É possível lançar nota de entrada através de um leitor de código de barras?
Para dar entrada da nota acesse em Suprimentos> Estoque> Entrada de Compras> Entrada de Compras (Cód.Barras).
Este recurso permite que seja realizada a entrada de compras através da leitura do código de barras dos produtos. É necessário ter o pedido de compra cadastrado e aprovado (ver Manual do Módulo Compras).
Para utilizar a rotina de Entrada de compras via código de barras, basta selecionar o fornecedor e marcar o respectivo pedido.
Serão listados todos os produtos e quantidades do pedido de compra. O usuário poderá fazer a leitura do código de barras posicionando o cursor no campo "Leia o código de barras de cada produto". Os itens coletados que não estiverem no pedido serão listados em vermelho.
A ordenação dos itens listados pode ser definida pelo parâmetro global "Ordenação em Pesquisas" que se encontra em Empresa -> Parâmetros Globais -> Sistema, no grupo Gerais, link "Configurar". Ao clicar neste link será aberta uma página onde poderão ser definidas as ordenações de várias rotinas do ERP como as rotinas de entradas de compra, pedidos de compra, entre outras. As opções de ordenação são: Código do produto, nome do produto, descrição básica e referência.
Após ter efetuado a inserção dos produtos desejados, ao pressionar o botão "Prosseguir", o sistema apresentará a página de finalização da nota fiscal (dados e valores da nota). Nesta página será possível alterar os valores de IPI, Base ICMS e Valor ICMS através do botão 
. Além disso, para cancelar a edição, deve-se pressionar o botão 
. Realizadas as edições necessárias será possível definir os planos de pagamento, conforme a imagem abaixo.