A operação de recusa da nota de devolução deverá ocorrer na seguinte situação:
Quando for realizada uma entrada de compras (Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras), mas que por algum motivo essas mercadorias precisam ser devolvidas, neste momento é realizada a emissão de uma nota fiscal de devolução de compra (Faturamento > Emissão de Nota fiscal). No momento em que o fornecedor recebe a nota e vai dar entrada, caso algum dado esteja incorreto a nota será devolvida para o emitente, neste momento é realizada a recusa da nota de devolução (Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada de Compras (Operação em Recusa)), ou seja, a rotina de recusa anula a nota de devolução emitida anteriormente.
Dica
Para que a rotina de recusa esteja disponível é necessário possuir a permissão de usuário "Entrada de Compras (Operação em recusa de devolução de entrada)" habilitada em : Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Estoque > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Estoque.
Natureza de Operação
Para utilizar a rotina, a natureza de operação desejada deverá ter a opção "Operação em recusa de devolução de entrada", marcada, desta forma, será apresentada a seguinte mensagem:
Alerta
Dica
Quando a opção "Operação em recusa de devolução de entrada" estiver marcada, as opções "Somar em relatórios" e "Exibe NF-e (determina a exibição incondicional da Nota na listagem do módulo da NF-e)" estarão habilitados.
Execução
Em Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada de Compras (Operação em recusa) é possível acessar a rotina, mas para isso é necessário que exista uma nota de devolução vinculada a nota de entrada.
Dados iniciais
O fornecedor, o documento e a série serão os mesmos que constam na nota de origem.
Recusa
Dados da Nota fiscal de Origem
Serão apresentadas as seguintes informações:
- Fornecedor;
- Nota Fiscal;
- Data de Emissão;
- Total dos Produtos: soma dos Totais (Preço Unitário * Quantidade) de todos os produtos da nota;
- Total do IPI: este campo somente deverá ser apresentado se for maior que zero;
- Total do ICMS-ST: este campo somente deverá ser apresentado se for maior que zero;
- Total do FCP-ST: este campo somente deverá ser apresentado se for maior que zero;
- Desconto, Frete, Despesas e Seguro: este campo somente deverá ser apresentado se for maior que zero;
- Total da Nota: Total dos Produtos - Desconto + Frete + Despesas + Seguro + IPI + ICMS-ST + FCP-ST;
Nota Fiscal de Recusa
Caso o sistema encontre uma nota de devolução de compra válida (Autorizada na NF-e), será permitido seguir com o processo de recusa. Serão apresentados os seguintes campos:
- Data de entrada: por padrão será apresentada a data atual, possibilitando que o usuário informe uma data maior ou igual a data de emissão;
- Data de emissão: por padrão será apresentada a data atual, possibilitando que o usuário informe uma data menor ou igual a data de entrada;
- Natureza de operação: por padrão serão apresentadas todas as operações configuradas como recusa;
- Série: serão apresentadas todas as séries de saída, modelo 55. Caso a série selecionada pelo usuário seja de numeração manual, então o sistema habilitará o campo "Documento" para o usuário informar o número da nota fiscal;
- Documento: este campo somente será apresentado se o usuário selecionar uma série de numeração automática;
- Observação: poderão ser descritas informações adicionais, por padrão neste campo serão apresentadas as seguintes informações:
- Número;
- Série;
- Data do documento de origem;
- Chave NF-e.
Dica
Após criar a recusa, é possível realizar uma nova devolução utilizando a nota de entrada como nota de origem, este procedimento ocorre normalmente. Para mais informações sobre a emissão de nota de devolução, clique aqui.
Produtos com Lote ou serial
Quando os produtos possuírem controle por lote ou controle por serial, não será permitido realizar a recusa da nota de devolução de compra.
Bloqueio de recusa - produto controlado por lote
Bloqueio de recusa - produto controlado por serial
Autorização Automática
Ao clicar em "Gerar Nota" o sistema realizará a autorização automática da nota fiscal, o processo ocorre exatamente como na entrada de compras. Para mais informações, clique aqui.
Autorização automática
Nota
O Destinatário da nota de recusa será a empresa logada no sistema, portanto, ela deverá estar cadastrada como cliente e fornecedor no módulo de CRM .
Contabilização
A contabilização ocorrerá normalmente, porém o usuário não visualizará o processo acontecer, para conferir os valores é necessário gerar o Livro Razão disponível em: Adm./Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Livro Razão. O manual pode ser acessado clicando aqui.
Cancelamento
Ao acessar Suprimentos > Estoque > Cancelamento de Nota de Entrada ou NF-e > Iniciar NF-e, não será possível cancelar uma nota de devolução que esteja vinculada a uma nota de recusa. Para realizar a o cancelamento ou exclusão da nota de devolução é necessário realizar primeiramente o cancelamento da nota de recusa.
Bloqueio de cancelamento
Nota
O documento interno da nota de recusa poderá ser acessado em Suprimentos > Estoque > Relatórios > Notas de Compra.
Alertas:
- Quando a empresa logada não estiver cadastrada no CRM como fornecedor ou cliente/fornecedor, então, o sistema apresentará uma mensagem alertando que a operação não poderá ser realizada, redirecionando o usuário para o cadastro de clientes.
Cadastro de cliente/fornecedor
- Quando não houver pelo menos uma natureza de operação com o parâmetro "Operação em recusa de devolução de entrada", o sistema apresentará uma mensagem alertando que a operação não poderá ser realizada, redirecionando o usuário para o cadastro de natureza de operação.
Natureza de operação
- Quando não houver nenhum plano de pagamento do tipo dinheiro cadastrado, o sistema irá bloquear o processo da recusa, orientando o usuário para cadastro de plano.
Plano de pagamento
- Quando o usuário informar os dados da nota de origem e o sistema não encontrar uma nota de devolução, ou se informar os dados da nota de origem e existir uma nota de recusa ativa, então, o sistema alertará o usuário e bloqueará o processo.
Nota não encontrada
- Quando o produto possuir alguma divergência na configuração tributária, o sistema emitirá uma mensagem informando os dados necessários para corrigir.
Divergência