Data da Release | |
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Produto | Microvix ERP |
Versão | 2.0.20.02 |
Implementações Liberadas
43757 - Erro no faturamento de venda de entrega futura
Anteriormente o desconto da antecipação era aplicado totalmente na primeira remessa. No entanto, é possível efetuar uma remessa parcial, portanto foi realizada uma correção para que seja executado o rateio.
39724 - SUPRIMENTOS: Mensagem incorreta ao importar arquivo com lista de preços inválida
Ao consultar os registros do relatório "Lista de Preço" que foi importado para o sistema, não era possível encontrá-los, pois o sistema não estava retornando as informações corretamente. Desta forma, foram realizadas correções para que a leitura do arquivo ocorra de trás para frente.
41504 - Erro em pagamento para crediário
Ao alterar a forma de pagamento para crediário, o valor não era preenchido na venda, o erro ocorria somente clicando sobre crediário. Portanto, foi realizado um ajuste para que também funcione corretamente ao clicar sobre o link.
45592 - Erro ao gerar relatório de faturas lançadas
Ao gerar relatório de faturas lançadas, um erro era apresentado. Foi realizada a correção do mesmo, pois estava sendo utilizada a coluna ''adiantamento_pedido da consulta'' que não existe.
39950 - Divergência em crédito avulso ao cliente
Este campo estava considerando créditos cancelados para o cliente, desta forma, para realizar a correção foi adicionada uma regra para tratar esses casos.
45490 - Erro ao excluir o conhecimento de frete - Parâmetro incorreto
Foi realizada uma correção no ajuste do parâmetro, para que as datas anteriores sejam protegidas à que está informada no parâmetro.
39994 - Gravação dos campos do BD nas movimentações de ajuste manual, não respeitam a configuração de Estoque>Balanço
Realizada correção para gravar os campos conforme configurado nos parâmetros globais de Estoque, grupo Balanço.
45492 - Erro ao faturar um pedido pelo POS
Inserida a função ''Trim'' nas propriedades da pré-venda para não gerar erro no SQL.
45258 - Atualizar antiga versão da tabela IBPT
Realizada atualização da nova tabela de tributos e alíquotas, versão 17.2B, pois a partir de 01/10/2017 entrará em vigor esta nova versão.
45284 - Erro ao dar entrada via Código de Barras
Ao iniciar a entrada de um pedido pela rotina de Entrada de compras (Código de barras), o sistema apresenta uma exclamação vermelha ao lado de cada produto. Desta forma, foi realiza uma correção para a retirada da validação de configuração tributária incorreta.
45123 - Erro na Entrada de Compras via Código de Barras
Por ocorrência de erro na entrada de compras via Código de Barras, não era reconhecida a entrada do produto selecionado, portanto foi realizada uma correção na entrada de notas (código de barras).
44557 - Erro de valor na Lista da Vez
Inclusos filtros na listagem do valor total para apresentá-lo corretamente.
39554 - Erro na atualização de Preço de Produtos Recém-Integrados
Ao utilizar a rotina de atualização de Preço de Produtos Recém-Integrados, foi retirada a conversão ''varchar'' para que o erro não mais ocorra.
45036 - NFC-e divergente do pedido de venda
Realizada correção para que se apresente o valor correto com o desconto no campo.
45243 - Erro ao realizar conferência de transferência
Realizada correção nos relatórios e nas transferências para eliminar o erro e permitir a finalização corretamente.
45094 - Erro na rotina de precificação de produtos
Removido da consulta o filtro para produtos com 0,01.
39535 - Duplicidade de itens no orçamento
Adicionada TRIM a consulta SQL para remover a duplicidade dos itens por existir alguns produtos com espaçamento na descrição.
38821 - Erro ao clicar em Novo Item em lançamento composto
Corrigida a inclusão do Novo Item no lançamento Composto, pois ao clicar em ''incluir'' estava apresentando erro em tela.
44164 - Campo de Adição não grava
Realizado um tratamento para apresentar o valor máximo da adição, também na pré-venda.
45134 - Erro ao gerar relatório de Ordens de Serviço
Realizada correção na visualização do relatório de Ordens de Serviço.
44953 - Erro ao cadastrar Orçamento/Pedido
Ao tentar realizar o cadastro de Orçamento e selecionar o plano de pagamento Cartão, estava apresentando um erro de banco de dados. Desta forma, foi realizada uma tratativa para que o problema não mais ocorra.
38716 - Botão "Efetivar a importação" não consta para usuário liberado
Alterada a permissão do EDI para quando o usuário estiver em um determinado grupo, o botão de "Efetivar a Importação " fique habilitado.
38865 - Não consta itens para devolução física
Caso a CFOP utilizada na emissão de nota for a parametrizada para remessa em parâmetros de faturamento gerais, será apresentada uma mensagem e não será possível prosseguir. Desta forma, será evitada a utilização incorreta da rotina.
37751 - ADM/FINANCEIRO: Faturas constam no relatório de Faturas Pagas com a conta fluxo incorreta
Removido filtro de conta ao buscar a última baixa realizada, pois a conta já é filtrada no fim da consulta.
39835 - Produtos desativados aparecendo no relatório
No Relatórios de Demanda de Produtos foi realizada a criação de dois novos parâmetros: "Considerar produtos desativados e Considerar produtos sem movimentação".
38182 - Custo médio incorreto
O Erro ocorria, pois o relatório sempre apresentava o custo médio da próxima entrada, ao invés de exibir referente a data do lançamento. Alterada a consulta para apresentar o custo médio do próprio lançamento, e não do próximo.
38073 - Valor Divergente campo Imp. IRPJ/CSLL do simulador
Realizado tratamento no qual é buscado o preço do orçamento, quando o produto não possui uma tabela de preço ou promoção, trazendo dessa forma o cálculo conforme a faixa de faturamento.
35018 - Pedido não destaca desconto referente a Suframa
Realizado tratamento para destacar o valor da desoneração de imposto para faturamento de pedido da mesma forma que é realizado na emissão de nota.