CONFIGURAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA – PAR155

      Este programa é para configurar as transferências e requisição de compras nas filiais, ou seja, quando for transferido de uma filial para outra o sistema já tem a informação de qual cliente e fornecedor lançar.

   
      Veja abaixo a descrição detalhada de cada campo:

• Quando transferir da filial: Informe a filial que vai transferir a mercadoria.
• Para a filial: Informe a filial que vai receber a mercadoria.

      Quando transferir da filial X para a filial Y, use as seguintes configurações:

• Fornecedor: (F2 - Consulta os fornecedores). Informe o código do fornecedor (as filiais devem estar cadastradas como fornecedores) de onde será feita a transferência.
• Matrícula: (F2 - Consulta os clientes). Informe o código do cliente (as filiais devem estar cadastradas como clientes) para onde está indo a transferência, ou seja, onde será dado entrada da mercadoria.

      Ao gravar uma configuração, é testado se o CNPJ da filial selecionada no menu 'quando transferir da filial' é igual ao CNPJ do fornecedor (no campo 'fornecedor'). Se a informação for diferente, a gravação não será permitida.

• Tipo de documento: Informe o tipo de documento que será usado nessa transferência.
• Local de pagamento: Informe o local de pagamento que será usado nessa transferência.

      Esse processo deve ser repetido em todas as filiais da empresa, ou seja, em uma rede de 5 (cinco) lojas, a farmácia deve ter as cinco lojas cadastradas como cliente e como fornecedor de mercadorias e uma filial pode transferir para outras 4 (quatro) filiais.

      Para qualquer operação realizada neste programa (inclusão, exclusão ou alteração das configurações) são gravados logs das ações realizadas.

      Atenção! É muito importante que o CNPJ esteja informado corretamente, caso contrário não será possível finalizar a execução do Romaneio. A Readequação de estoque, uma vez que trabalha a transferência de estoque, também poderá sofrer impactos caso o a configuração não esteja correta.