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CADA0220
Filial

Este programa permite dar manutenção na tabela de Filiais ("COFILIAL").
A manutenção nas datas de contabilidade, não é feita por este programa. Para esta função usar o ("CADA0221") - exclusivo para o gerente da contabilidade.






Observações sobre atributos:
(a) "Entr.Merc" (conferemerc).
"P" - Confere e se houver divergência, lista e não recebe.
"C "- Confere e se houver divergência, lista e recebe pela NF.
"N" - Não confere.
(b) "Cont.Aut." (contnfaut) : informar se a empresa ativa o programa de contabilização ao digitar a NF de Entrada ON-LINE).
(c) "NFF" (utilizanff) : informar se a Filial utiliza NF Fatura (S/N).
(d) "Cod. Atividade Econômica" : para preenchimento da GIA Filial.
O atributo "Romaneio" ou "Requisic" (se for bandeira Peugeot), permite que seja impresso romaneio/requisição para:
S=Somente Saídas
E=Somente Entradas
T=Entradas e Saídas
N=Não utiliza romaneio/requisição.

Programa CADA0220, campos Atend. Pendência OS/ORC.
Em relação a OS temos:
• N – Não reabre: quando na entrada da NF de uma peça pendente em OS o sistema não atende a pendência e coloca a peça no estoque;
• S – Somente com PedCompra: quando na entrada da NF de peças pendente em OS, se for informado número do pedido de compra, a partir disto, o sistema atende a pendência e gera uma nova OS. Caso não seja informado número do pedido de compra, o sistema não atende a pendência e coloca a peça no estoque;
• T – Qualquer pendência: quando na entrada da NF de uma peça pendente em OS, o sistema atende a pendência mais antiga, buscando primeiramente as OS's e depois os orçamentos;

  • G – Gera orçamento: quando na entrada da NF de uma peça pendente em OS, se for informado número do pedido de compra o sistema atende a pendência e gera um novo orçamento (que posteriormente poderá ser transportado para uma nova OS a ser gerada pelo usuário), caso não seja informado número do pedido de compra o sistema não atende a pendência e coloca a peça no estoque.

Em relação a orçamento temos:
• N – Não: quando na entrada da NF de uma peça pendente em orçamento o sistema não atende a pendência e coloca a peça no estoque;
• S – Sim: quando na entrada da NF de peças pendente em orçamento, se for informado número do pedido de compra o sistema atende a pendência e gera um novo orçamento, caso não seja informado número do pedido de compra o sistema atende a pendência mais antiga, buscando primeiramente as OS's e depois os orçamentos, caso não existam pendências, ele coloca a peça no estoque.
"Abre Ordem de Serviço": orienta a entrada de mercadorias pedidas em emergência para atender O.S. que já foi encerrada.
S = Abre uma nova O.S. com os mesmos dados da que foi encerrada e requisita automaticamente as peças nesta O.S.
N = Cancela o pedido de emergência, emitindo um cancelamento de requisição de compra.
 "Abre Orçamento": orienta a entrada de mercadorias pedidas em emergência para atender um orçamento que já foi encerrado.
S = Abre um novo orçamento com os mesmos dados do que foi encerrado e aloca automaticamente as peças neste orçamento, deixando-as em pendência física (com romaneio de saída emitido).
N = Cancela o pedido de emergência, emitindo um cancelamento de requisição de compra.
"Alt.Dados Veiculos:" Na abertura de uma O.S., permite alteração dos dados do veículo, quando forem selecionados o chassi ou a placa do veículo (S/N).
"Alt.Rápida" permite habilitar ou desabilitar a funcionalidade da alteração rápida de endereço nos seguintes programas: ("BALC1000", "GMSR1000", "OFIC1000" e "VEIC0400").
"Bl. Acima": ao atribuir "M" (Preço Venda através Custo Médio) os programas que utilizam preço público ("BALC1000", "BALC1002", "HBALC2000H", "OFIC1400", "OFIC3000", "OFIC3500", "ORCA2000", "ORCA2100", "ORCA2200", "ORCA2300" e "PROD1000") efetuarão o cálculo do preço público através do Custo Médio (Valor Contábil / Saldo Contábil, disponível no programa "PROP1005") e da Margem (disponível no programa "CADA0290").
Nesta situação, o preço público será calculado da seguinte maneira:
Preço Público = Custo Médio / (dividido) Margem.


