FISC7061 Relatório de Restituição ICMS Substit. Tribut. - ES
v03.80 - Dez./2005
Este programa tem a finalidade de emitir o relatório fiscal de levantamento dos créditos das vendas interestaduais de peças sujeitas ao regime de substituição tributária, conforme descrito no RICMS do Espírito Santo.
Apura todas as NF's do período informado em tela e considera apenas as NF's que são vendas interestaduais e que possuem produtos tributados por antecipação.
Aumente o zoom para visualizar os relatórios:
1 - Relatório de Erros:
DIA SYSTEM Relatorio Restituicao ICMS Subs.Trib.-ES
SISDIA-FISC7061-vAL.FA.01 DATA: 06/12/2005 14:50:14 PAGINA: 1
PERIODO DE 01/01/2005 ATE 31/01/2005
---------------------------------------------------------------------------------------------------
NR.NOTA SERIE MERCADORIA MENSAGEM DE ERRO
---------------------------------------------------------------------------------------------------
63.989 1 0888081206 Dados de Compra do Produto nao Encontrado
64.000 1 0888381206 Dados de Compra do Produto nao Encontrado
64.008 1 0888081206 Dados de Compra do Produto nao Encontrado
2 – Relatório de Apuração:
2.1 - Relatório de restituição de ICMS substituição tributária
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! PEDIDO DE RESTITUICAO DE ICMS N.o 0 REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (ART.171, § 1.o, IV, DO RICMS/ES) PAGINA: 1 !
--------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------+
! REQUERENTE: DIA SYSTEM INFORMATICA LTDA ! PRODUTO: !
! I.E. : 391047382112 CNPJ: 01.029.570/0001.77 ! [ ] COMBUSTIVEL/DERIVADOS DE PETROLEO/AEAC/GAS NATURAL !
! PEDIDO N.o: 0 ANO : 2005 ! [X] OUTROS: 03500125 ESPECIFICAR: ADITIVO DO RADIADO !
--------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------+
! FATO MOTIVADOR DO PEDIDO !
! ------------------------ !
! [ ] DESFAZIMENTO DO NEGOCIO [ ] PERECIMENTO, DETERIORACAO OU EXTRAVIO DA MERCADORIA !
! [ ] OPERACAO ISENTA OU NAO TRIBUTADA DESTINADA A CONSUMIDOR [ ] OPERACAO QUE DESTINE MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZACAO !
! [X] OPERACAO INTERESTADUAL, PARA COMERCIALIZACAO, CUJO IMPOSTO JA TENHA SIDO RETIDO !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! NOTA FISCAL DE ENTRADA !
--------------------- -- ------- ---------- --------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------------------------+
! INSC. ! ! N.o NOTA! ! ! BASE DE ! ! ! ! GNRE !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------- ----- --------
! REMETENTE !U.F.! FISCAL ! DATA ! QUANT. ! CALCULO ! ICMS ! BCR ! ICMSR ! AUTENTICACAO ! BANCO ! AGENCIA !
--------------------- -- ------- ---------- --------- -------------- -------------- -------------- -------------- ------------ ----- --------+
! 114212497110 ! SP ! 42.974 ! 22/12/2004 ! 2,00 ! 27,76 ! 1,94 ! 36,09 ! 6,14 ! ! ! !
--------------------- -- ------- ---------- --------- -------------- -------------- -------------- -------------- ------------ ----- --------+
! ! TOTAL A ! ! TOTAL B ! !
! ! 1,94 ! ! 6,14 ! !
------------------------------------------------------------------------------ -------------- -------------- -------------- -------------------------------
! NOTA FISCAL DE SAIDA !
--------------------- -- ------- ---------- --------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------------------------+
! INSCRICAO ! ! N.o NOTA! ! ! BASE DE ! ! ! ! GNRE !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------- ----- --------
! DESTINATARIO !U.F.! FISCAL ! DATA ! QUANT. ! CALCULO ! ICMS ! BCR ! ICMSR ! AUTENTICACAO ! BANCO ! AGENCIA !
