Descrição: No módulo Entrada XML(NF-e), ao tentar finalizar a entrada de uma nota de compra, é retornada a mensagem: CFOP inválida para operação onde a UF do cliente/fornecedor difere da UF de origem da nota.
Causa: Esta mensagem é apresentada, pois na configuração tributária da Natureza de Operação de entrada de compras, o CFOP está incorreto.
Solução: Para ajustar a natureza corretamente realize os passos a seguir:
- Acesse o menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Config. Tributária(Novo);
- Preencha os campos Config. Tributária, Natureza de Operação , UF Origem/Destino e clique no botão FILTRAR;
- Selecione a operação e clique no botão EDITAR;
- No campo CFOP, alterar o CFOP da nota e clique no botão CONFIRMAR;
- Clique no botão CONFIRMAR EDIÇÃO;
- Após o procedimento, emita a nota novamente.