VEND5200 - Movimento Itens por Situação Tributária Pis/Cofins
Este programa tem o objetivo de listar o movimento de compra ou venda de itens, selecionados pelo tipo de situação tributária do Pis/Cofins (Classificação Fiscal).
Este relatório serve como "explosão" do CONT5150 e, portanto, deve "bater" com o mesmo.
Como critério de filtro estarão disponíveis a seguintes opções Compras e Vendas que permitirá comprar e vender.
Em cada menu terá os seguintes submenu "Nota Fiscal", "Produto", "Resumido" e "Classificado".
Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:
- Período de / até: Período do intervalo de movimento a ser tratado.
- Tipo de Imposto: Informe os seguintes valores válidos:
- P = para tratar PIS;
- C = para tratar CONFINS;
- A = para Ambos.
- Tipo Situação Tributaria: Informe os seguintes valores válidos:
- C = Não cumulativo;
- N = Normal;
- M = Monofásico;
- S = Substituição tributária;
- T = Todos.
- Divisão: Informe divisão ou 0 (zero) para todos.
- Departamento: Informe departamento ou 0 (zero) para todos.
- Setor: Informe setor ou 0 (zero) para todos.
- Quebra do Relatório: Informe os seguintes valores válidos:
- D = Por departamento;
- N = Sem quebra;
- S = Por setor.
- Seleção do Setor: Informe os seguintes valores válidos:
- N = Setor responsável da NF;
- P = Setor Produtivo do item da NF.
- Deduzir Devoluções?: Informe os seguintes valores válidos:
- S = Sim;
- N = Não.
- Imprime Valor Tabela / Desconto?: Informe os seguintes valores válidos:
- S = Sim;
- N = Não.
- Imprime Custo Médio?: Informe os seguintes valores válidos:
- S = Sim;
- N = Não.
Após o preenchimento de todos os dados o sistema exibirá o menu Gerar com as seguintes opções "Por Empresa", "Consolidado" e "Selecionar", após escolher a opção desejada o sistema exibirá uma mensagem de confirmação na qual terá os seguintes valores válidos Sim ou Não.
Relatório Por Empresa
Relatório Consolidado
Relatório Consolidado
Observações:
- NFs com a transação cujo campo "Pis/Cofins = S" CADA0160, armazenam na tabela cnnfpcof a Classificação Fiscal de cada produto ou modelo de veículo, para permitir a emissão do relatório com datas retroativas sem perder o histórico da apuração dos impostos.
Existe a opção "Classificação" que emite um relatório resumido por Classificação Fiscal.
- Para a Opção: Tipo de Movimento: "Compras" e Forma de Relatório: "Nota Fiscal", existe a possibilidade de selecionar o campo: "Imprime Custo Médio?", podendo ser informado: S = Sim ou N = Não, caso seja Sim, no relatório imprime o Custo Médio e caso seja Não, no relatório imprime a Data da Entrada da Nota Fiscal.
- Existem 3 novas formas de parametrização para seleção dos registros:
- Campo "Setor": Seleção por Setor, além da Divisão e Departamento já existentes;
- Campo "Quebra do Relatório": Tipo de quebra do relatório por:
D = Departamento,
N = sem quebra por departamento e setor;
S = Setor. - Campo "Seleção do Setor": Seleção dos registros através do:
N = Setor responsável da NF;
P = Setor Produtivo do item da NF.
- De acordo com o processo SPED_DIV_PIS_COFINS baseado no Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins - EFD-PIS/COFINS se faz necessária a parametrização dos módulos que envolvem o processo de cálculo do PIS/COFINS para a geração das informações pertinentes à apuração do PIS/COFINS SPED3100.
- Incluída a demonstração dos valores de PIS/COFINS sobre serviços de terceiros.
- Incluída uma coluna para apresentar o código do CFOP. A coluna está localizada logo após a coluna CLAS.FISCAL. O código do CFOP é extraído da tabela CNCFOPIT, caso não seja encontrado nessa tabela, então o sistema extrai a informação do campo codfiscal da tabela CNNFCAPA.
Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:
- Concluir: Confirma o processamento/ação.
- Interromper: Interrompe o processo.
- Documentação: Acesso à documentação do programa.
- Ajuda: Da suporte ao campo.
- Sair: Finaliza as atividades.