--------------------- -- ------- ---------- --------- -------------- -------------- -------------- -------------- ------------ ----- --------+
! ISENTO ! MG ! 64.148 ! 06/01/2005 ! 2,00 ! 27,76 ! 1,94 ! 36,09 ! 6,14 ! ! ! !
! ISENTO ! ES ! 64.448 ! 14/01/2005 ! 2,00 ! 27,76 ! 1,94 ! 36,09 ! 0,00 ! ! ! !
--------------------- -- ------- ---------- --------- -------------- -------------- -------------- -------------- ------------ ----- --------+
! ! TOTAL C ! ! TOTAL D ! !
! ! 3,88 ! ! 6,14 ! !
------------------------------------------------------------------------------ -------------- -------------- -------------- -------------------------------
NOTA FISCAL DE ENTRADA
QUANTIDADE | Quantidade do produto na NF de venda interestadual correspondente à entrada exibida. |
BASE DE CÁLCULO | Valor da Base de Cálculo do ICMS na NF de compra, dividido pela quantidade comprada e multiplicado pela quantidade vendida. |
ICMS | Valor do ICMS na NF de compra, dividido pela quantidade comprada e multiplicado pela quantidade vendida. |
BCR | Valor da Base de Cálculo de Retenção do ICMS na NF de compra, dividido pela quantidade comprada e multiplicado pela quantidade vendida. |
ICMSR | Valor de Retenção do ICMS na NF de compra, dividido pela quantidade comprada e multiplicado pela quantidade vendida. |
NOTA FISCAL DE VENDA
QUANTIDADE | Quantidade do produto na NF de venda interestadual. |
BASE DE CÁLCULO | Valor da Base de Cálculo do ICMS na NF de compra, dividido pela quantidade comprada e multiplicado pela quantidade vendida. |
ICMS | Valor do ICMS na NF de compra, dividido pela quantidade comprada e multiplicado pela quantidade vendida. |
IPI (informativo) | Valor do IPI na NF de compra, dividido pela quantidade comprada e multiplicado pela quantidade vendida. |
BCR | (BASE DE CÁLCULO + IPI) x MVA da NF de compra / 100. |
ICMSR | BCR x Alíquota do ICMS da NF de venda / 100. |
2.2 - Totalizador
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! PEDIDO DE RESTITUICAO DE ICMS N.o 0 REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (ART.171, § 1.o, IV, DO RICMS/ES) PAGINA: 96 !
--------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------+
! REQUERENTE: DIA SYSTEM INFORMATICA LTDA ! PRODUTO: !
! I.E. : 391047382112 CNPJ: 01.029.570/0001.77 ! [ ] COMBUSTIVEL/DERIVADOS DE PETROLEO/AEAC/GAS NATURAL !
! PEDIDO N.o: 0 ANO : 2005 ! [X] OUTROS: TOTALIZADOR ESPECIFICAR: TOTALIZADOR !
--------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------+
! FATO MOTIVADOR DO PEDIDO !
! ------------------------ !
! [ ] DESFAZIMENTO DO NEGOCIO [ ] PERECIMENTO, DETERIORACAO OU EXTRAVIO DA MERCADORIA !
! [ ] OPERACAO ISENTA OU NAO TRIBUTADA DESTINADA A CONSUMIDOR [ ] OPERACAO QUE DESTINE MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZACAO !
! [X] OPERACAO INTERESTADUAL, PARA COMERCIALIZACAO, CUJO IMPOSTO JA TENHA SIDO RETIDO !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ****** TOTALIZADOR ****** !
----------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- ---------------+
! ! TOTAL A ! TOTAL B ! TOTAL C ! TOTAL D Unable to render embedded object: File (ICMS A RESTITUIR) not found.
! PERIODO DE 01/01/2005 ATE 31/01/2005 ! 751,78 ! 2.608,40 ! 835,46 ! 2.478,11 ! 213,97 !
----------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- ---------------+
ICMS A RESTITUIR = (TOTAL A – TOTAL B) – ( TOTAL C – TOTAL D)