A NFS-e é uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, documento de existência digital gerado e armazenado eletronicamente em Ambiente Nacional pela RFB, pela prefeitura ou por outra entidade conveniada, para documentar as operações de prestação de serviços.
A geração da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é realizada automaticamente por meio de serviços informatizados disponibilizados aos contribuintes. Para que sua geração seja efetuada, dados que a compõem serão informados, analisados, processados, validados e se corretos gerarão o documento. A responsabilidade pelo cumprimento da obrigação acessória de emissão da NFS-e e pelo correto fornecimento dos dados à secretaria para a geração da mesma é do contribuinte.
Requisitos
- Para transmissão da NFS-e é preciso ter as Capicom instaladas na máquina juntamtente com o certificado digital.
Parametrizações
Empresa
Acesse os dados da empresa.
Os campos de Inscrição estadual e Inscrição Municipal, precisa estar preenchido corretamente. (Consulte seu contador para obter estas informações).
Na Aba Tributação indique que a empresa é “Contribuinte ISS” selecionando a opção SIM e clique para salvar o registro.
Parâmetros Empresa
Acesse o menu sistemas → parâmetro empresa para fazer o preenchimento dos campos.
1. Para transmissão das Nota Fiscais de Serviço, selecionar a opção "Habilita". Para as prefeituras que solicita autenticação de
2. Selecionar a opção que se enquadra no Regime de Recolhimento do ISS (Imposto sobre serviço).
3. Informe o endereço do webservice para consulta das NFS. Como saber desta informação? Entre em contato com o seu contador que eles irão providenciar estas informações.
4. Definir a mensagem que irá deixar a explicação do motivo da consulta das NFS-e.
Configuração do Emsys3 para NFS
modelo do documento fiscal
Acesse o menu Fiscal → Modelo Documento Fiscal e cadastre o modelo “Nota Fiscal de Eletrônica”.
O modelo do convênio deve ser selecionado conforme legislação municipal/estadual.
Natureza de Operação
A natureza de operação correspondente a serviço de código 5933 dentro do Estado ou 6933 fora do Estado deverá conter a seguinte parametrização no seu cadastro:
- Tipo saída
- Venda: Serviço
- Gera Financeiro
- Gera Livro Fiscal
OBSERVAÇÃO: Se não marcar “Gera financeiro” a natureza não será listada quando necessário selecioná-la para a gerar a NFS.
Cadastro de Item/Serviço
Informe os dados da URL do Web Service que se comunica nesta tela.
NFS-e → Cadastro WebService NFS-e.
Selecione a cidade do cliente, a URL do serviço em Produção em Https URL. Se no manual de integração da cidade possuir comunicação Https WSDL informar no campo específico.
Cadastro de Item/Serviço
Cadastre o item Serviço no menu: Gerencial → Estoque → Item → Item, e não se esqueça de definir o “Tipo de Item” como serviço de acordo com o exemplo abaixo:
Na opção de menu esquerdo informar o Tipo de Serviço. Este código é vinculado ao cadastro nacional de tipos de serviços.
Aba ECF
Informar a tributação definido pela prefeitura do local do estabelecimento.
Selecione NOP Saída DE -NOP Saída DE respectivamente (se não preencher no ato da venda o TACgas3 criticará que a venda não corresponde ao NOP).
Aba tributação
Selecione a tributação correspondente a unidade federativa/cidade.
Apos a parametrização do sistema, o cadastro do modelo fiscal e o cadastro do item conforme a legislação vigente, fazer a exportação dos parâmetros e item para o PDV.
IMPORTANTE: não é necessário instalar certificado digital no PDV para transmissão da nota fiscal de serviço, é preciso que haja o certificado instalado apenas na máquina que irão realizar a transmissão das notas fiscais.
Configuração do TG3Config
Acesse o tg3 → aba geral → NFE coloque o código do cadastro do modelo do documento fiscal gravado no EMSYS e Emitir RPS de serviço = SIM.
Aba ECF → recebimento do FSS = informar o código do relatório gerencial a partir da leitura x.
Aba Geral → CTRL +S → insira usuário suporte. Os campos “Modelos de Documentos Nota fiscal eletrônica” deve conter o valor 99 (equivale ao modelo do convênio fiscal)conforme a ilustração abaixo:
Emissão e transmissão da NFS-e
- Para venda serão realizadas no TAC, acesse menu Vendas → Vendas Item Nota Fiscal
OBSERVAÇÃO
Quando selecionado “Consumidor Padrão” será sugerida a realização do cadastro do cliente. Logo, a tela “cadastro de clientes” sempre será exibida. Porém, não é obrigatório a realização do cadastro e, pressionando F12 o sistema exibirá a tela para continuação da venda com o consumidor padrão preenchida.
Obrigatoriamente os campos (cliente, modelo de documento e NOP) devem ser preenchidos.
Clique em Gerar NF e o sistema retornará a informação de NF gerada com sucesso.
Será impresso NFS em duas vias, seguida do comprovante de pagamento. Posteriormente, o administrador precisa transmitir as notas fiscais de serviço a partir do Emsys3. Acesse menu NFS-e → Gerenciador NFs-e
Selecione as NFS desejadas ou todos execute o desejado (envio em lote as NFS transmissão). O cancelamento só é possível depois da transmissão e geração desta nota pela secretaria municipal da fazenda do município.