Aproveitamento do Crédito do Simples Nacional e Exclusão do "Crédito do ICMS Simples Nacional" da base de PIS/Cofins na Nota Fiscal de Descrição Livre.
Produto | Linx DMS |
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Menu | Faturamento |
Data |
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Autor | Distribuição Linx DMS |
Área | P&D DMS Fiscal Contábil |
Data Alteração | Motivo |
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| AUTO-54504 - Crédito Simples Nacional |
Menu 15030 - Configuração -> Cadastros > Código de Tributação
O aproveitamento do Crédito do Simples Nacional ocorrerá da mesma forma do ICMS Normal, ou seja, somente haverá o crédito se o campo "Operação Fiscal" da Tributação estiver parametrizado com a opção "Tributada", caso contrário , o sistema gravará os campos "Perc.Crédito Simples Nacional" e "Crédito ICMS Simples Nacional" no grupo "Outros" para ficarem registrados os valores dos campos importado do XML, otimização referente issue AUTO-29266.
Menu 56350 - Faturamento -> Notas Fiscais > Notas Fiscais de Descrição Livre
O sistema importará os campos "Perc.Crédito Simples Nacional" e "Crédito ICMS Simples Nacional" do Arquivo XML correspondente as tag's <pCredSN> e <vCredICMSSN>.
ESTRUTURA DO XML GERADO
Menu 56350 - Faturamento -> Notas Fiscais > Notas Fiscais de Descrição Livre - Itens
Quando na Operação Fiscal da Tributação estiver parametrizado com "OUTRAS", o valor do Crédito do Simples Nacional será demonstrado no campo "Créd.ICMS (Outros) só Informativo"
Menu 56300 - Faturamento –> Notas Fiscais –> Manutenção - Capa
Quando na Operação Fiscal da Tributação estiver parametrizado com "OUTRAS", o valor do Crédito do Simples Nacional será demonstrado no campo "Créd.ICMS (Outros) só Informativo"
Menu 56300 - Faturamento –> Notas Fiscais –> Manutenção - Itens
Criação da sub-aba "Simples Nacional" na aba "Descrição Livre".
Na Devolução da Nota Fiscal de Entrada, o sistema trará automaticamente os valores dos impostos da nota que está sendo devolvida.
Menu 58375 - Faturamento -> Cadastros > Tipo Transação
Quando a opção "Subtrair o valor do ICMS da base do PIS / COFINS da Transação" estiver parametrizada com "S", o sistema vai subtrair o Valor do Crédito ICMS Simples Nacional da base PIS/COFINS.
O documento destina-se a todas as concessionárias.
Na importação do XML da Nota Fiscal de Despesa, o sistema importará os campos "Perc.Crédito Simples Nacional" e "Crédito ICMS Simples Nacional", lançando na Contabilidade o valor do Crédito ICMS Simples Nacional.
Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.