Com o intuito de disponibilizar as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações e melhorias para o Linx Softpharma, que foram aplicadas na Release 210.100, e através deste informativo vamos abordar sobre a integração com o Proffer, uma melhoria na tela de NF-e Ajuste - Entrada/Saída, melhoria no processo de correção de Rejeições por Código de Benefício e alteração na funcionalidade F10 - Gerar Inventário no relatório Inventário de Estoque.
Maiores informações referentes a esta inovação e as demais, serão detalhadas neste documento com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Proffer - IMP150
O Linx Softpharma possui a integração com o Proffer, um sistema para calculo de preço/descontos para mercadorias, com intuito de ajudar ao cliente a encontrar o preço ótimo para cada produto em cada loja, visando aumentar a competitividade diante a concorrência e maximizar o lucro.
- A Proffer é uma aplicação de terceiros, caso haja interesse em suas funcionalidades primeiramente será necessário contato com a Proffer para a contratação de seus serviços.
- Para utilizar a integração da Proffer no Linx Softpharma, é necessário ter o produto 143- Proffer - 1.0 liberado para a filial. Para liberá-lo entre em contato com o nosso time comercial.
- Com a utilização de um aplicativo próprio a Proffer consulta os dados de produtos, usuários e convênios do cliente. Realizando o tratamento dos dados coletados calcula descontos e preços com intuito de tornar suas lojas mais competitivas frente a concorrência. Essas informações são enviados ao Site da Proffer onde o cliente pode verificar os valores calculados e selecionar quais descontos e preços deseja aderir e praticar em sua loja. O Softpharma irá realizar consultas periódicas ao site da Proffer buscando os dados a serem atualizados no sistema.
Importante!
- A Poffer realiza a leitura e envio dos dados do cliente através de um aplicativo próprio, ficando a instalação do mesmo sob responsabilidade da Proffer.
- Somente após usuário aprovar os descontos e preços no Site da Proffer os valores serão atualizados no Softpharma.
- Existem duas regras para definir a aplicação de descontos e preços, uma para produtos classificados como Medicamentos e outra para produtos classificados como Outros. A classificação como Medicamentos ou Outros é realizada pelo Proffer de acordo com os dados coletados por eles.
- Regra de Descontos, quando Medicamentos.
Desconto será aplicado ao convênio, produtos e modalidades de pagamento indicadas pela Proffer, sendo assim aplicada a todas as filiais. - Regra de Preços, quando Outros.
Será atualizado Preço de venda dos Produtos indicados pela Proffer, mantendo o percentual de lucro recalculando apenas o preço de custo, sendo assim aplicada a cada filial individualmente.
- Regra de Descontos, quando Medicamentos.
- A configuração do Proffer será realizada por filial.
- A URL será preenchida com valor padrão.
- Usuário e senha serão fornecidos pela Proffer.
- No intervalo de execução deve ser informado com que periodicidade (em horas) deve ser realizada a consulta ao site da Proffer.
- A consulta será realizada preferencialmente pelo terminal prioritário, sendo utilizado outro somente quando o informado estiver indisponível.
- Na aba movimentação podem ser conferidos os descontos e preços que já foram aplicados ao softpharma.
- Clicando no botão Consultar Proffer, será realizada uma consulta imediata ao site do Proffer alimentando o softpharma com qualquer alteração que tenha sido realizada no site e aprovada pelo cliente.
NF-e Ajuste (Entrada/Saída) - LIF105
O Transf. ICMS/CIAP/NF Ajuste é acessado pelo menu Lançamento > Faturamento > Transf. ICMS/CIAP/NF Ajuste. A tela foi ajustada para as seguintes operações:
- Emissão NF-e Ajuste - Entrada
- Emissão NF-e Ajuste - Saída
- Os ajustes realizados foram:
- Série: por padrão ainda é preenchida com série que está sendo utilizada para o tipo de nota, porém, pode ser selecionada um série cadastrada diferente.
- CST: O Padrão para o campo é 90 - Outras, podendo ser alterado para os seguintes CST
- 00 - TRIBUTADO INTEGRALMENTE.
- 10 - TRIBUTADA E COM COBRANÇA DE ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
- 20 - COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO.
- 60 - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
- Descrição do produto: Será carregado a descrição do produto em que foi configurado a CFOP na configuração Tributária, contudo campo fica editável para cliente colocar a descrição desejada do produto.
- Data Emissão: Carregada automaticamente data atual. Campo Livre para preenchimento pelo cliente desde que não seja emitido retroativo para não gerar erro de sequenciamento de datas.
- Mês/Ano Apuração:
- Quando NF-e Ajuste - Entrada campo habilitado para edição.
- Quando NF-e Ajuste - Saída campo engessado.
- Base de ICMS: Liberado apenas para CST 00, 10, 20 e 90.
- Vlr. Redução de Base: Liberado apenas para CST 20. Deve ser informada Base de Cálculo já reduzida.
- % Alíq. ICMS: Liberado apenas para CST 00, 10, 20 e 90.
- Valor de ICMS: Liberado apenas para CST 00, 10, 20 e 90.
- Base de ICMS ST: Liberado apenas para CST 10, 90.
- % Alíq. ICMS ST: Liberado apenas para CST 10, 90.
- Valor de ICMS ST: Liberado apenas para CST 10, 90.
- Base de ICMS ST Ret.: Liberado apenas para CST 60.
- % Alíq. ICMS ST Ret.: Liberado apenas para CST 60.
- Valor de ICMS ST Ret.: Liberado apenas para CST 60.
