Para o cadastro da nota fiscal de devolução deve ser informado o Cliente, a Série, a Natureza de Operação e assim que o sistema identificar que a natureza informada caracteriza uma devolução de compra ou venda disponibilizará algumas opções, como:
Cadastro de nota fiscal de devolução
- Nota Fiscal de Origem: permite realizar a busca por uma nota emitida no mesmo sistema para realizar a inclusão de itens;
- Pesquisar NF durante a inserção dos itens: permite buscar os itens normalmente, porém o sistema listará todas as notas já emitidas que continham aquele item.
Nota
- Para que o sistema liste apenas as notas fiscais de compra e não de retorno deve ser habilitado o parâmetro "Bloquear CFOPs de retorno ao referenciar a nota fiscal" em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Gerais > Grupo Nota Fiscal > Subgrupo Devolução de Compra, para mais informações sobre esse parâmetro clique aqui.
- Quando a operação de devolução ocorrer para um cliente que reside em um estado diferente da loja, o sistema deve respeitar algumas regras e a tributação ocorrerá de maneira diferenciada. Mais informações podem ser consultadas clicando aqui.
- Notas Fiscais de Origem Manual: permite informar a nota de origem manualmente quando ela não foi emitida através do sistema atual;
Nota
As opções listadas acima somente estarão disponíveis se a opção "E" estiver marcada na natureza de operação de devolução. Caso esta opção não esteja marcada, a emissão da nota ocorrerá normalmente.