REGP0012 12-PV-Clientes Externos-Cl/Gar Gerencial
O programa relaciona todas as NF de saída provenientes de uma O.S. e que não esteja cancelada dentro período especificado pelo usuário no momento da execução do programa. São selecionadas as NF de venda a clientes e de garantia. No relatório as notas são agrupadas por cliente e em seguida as NF de garantia.
O programa é executado automaticamente na geração DEF ("PGDF0110"). O preenchimento dos campos na tela é automático. São apurados os valores "Valor das Vendas de Peças" para preencher as informações do quadro "Valores de Peças" da pasta "Horas Vendidas", células F184 a F186, "Valor da Venda de Mão de Obra" para preencher as informações do quadro "Valores de Mão de Obra" da pasta "Horas Vendidas", células F189 a F191.
As filiais envolvidas na geração do DEF que consolidarem suas informações, o farão conforme sua parametrização nas empresas consolidadas no DEF-Peugeot ("PGDF0300").
Alem do agrupamento normal (Clientes e Garantia) o usuário pode optar pro agrupar, dento deste agrupamento já definido, por agente e por dia, um ou outro individualmente ou os dois agrupamentos juntos. Dentro do Grupo Clientes/Garantia, agrupar por agente e dentro do subgrupo agente agrupar por dia etc.
Os valores apresentados no relatório são:
Valor Total da NF | Valor do item mais os acréscimos da NF menos o valor do ICMS, PIS, COFINS e ISS. |
Nro. Horas Vendida mecânica e elétrica | Quantidade dos serviços da nota fiscal ou OS interna para produtivos com equipe ("OFIC0150") diferente de 2 |
Valor mecânica e elétrica | É a soma do valor dos serviços da Nota Fiscal ou OS interna menos o valor do ICMS, PIS, COFINS e ISS. |
Nro. Horas Vendidas Pacotes e promoções | Para serviço interno, verifica se o tipo de serviço ("OFIC0050") é pacote, neste caso a quantidade de horas é o tempo padrão do serviço |
Valor pacote e promoções | É a soma do valor dos serviços da Nota Fiscal ou OS interna menos o valor do ICMS, PIS, COFINS e ISS. |
Nro. Horas Vendidas Funilaria e Pintura | Quantidade dos serviços da nota fiscal ou OS interna para produtivos com equipe ("OFIC0150") diferente de 2 |
Valor funilaria e Pintura | É a soma do valor dos serviços da Nota Fiscal ou OS interna menos o valor do ICMS, PIS, COFINS e ISS.. |
Valor das Peças | Valor tabela dos itens da NF ou da OS de consumo interno, para os itens cujo tipo de grupo no programa ("CADA0270") seja O = Original menos o valor do ICMS, PIS, COFINS e ISS.. |
Custo das Peças | Valor do custo médio dos itens da NF ou da OS de consumo interno, para os itens cujo tipo de grupo no programa ("CADA0270") seja O = Original menos o valor do Desconto total. |
Valor dos Lubrificantes | Valor tabela dos itens da NF, para os itens cujo tipo de grupo no programa ("CADA0270") seja L = Lubrificantes menos o valor do ICMS, PIS, COFINS e ISS. |
Custo dos Lubrificantes | Valor do custo médio dos itens da NF, para os itens cujo tipo de grupo no programa ("CADA0270") seja L = Lubrificantes menos o valor do Desconto total. |
Valor das Vendas de Serviço de terceiros | Custo dos serviços lançado na NF de consumo menos o valor do ICMS, PIS, COFINS e ISS. |
Custo das Vendas de Serviço de terceiros | Custo dos serviços lançado na NF de consumo. |
Valor Outras Vendas | Valor tabela dos itens da NF, para os itens cujo tipo de grupo no programa ("CADA0270") seja D menos o valor do ICMS, PIS, COFINS e ISS. |
Custo Outras Vendas | Valor do custo médio dos itens da NF, para os itens cujo tipo de grupo no programa ("CADA0270") seja D Lubrificantes menos o valor do Desconto total. |
Desconto total | É o valor de tabela dos itens/serviços menos o valor do ICMS, PIS, COFINS e ISS multiplicado por 0,1. |
Resultado Prévio | É a soma dos valores de mecânica, pacotes, funilaria, lubrificantes, outras vendas, serviço de terceiros, menos os custos de peças, lubrificantes, outras vendas, serviço de terceiros e desconto total. |
% sobre a venda | É o resultado dividido pela soma dos valores de mecânica, pacote, funilaria, peças, lubrificantes, terceiros e outras vendas. O resultado é multiplicado por 100. |
Acréscimos | E o acréscimo dos itens e serviços da NF. Para as OS internas o acréscimo é 0 (zero) |
Aumente o zoon para melhor visualização do relatório
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Valor da Venda de Mao de Obra |
| VALOR SEM IMPOSTOS |
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| Mecanica e Eletrica | Pacotes e Promocoes | Funilaria e Pintura | Valor das | Custo das | Venda | Custo das | Venda de | Custo das | Venda de | Custo das |
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Numero | Numero | Tipo | Numero | Valor Total | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | Vendas de | Vendas de | de | Vendas de | Servicos | Vendas de | Outras | Vendas de | Desconto | Resultado | % S/ |
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N.F. | O.S. | OS | Chassis | da N.F. | Horas | Valor | Horas | Valor | Horas | Valor | Pecas | Pecas | Lubrific. | Lubrific. | Terceiros | Serv.Terc. | Vendas | Outr.Vendas | Total | Previo | Vendas | Acrescimos |
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- C L I E N T E S ***
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107 45.745 NCI JMY0RK960YPX00273 4,29 1,00 89,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 4,29 4,80 0,00
135 45.789 CLI 11111111111111112 10.485,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.485,70 2.909,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.576,64 72,26 0,00
138 45.694 CLI RXC99999999999999 1.801,76 2,00 154,35 0,00 0,00 0,00 0,00 797,09 273,41 0,00 0,00 0,00 0,00 174,24 18,30 -676,08 1.510,05 134,15 0,00
180 1.715 XXX 9BRBJ0180X1019126 104,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,86 29,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,77 72,26 0,00
184 45.821 CLI 22222222222222222 26,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,93 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,26 38,10 0,00
186 45.821 CLI 22222222222222222 26,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,93 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,26 38,10 0,00
SUBTOTAL CLIENTES 12.450,47 3,00 243,64 0,00 0,00 0,00 0,00 11.441,51 3.244,90 0,00 0,00 0,00 0,00 174,24 18,30 -591,08 9.187,27 77,47 0,00
*********************** - G A R A N T I A ***
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91 18.002 GTC 8AJ33GNL529803464 141,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,51 31,51 68,00 68,00 0,00 0,00 1,76 1,76 -39,93 39,93 39,43 0,00
137 44.927 GTC 9BR53ZEC248549330 158,13 0,50 27,63 0,00 0,00 0,00 0,00 106,87 106,87 23,63 23,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,63 17,47 0,00
SUBTOTAL GARANTIA 299,33 0,50 27,63 0,00 0,00 0,00 0,00 138,38 138,38 91,63 91,63 0,00 0,00 1,76 1,76 -39,93 67,56 26,04 0,00
TOTAL GERAL ---> 12.749,80 3,50 271,27 0,00 0,00 0,00 0,00 11.579,89 3.383,28 91,63 91,63 0,00 0,00 176,00 20,06 -631,01 9.254,83 76,37 0,00
- C L I E N T E S ***