CADA0870 Relacionamento entre a Forma de Cálculo do Pis/Cofins e o Código da Situação Tributária
v04.35 – Março/2011
Conforme processo ("SPED_DIV_PIS_COFINS"), o programa permite dar manutenção na tabela ("cnclrela"), onde serão armazenados os campos: Forma de Cálculo, Tipo e o Código da Situação Tributária que serão utilizados no SPED do PIS/COFINS.
Campo | Descrição |
Forma de Cálculo | Forma de Cálculo, podendo ser "S" = Substituição Tributária, "N" = Normal, "M" = Monofásico ou "C" = Não Cumulativo. |
Transação | Transação referente ao relacionamento ("CADA0160"). |
Tipo de Item | Tipo de Item do relacionamento ("CADA0130"). |
PIS ou COFINS | Indica se a Situação é utilizada para o "P"= Pis, "C"= Cofins ou "A" = Ambos. |
Código CST | Código da Situação Tributária, conforme tabela interna do SPED - ("SPED0300"). |
Cód. Cálculo | Código de Cálculo do Crédito do PIS/COFINS ("SPED0310"). Este campo só é informado para NF's de Entrada onde a Forma de Cálculo seja "C" ou "N". |
Relatório:
SISDIA 1 Manut. Relac. Forma Calc. PIS/COFINS-CST DATA: 03/05/2011 17:17:00 PAGINA: 1
SISDIA-CADA0870-vAL.FA.01
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FORMA DE CALCULO TRANSACAO TIPO DE ITEM TIPO CODIGO SITUACAO TRIBUTARIA CODIGO DO CALCULO
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C-Nao Cumulativo 0001-TESTE 01-ITEM DE ESTOQUE A-Ambos 70-Operação de Aquisição sem Direito a Créd 00-NAO UTILIZAR ESTE CODIGO
C-Nao Cumulativo 0001-TESTE 02-APLICACAO DIRETA A-Ambos 70-Operação de Aquisição sem Direito a Créd 00-NAO UTILIZAR ESTE CODIGO
C-Nao Cumulativo 0001-TESTE 03-MAO-DE-OBRA INTERNA A-Ambos 70-Operação de Aquisição sem Direito a Créd 00-NAO UTILIZAR ESTE CODIGO
C-Nao Cumulativo 0001-TESTE 04-MAO-DE-OBRA EXTERNA A-Ambos 70-Operação de Aquisição sem Direito a Créd 00-NAO UTILIZAR ESTE CODIGO
C-Nao Cumulativo 0001-TESTE 05-VEICULOS EM ESTOQUE A-Ambos 70-Operação de Aquisição sem Direito a Créd 00-NAO UTILIZAR ESTE CODIGO
C-Nao Cumulativo 0001-TESTE 06-DEVOLUCAO DE IPI A-Ambos 70-Operação de Aquisição sem Direito a Créd 00-NAO UTILIZAR ESTE CODIGO
v07.20 – Fevereiro/2017
Não é mais possível cadastrar todos os tipos de PIS / COFINS para os registros de tributação. O sistema considera a Forma de Cálculo, Transação e Tipo de Item. Ao tentar inserir um novo registro, o sistema verificará esses dados e irá compara com o valor de PIS/COFINS informado (P-PIS, C-COFINS, A-AMBOS). Se já houver um registro para a mesma "Forma de Cálculo, Transação e Tipo de Item" com o tipo de PIS/COFINS igual a C ou A, o sistema não permitirá que se cadastre um novo registro informado o tipo de PIS/COFINS igual a P e vice-versa, ou seja, se já houver um registro para a mesma "Forma de Cálculo, Transação e Tipo de Item" com o tipo de PIS/COFINS igual a P, o sistema não permitirá que se cadastre um novo registro informado o tipo de PIS/COFINS igual a C ou A.