST;
- Fornecedor faz parte do processo de melhor condição de compras: será a identificação do fornecedor junto ao cadastro de melhor condição de compras.
1.3 Pressione a tecla F2 para salvar;
2. Impactos
Validação de notas, Contas a pagar, SPED Fiscal, Melhor condição de compra, DARE, Conversão de dados de produtos.
3. Processos relacionados
Como cadastrar fornecedores?