Retorno de Cliente - SCC127e
Neste programa o usuário pode emitir a nota fiscal de devolução de produtos vendidos ao consumidor, informando os produtos que estão sendo devolvidos pelo cliente. Ao final do lançamento, pode ser emitida uma Nota Fiscal M1 caracterizando o Retorno de Cliente.
Acesso Rápido Localização: Lançamentos > Faturamento > Retorno de Cliente |
F3 - Para fazer uma nova devolução |
F4 - Prosseguir a nota que está na tela |
F11 - Calculadora |
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ALT + C - Acesso ao Cadastro de Clientes |
ALT + G - Acesso ao Controle de Tele-entregas |
ALT + F - Para fechar a tela de Retorno de Cliente |
ALT + N - Acesso ao Consulta rápida de notas |
ALT + M - Acesso ao Compras por Cliente |
ALT + O - Grava informações |
ALT + P - Acesso ao Cadastro de Produtos |
ALT + T - Acesso ao Movimento de Clientes |
Veja abaixo a descrição de cada campo.
Itens para devolução
- Tipo de nota de venda: Selecione o tipo de nota fiscal de venda que pertence a nota fiscal da qual está sendo feita a devolução (Nota Manuscrita Série D, Cupom Fiscal, Nota Fiscal Eletrônica ou Venda M1).
- Nota: Informe o número da nota fiscal que está sendo feita a devolução das mercadorias.
- Série: Este campo é utilizado para informar a série da nota fiscal selecionada. É utilizado para os tipos de nota fiscal manuscrita e M1.
- Todos os demais campos trazem as informações referentes à nota fiscal selecionada.
- Cliente: Informe o cliente que está fazendo a devolução da mercadoria, através da sua matrícula no convênio onde a compra foi realizada.
A nota fiscal de retorno de cliente deve ser feita informando um cliente que possua CPF cadastrado no sistema. Caso a devolução esteja sendo feita por um cliente Balcão, o mesmo deve ser cadastrado no sistema com seu CPF para que a nota possa ser lançada. Se o cliente está cadastrado porém sem CPF, deve ser informado o número do documento do mesmo no cadastro para que seja finalizada a nota fiscal.
- Pressione ENTER sobre os itens para informar a quantidade a devolver: Tecle ENTER sobre cada item para informar a quantidade a ser devolvida de cada produto.
- Abaixo o sistema mostra uma tela com as quantidades vendida, devolvida e a devolver. No rodapé da tela é mostrado o valor total da devolução.
- Após o preenchimento de todas as informações necessárias, clique em OK pare que os dados sejam enviados para a tela de retorno de cliente para a finalização da nota fiscal.
Retorno de Cliente
- Todos os campos relacionados ao produto e ao cliente, bem como regras já vêm preenchidas, sem a possibilidade de alteração.
- Série: Informe a série da nota fiscal que será lançada a nota fiscal de retorno de cliente.
- Importante: Caso a farmácia utilize o processo de múltiplos vendedores na venda, sempre que adicionar os itens na tela de retorno é necessário informar o vendedor que o está lançando. Somente assim é possível efetuar corretamente os retornos de mercadorias de acordo com o vendedor que fez a venda de cada item. Dessa forma é permitido que para a mesma nota de retorno de cliente seja possível efetuar a devolução de itens vendidos por vendedores distintos.
- Neste caso, o sistema utilizada o processo de "Repetir itens ao processar venda" ainda que o referido parâmetro esteja desmarcado. Vide Parâmetros > Vendas.
Dicas
- Consultar as dicas de vendas do programa fat105 - Cupom Fiscal, pois os bloqueios possíveis estão disponíveis naquele documento.
Observações:
Ao realizar um retorno de cliente de um produto que esteja vinculado ao um Instituto de Pesquisa, não será mais solicitado o CRM e número da receita, uma vez que essas informações são capturadas na venda.