Cadastro de Nota Fiscal de Saída

Referente a homologação tributária/fiscal

• Para utilizar a rotina de Emissão de Nota Fiscal é necessário realizar o procedimento de homologação tributária/fiscal, caso contrário, uma mensagem será exibida, alertando que a homologação não foi realizada e será impressa a seguinte observação no formulário de nota fiscal e no documento interno (NF interna): "ATENÇÃO: Homologação Tributária/Fiscal não efetuada, esta nota fiscal não poderá ser enviada ao cliente/fornecedor".

Referente ao gerenciamento de segurança

• Existem duas permissões que influenciam na data e hora da emissão de nota, as duas se encontram em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > grupo Faturamento > subgrupo Permissões gerais de Nota Fiscal e são:
  • Não alterar data de emissão de notas fiscais;
    • Habilitado: não é possível alterar a data de emissão, o campo irá apresentar a data atual.
    • Desabilitado: é possível alterar a data de emissão;
  • Permitir alterar data e hora de entrada/saída de notas fiscais;
    
    • Habilitado: disponibiliza os campos "Data de entrada/saída" e "Hora de entrada/saída";
    • Desabilitado: os campos descritos acima não estarão visíveis;

Data e Hora de nota fiscal de saída

• As séries de saída estão protegidas pelo gerenciamento de segurança do sistema, portanto há uma permissão de usuário na qual é possível controlar a visualização e utilização das mesmas. Esta permissão de usuário tem o objetivo de bloquear a utilização das séries de saída para lançamentos fiscais conforme o perfil do usuário. Será aplicada para todas as rotinas de lançamento fiscal que envolve a utilização da série de saída no seu processo de execução e pode ser configurada em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > grupo Faturamento > subgrupo Permissões Gerais do Grupo Faturamento, item: "Séries de Saída bloqueadas (para lançamentos fiscais de saída".
• A pesquisa de logs está protegida pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão possuir permissão para acesso em Empresa > Segurança > Configurar usuários > Criação/Alteração de usuários > parâmetro "Visualizar logs".

Referente a natureza de operação

• Se a natureza de operação que será utilizada estiver configurada para "Atualizar estoque" e "Atualizar Custo Médio", na transferência entre filiais, será atualizada a quantidade do item em ambas as filiais. Porém o custo médio será atualizado somente na filial que receberá o produto.

• Caso a natureza de operação escolhida esteja com o parâmetro “Diferencial de alíquota para ativo imobilizado e/ou uso e consumo” marcado o sistema utilizará um cálculo diferenciado para o ICMS -ST. O comportamento do DIFAL-ST é o mesmo do ICMS-ST, porém com fórmula de cálculo diferente por se tratar de produto para uso e consumo ou ativo imobilizado. Para que o sistema calcule o DIFAL-ST é necessário que a operação seja interestadual e a natureza de operação esteja com o parâmetro “Diferencial de alíquota para ativo imobilizado e/ou uso e consumo” ativo. Para mais informações sobre o DIFAL-ST consulte o manual Natureza de Operação.

• O cadastro de nota fiscal de transferências entre filiais está protegido pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão possuir permissão para acesso em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > grupo Faturamento > subgrupo Permissões Gerais do Grupo Faturamento, item: "Transferências".
• Se o parâmetro "Bloquear estoque para movimentações anteriores a" estiver habilitado e a natureza utilizada para emissão de nota estiver com a opção "Atualizar estoque" marcada, o sistema efetuará um bloqueio exibindo a seguinte mensagem:

Período bloqueado

Referente a série

• A série selecionada para a emissão de nota fiscal de saída poderá estar atrelada a um dos seguintes modelos de notas fiscais: Nota Fiscal (1/1A), Nota Fiscal de Venda a consumidor (2), Nota Fiscal Eletrônica e Nota Fiscal de Serviços. Para mais informações consulte o manual de série própria através do link Série Própria.

• Quando a série selecionada estiver atrelada ao modelo Nota Fiscal Eletrônica e a numeração for manual, será exibido abaixo do campo de número do documento o pulo máximo permitido e o número do último documento emitido para a série selecionada. Se o número do documento informado for maior que o pulo definido no parâmetro "Permite um pulo de numeração de até XX posições" (em que XX é o número de posições informado) não será possível emitir a nota. Este parâmetro está localizado em: Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - NF-e > grupo Validações NF-e. O parâmetro não poderá ser desabilitado, apenas poderá ter seu valor alterado.

Pulo de Numeração emissão de nota fiscal

Exemplo do pulo de numeração: 
Último documento emitido: 152 
Pulo de numeração: 3 
Será possível informar no máximo o número de documento: 156.

Se o parâmetro for configurado com pulo de 0 posições, as notas deverão ser geradas com numeração sequencial, ou seja, nenhum número poderá ser pulado.

Referente ao Franchiser Manager

• Para as franqueadoras que utilizam o Franchiser Manager é possível definir o percentual de desconto que as franquias poderão conceder nos orçamentos de venda quando estes possuírem produtos integrados. Para tanto é necessário preencher o parâmetro "Desconto máximo concedido ao vendedor %" disponível em: Franchiser Manager > Configurações > Lojas > Opções > Grupo "Descontos formação tabela de preço". Já o franqueado poderá visualizar esta informação através do parâmetro "Desconto máximo definido pela franqueadora %" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento – Orçamento > grupo Orçamentos.

LGPD

Não será possível selecionar ou pesquisar clientes que estão marcados como "Cliente Anônimo" no cadastro. Para mais informações, clique aqui.