Entrada de Operação em Recusa

A operação de recusa da nota de devolução deverá ocorrer na seguinte situação: quando for emitida uma devolução de compra para o fornecedor, este por sua vez identifica alguma informação incorreta na nota e avisa ao emitente que a nota de devolução precisa ser refeita com os valores corretos. Neste momento, o cliente precisa realizar a emissão da nota de recusa para que a devolução emitida anteriormente possa ser anulada.

Natureza de Operação

Para utilizar a rotina, a natureza de operação desejada deverá ter a opção "Operação em recusa de devolução de entrada" marcada. A configuração poderá ser feita em Faturamento > Cadastros Auxiliares > Natureza de Operação.

Executando a Rotina 

Para utilizar a rotina acesse Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Operação em recusa de devolução de entrada. 

Dados iniciais

Os dados para preenchimento obrigatório, como: fornecedor, documento e série, são os mesmos que constam na nota fiscal de origem.

Recusa

Dados da Nota fiscal de Origem

Serão apresentadas as seguintes informações:

• Fornecedor;
• Nota Fiscal;
• Data de Emissão;
• Total dos Produtos: soma dos Totais (Preço Unitário * Quantidade) de todos os produtos da nota;
• Total do IPI: este campo somente deverá ser apresentado se for maior que zero;
• Total do ICMS-ST: este campo somente deverá ser apresentado se for maior que zero;
  
• Total do FCP-ST: este campo somente deverá ser apresentado se for maior que zero;
• Desconto, Frete, Despesas e Seguro: este campo somente deverá ser apresentado se for maior que zero;
• Total da Nota: Total dos Produtos - Desconto + Frete + Despesas + Seguro + IPI +  ICMS-ST + FCP-ST;

Nota Fiscal de Recusa

Caso o sistema encontre uma nota de devolução de compra válida (Autorizada na NF-e), será permitido seguir com o processo de recusa. Serão apresentados os seguintes campos:

• Data de entrada: por padrão será apresentada a data atual, possibilitando que o usuário informe uma data maior ou igual a data de emissão;
• Data de emissão: por padrão será apresentada a data atual, possibilitando que o usuário informe uma data menor ou igual a data de entrada;
• Natureza de operação: por padrão serão apresentadas todas as operações configuradas como recusa;
  
• Série: serão apresentadas todas as séries de saída, modelo 55. Caso a série selecionada pelo usuário seja de numeração manual, então o sistema habilitará o campo "Documento" para o usuário informar o número da nota fiscal;
• Documento: este campo somente será apresentado se o usuário selecionar uma série de numeração automática;
• Observação: poderão ser descritas informações adicionais, por padrão neste campo serão apresentadas as seguintes informações:
  • Número;
  • Série;
  • Data do documento de origem;
  • Chave NF-e.

Produtos com Lote 

Quando os produtos possuírem controle por lote não será permitido realizar a recusa da nota de devolução de compra.

Bloqueio de recusa - produto controlado por lote

Autorização Automática

Ao clicar em "Gerar Nota" o sistema realizará a autorização automática da nota fiscal, o processo ocorre exatamente como na entrada de compras. Para mais informações, clique aqui.

Autorização automática

Contabilização

A contabilização ocorrerá normalmente, porém o usuário não visualizará o processo acontecer, para conferir os valores é necessário gerar o Livro Razão disponível em Adm./Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Livro Razão. O manual pode ser acessado clicando aqui.

Cancelamento

Ao acessar Suprimentos > Estoque > Cancelamento de Nota de Entrada ou NF-e > Iniciar NF-e, não será possível cancelar uma nota de devolução que esteja vinculada a uma nota de recusa. Para realizar a o cancelamento ou exclusão da nota de devolução é necessário realizar primeiramente o cancelamento da nota de recusa.

Bloqueio de cancelamento

Alertas:

• Quando a empresa conectada no sistema não estiver cadastrada no CRM como fornecedor ou cliente/fornecedor, então, o sistema apresentará uma mensagem alertando que a operação não poderá ser realizada, redirecionando o usuário para o cadastro de clientes.

Cadastro de cliente/fornecedor

• Quando não houver pelo menos uma natureza de operação com o parâmetro "Operação em recusa de devolução de entrada", o sistema apresentará uma mensagem alertando que a operação não poderá ser realizada, redirecionando o usuário para o cadastro de natureza de operação.

Natureza de operação

• Quando não houver nenhum plano de pagamento do tipo dinheiro cadastrado, o sistema irá bloquear o processo da recusa, orientando o usuário para cadastro de plano.

Plano de pagamento

• Quando o usuário informar os dados da nota de origem e o sistema não encontrar uma nota de devolução, ou se informar os dados da nota de origem e existir uma nota de recusa ativa, então, o sistema alertará o usuário e bloqueará o processo.
  

Nota não encontrada

• Quando o produto possuir alguma divergência na configuração tributária, o sistema emitirá uma mensagem informando os dados necessários para corrigir.

Divergência