DETALHES DA SOLICITAÇÃO:

Problema: Excluir faturas de contas a receber.

Mensagem de erro: Não há

Ambiente: Microvix ERP

DETALHES DA CONCLUSÃO:

Causa: Dúvida sobre como realizar a exclusão das faturas.

Resolução: Para acessar a tela e realizar a exclusão acesse: 

Adm./Financeiro > Contas a receber > Alteração/exclusão de faturas > Inserir o código da fatura > Prosseguir > Marcar campo "Excluir" > Confirmar alteração.

A página inicial de alteração/exclusão de faturas é dividida em duas partes funcionais: Alteração de Faturas e a pesquisa de faturas para proceder à alteração. Este recurso permite a alteração individual de faturas.

Caso não saiba o número da fatura para alteração, poderá utilizar a parte de pesquisa de faturas, informando o cliente além de  outros que filtros poderão ser utilizados, como: Nosso número, documento e série.

Obs: Fatura não pode estar baixada. Caso esteja, necessário realizar estorno.