Ajuste Rejeições Código de Benefício (NF-e/NFC-e)
Foi implementada melhoria para que seja possível realizar o ajuste de Rejeição de Código de Benefícios para notas NFC-e emitidas em Contingência e notas NF-e rejeitadas.
Contingência NFC-e
- No menu Lançamentos > Faturamento > Gerenciador NFC-e podem ser verificadas as notas emitidas na farmácia. Notas que estiverem com situação Pendente de Envio podem ser selecionadas e retransmitidas pressionando F8, caso nota seja rejeitada será atualizado o status da mesma informando qual o motivo.
- Nesta melhoria estão sendo contempladas as seguintes rejeições:
- Rejeição 928: Informado código de benefício fiscal para CST sem benefício fiscal.
- Rejeição 930: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal.
- Rejeição 931: Informado código de benefício fiscal incompatível com CST e UF.
- Selecionada a nota que deseja corrigir, clique no botão Visualizar, será aberta uma nova janela contendo informações da nota.
- Para prosseguir com a correção clique no botão AJUSTA CÓD. BENEF.
- Clicando nesse botão uma segunda tela irá abrir, nela podemos identificar as seguintes informações:
- Sequência: Posição do Item na Nota.
- Código: Código Interno do Item.
- Código de Barra: Código de Barra do Item na Nota.
- Descrição do produto: Descrição do item na nota.
- CST/CSOSN: CST para o Regime Normal, CSOSN para Simples Nacional.
- Código de benefício: Essa coluna pode ou não estar preenchida, dependendo da rejeição que estiver sendo tratada.
- Quantidade: Quantidade do item na nota.
- Caso exista mais de um item selecione o desejado e clique no botão CÓD. BENEF.
- Irá abrir a tela de Configuração Tributária Item, com o campo COD. BENEF. já em foco.
- Informe o código de benefício e clique em gravar.
Campo COD. BENEF.
- O código de benefício pode ser digitado diretamente no campo, mas também pode ser exibida uma lista de códigos de benefício pressionando o botão F2.
- Lembrando que os códigos vão ser apresentados conforme o que o cliente já possui cadastrado para seu Estado.
- Após informar o código de benefício e gravar basta fechar as telas e voltar ao Gerenciador NFC-e.
- No Gerenciador NFC-e a mensagem "Houve alteração na NFC-e. Deseja Transmitir Agora?" será exibida automaticamente .
- Clicando em sim a nota será retransmitida a SEFAZ alterando seu status para "100 - Autorizado o Uso da NFC-e".
Notas NF-e
- Caso uma venda NF-e seja rejeitada será exibida uma mensagem orientando acessar o Gerenciador NF-e para realizar o ajuste e retransmissão da nota.
- No menu Lançamentos > Faturamento > Gerenciador NF-e podem ser verificadas as notas que foram rejeitadas selecionando a Situação "Rejeitada pela SEFAZ".
- Nesta melhoria estão sendo contempladas as seguintes rejeições:
- Rejeição 928: Informado código de benefício fiscal para CST sem benefício fiscal.
- Rejeição 930: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal.
- Rejeição 931: Informado código de benefício fiscal incompatível com CST e UF.
Tipo de emissão
- Lembrando que não apenas para vendas NF-e, isso vale também para qualquer tipo de emissão NF-e que sofra as rejeições mencionadas.
- Selecionada a nota que deseja corrigir, clique no botão Visualizar, será aberta uma nova janela contendo informações da nota.
- Para prosseguir com a correção clique no botão AJUSTA CÓD. BENEF.
- Assim como no ajuste das NFC-e, clicando nesse botão uma segunda tela irá abrir, com as mesmas informações:
- Sequência: Posição do Item na Nota.
- Código: Código Interno do Item.
- Código de Barra: Código de Barra do Item na Nota.
- Descrição do produto: Descrição do item na nota.
- CST/CSOSN: CST para o Regime Normal, CSOSN para Simples Nacional.
- Código de benefício: Essa coluna pode ou não estar preenchida, dependendo da rejeição que estiver sendo tratada.
- Quantidade: Quantidade do item na nota.
- Caso exista mais de um item selecione o desejado e clique no botão CÓD. BENEF.
- Diferentemente do ajuste de NFC-e aqui não será aberta a tela Configuração Tributária Item, apenas uma tela chamada CÓD. BENEFÍCIO.
- Marque o checkbox "SEM CÓD. BENEFÍCIO" caso não haja código a ser informado.
- Caso contrário informe o código de benefício. Aqui também é possível pressionar F2 para selecionar um dos códigos já cadastrados no Softpharma.
Campo COD. BENEF.
- Aqui o vínculo de código de benefício não é fixado no cadastro de produto ou em qualquer outra operação do Softpharma, sendo apenas gravado no XML do documento fiscal.
- Após informar o código de benefício e gravar basta fechar as telas e voltar ao Gerenciador NFC-e.
- No Gerenciador NF-e a mensagem "Houve alteração na NF-e. Deseja Transmitir Agora?" será exibida automaticamente .
- Clicando em sim a nota será retransmitida a SEFAZ alterando seu status para "100 - Autorizado o Uso da NF-e".
Inventário de Estoque - EST160
A partir da release 210.100 todos os usuários da farmácia terão acesso a funcionalidade F10 - Gerar Inventário, independente de sua função.
- Acesse o menu Relatórios>Estoque>Inventário e pressione F10 no teclado
- Será necessária a liberação mediante senha de um usuário que seja Gerente ou Supervisor
- Após a identificação do colaborador basta gerar o inventário