O campo "Filial Preço" indica para o sistema, a filial de preços dos produtos que a empresa trabalha. Esta informação é necessária para grupos de empresas que possuem filiais com bandeiras diferentes, filiais em outros estados, etc.
Exemplo 1: Em um grupo de 3 empresas, a Matriz e a filial 2 tem a mesma bandeira e a filial 3 uma bandeira diferente.
Então: Filial 1 (Matriz) - Filial Preço = 1;
Filial 2 - Filial Preço = 1;
Filial 3 - Filial Preço = 3.
Exemplo 2: Em um grupo de 3 empresas, a Matriz e a filial 2 são em São Paulo e a filial 3 é na Bahia.
Então: Filial 1 (Matriz) - Filial Preço = 1;
Filial 2 - Filial Preço = 1;
Filial 3 - Filial Preço = 3.
As empresas que não desejam separar suas tabelas de preços, não precisam alterar este campo.
Mais informações: ("PROP1205"), ("PROP1210") e ("PROP1215").
O campo "IR" indica para o sistema o "Tipo de Tributação do Imposto de Renda" utilizado pela empresa e que pode ser classificado em: 1 - Lucro Presumido, 2 - Simples ou 3 - Lucro Real.

  • Quando "1 - Lucro Presumido", o sistema considera os percentuais do PIS e do COFINS cadastrados neste programa.
  • Quando "2 – Simples" ou "3 - Lucro Real", o sistema considera os percentuais do PIS e do COFINS cadastrados no ("CADA0860").
    A identificação das filiais que são exibidas no monitor é ser feita através de uma nova tarefa (901) cadastrada no ("CADA0295").

    O campo "Atend.Pendencia: OS" determina a reabertura de uma O.S. quando tiver atendimento de uma peça pendente:
  • "N" – Não reabre.
  • "S" – Reabre somente com pedido de compra.
  • "T" – Reabre toda vez que tiver saldo disponível.
    v04.00 – Junho/2006
    No campo "Cont.Aut." existem as opções:
    "S" = Ativa contabilização ao digitar a NF de Entrada;
    "N" = Não ativa contabilização ao digitar a NF de Entrada;
    "E" = Exige a contabilização ao digitar a NF de Entrada
    Existe o campo "Filial Preço Veic.", que armazena o código da filial responsável pela tabela de preços de veículos.
    Existe o campo "Aut.Tit." para definir se a Filial utiliza o processo de autorização de Títulos a Pagar (vide processo "PAG_DIV_AUTORIZAR_TITULOS_A_PAGAR").
    Para utilização da Nota Fiscal Eletronica, os campos abaixo devem ser:
  • Form.N.F= 000
  • Qt. Itens= 999
  • Qt. Serv.= 99


Após informar "E", "S" ou "T" no campo "Romaneio", é possível escolher as transações que geram impressão de romaneio, caso na geração de um romaneio a transação não tenha sido escolhida os dados do romaneio são gravados normalmente, só não é gerada a impressão.


Para os usuários que utilizam o VIP1 o sistema permite o controle de processo de venda para peças, nas mesmas condições que o controle é feito para os veículos, "S" exige do vendedor o processo de venda, "N" = Não obriga o processo de venda, "E" = Exceto o Gerente, ou seja, para o gerente fica opcional pedir ou não o processo de venda.
Relatório:
PADRAO - MATRIZ Filial DATA: 05/11/2002 17:33:34 PAGINA: 1
DIA SYSTEM-SISDIA-CADA0220
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FILIAL C.N.P.J. RAZAO SOCIAL DT.CONT. SER. I.S.S. S.TRIB LIN. SERV. COMENT. CTA.RED.
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1 3904734000193 PADRAO VEICULOS LTDA - MAT 2002-11 1 5,00 0,00 13 5 7 1
2 3904734000274 PADRAO VEICULOS LTDA - FILIAL 2 2002-09 1 5,00 0,00 17 5 6 1
3 3904734000517 PADRAO VEICULOS LTDA - FILIAL 3 2002-08 1 5,00 0,00 17 5 6 1
4 3904734000606 PADRAO VEICULOS LTDA - FILIAL 4 2002-08 1 5,00 0,00 17 5 6 1


No programa ao selecionar o campo "Atend. Pendência: OS/ORC", poderá ser selecionado a opção "G" (Gera Orçamento), pois ao invés de gerar a Ordem de Serviço, passará a gerar automaticamente o Orçamento no ("ENTR1000").


Para clientes que estejam parametrizados com os valores "2" ou "3" no campo "Usa NFS-e" disponibilizado no ("CADA0222"), será permitido efetuar manutenção no campo "Qt. Serv", limitando a quantidade de serviços impressos na NFS-e, conforme a necessidade da empresa. Caso a NF tenha mais serviços do que o definido, serão gerados outros documentos fiscais (sempre respeitando a quantidade por NF).
Observação: Este tratamento será efetuado apenas para Nota Fiscal de Serviço, não contemplando a nota fiscal de mercadorias.
Campo "Bloq. Cli. Cad. Venc.:", os valores do campo podem ser "S" ou "N". Este campo será utilizado para validar a criação de Ordem de Serviço, Orçamentos e Requisições, caso o cliente selecionado esteja com a data de cadastro vencida e este parâmetro esteja marcado com "S", não será possível gerar Ordem de Serviço, Orçamentos e Requisições para este cliente.

  • Sem rótulos