ATIV2810 - Listagem do CIAP – Modelo C
O programa tem por finalidade listar os créditos mensais de ICMS de acordo com o layout especificado no Anexo I do Decreto nº. 17.537 , de 31/05/2004 (Anexo 124 do RICMS).
O período solicitado na tela corresponde ao período de aquisição ATIV0100 dos Bens a serem apurados e sua Movimentação Mensal ATI V0300.
Os valores apurados referente entradas e saídas são referente à Geração Registro de Apuração de ICMS FISC5000.
Como critério de filtro estarão disponíveis a seguintes opções Previo e Definitivo que permitira ter um controle de crédio de ICMS previo ou definitivo.
Estarão disponíveis nesta tela os seguintes campos:
- Data Aquisição Inicial: Data de aquisição inicial.
- Dara Aquisição Final: Data de aquisição final.
- Tipo de Diário: Tipo de Diário.
- Processando Bem: Exibe o bem que esta sendo processado.
Observações sobre as colunas do relatório:
No livro gerado pelo programa, a coluna "Folha" foi alterada para a coluna "No." e acima desta coluna, foi acrescentada a coluna "Ano", referente ao período inicial informado no filtro do programa.
Para o campo "Total de Saídas (2)", as informações a serem recuperadas são referentes à totalização do valor contábil, e para o campo "Tributadas/Exportação" as informações do mesmo são referentes ao campo "Total de Saídas", menos a totalização do campo "Valor isento de ICMS", ambos de acordo com o Rateio de ICMS por Código Fiscal de Operação (5152, 5405, 6102, 6108, 6404). Com relação à coluna "Saída, Baixa ou Perda (Dedução de Crédito)", do Livro CIAP, gerado através do programa ATIV2810, só será alimentada se realmente o referido bem teve uma dessas ocorrências citadas anteriormente, e se este mesmo bem tem valor de ICMS informado em seu cadastro no programa ATIV0100.
O programa atualmente trabalha com a razão de 1/48 avos como fração mensal para apuração do valor de crédito de ICMS sobre operações do ativo, porém, a partir desta versão o programa passará a trabalhar com configurações variáveis realizadas pelo programa ATIV0200 campo "Num Parc. ICMS".
Relatório
Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:
- Concluir: Confirma o processamento/ação.
- Interromper: Interrompe o processo.
- Documentação: Acesso à documentação do programa.
- Sair: Finaliza as atividades.