Como efetuar pedido de compra manual no sistema?
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Na página inicial é necessário indicar o fornecedor, data de emissão, plano de pagamento, comprador, natureza de operação e a forma de reajuste de custo dos produtos. O sistema também exibe os dados do último pedido aprovado deste fornecedor.
É possível também, copiar itens de um pedido de compra que já esteja cadastrado, marcando a opção "Copiar itens do pedido" e informando o número do mesmo. Assim, o sistema trará automaticamente todos os itens e as respectivas quantidades.
O link "Listar produtos com Pedido de Venda aprovado e saldo insuficiente" permite a visualização de todos os produtos que estão em um pedido de venda (ainda não faturado) e possuem saldo em estoque insuficiente, para isso, basta informar os filtros que são solicitados em tela.
Este recurso serve como auxílio para o usuário poder visualizar os produtos que devem ser comprados, pois possuem pedido de venda relacionado e saldo insuficiente no estoque. Na listagem é possível marcar os itens desejados e realizar o pedido de compra diretamente desta rotina.
Após a confirmação dos dados iniciais, é necessário informar os produtos (pesquisando-os por "Nome", "Código", "Referência", "Código de Barras" ou "Código auxiliar") e/ou serviços, além das quantidades do pedido de compra. Este procedimento é feito clicando no link "Inserir Produtos".
