REGP0014 14-PV-Transf.Internas-T.Deptos Gerencial
Serão listadas todas as NF de consumo de peças e serviços que foram geradas a partir de uma OS, e os itens de consumo interno que não geraram NF e que possuem serviço, que não estejam canceladas, e cuja data de emissão esteja no intervalo de dias selecionado na execução do programa.
O relatório é ordenado pelo departamento de consumo e pelo tipo de OS. No final do relatório é feita uma totalização geral.
Os valores apresentados no relatório são:
Valor do Documento |
Valor do item mais serviços da NF interna ou o valor da OS interna quando não houver NF emitida. |
Nro. Horas Vendidas mecânica e elétrica |
Quantidade dos serviços da nota fiscal ou OS interna para produtivos com equipe ("OFIC0150") diferente de 2 |
Valor mecânica e elétrica |
É a soma do valor dos serviços da Nota Fiscal ou OS interna. |
Nro. Horas Vendidas Funilaria |
Quantidade dos serviços da nota fiscal ou OS interna para produtivos com equipe ("OFIC0150") diferente de 2 |
Valor funilaria |
É a soma do valor dos serviços da Nota Fiscal ou OS interna. |
Nro. Horas Vendidas Pacotes e promoções |
Para serviço interno, verifica se o tipo de serviço ("OFIC0050") é pacote, neste caso a quantidade de horas é o tempo padrão do serviço. |
Valor pacote e promoções |
É a soma do valor dos serviços da Nota Fiscal ou OS interna. |
Valor das Peças |
Valor tabela dos itens da NF ou da OS de consumo interno, para os itens cujo tipo de grupo no programa ("CADA0270") seja O = Original dividido por 0,7 |
Custo das Peças |
Valor tabela dos itens da NF ou da OS de consumo interno, para os itens cujo tipo de grupo no programa ("CADA0270") seja O = Original dividido por 0,7 e multiplicado por 0,8. |
Valor dos Lubrificantes |
Valor tabela dos itens da NF, para os itens cujo tipo de grupo no programa ("CADA0270") seja L = Lubrificantes e dividido por 0,7. |
Custo dos Lubrificantes |
Valor tabela dos itens da NF, para os itens cujo tipo de grupo no programa ("CADA0270") seja L = Lubrificantes e dividido por 0,7 e multiplicado por 0,8. |
Valor das Vendas de Serviço de terceiros |
Custo dos serviços lançado na NF de consumo dividido por 0,7 |
Custo das Vendas de Serviço de terceiros |
Custo dos serviços lançado na NF de consumo. |
Valor Outras Vendas |
Valor tabela dos itens da NF, para os itens cujo tipo de grupo no programa ("CADA0270") seja D e dividido por 0,7. |
Custo Outras Vendas |
Valor tabela dos itens da NF, para os itens cujo tipo de grupo no programa ("CADA0270") seja D e dividido por 0,7 e multiplicado por 0,8 |
Desconto total |
É a soma dos valores de peças, lubrificantes e outros multiplicado por 0,1 mais o (valor dos serviços * 0,8) – valor dos serviços mais o custo dos serviços de terceiro / 0,7 * 0,2. |
Resultado Prévio |
É a soma dos valores de mecânica, pacotes, funilaria, lubrificantes, outras vendas, serviço de terceiros, menos os custos de peças, lubrificantes, outras vendas, serviço de terceiros e desconto total. |
% sobre a venda |
É o resultado dividido pela soma dos valores de mecânica, pacote, funilaria, peças, lubrificantes, terceiros e outras vendas. O resultado é multiplicado por 100. |
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NOME DA FILIAL RELATORIO DE VENDAS DE POS VENDA DATA: 21/05/2008 14:34:07 PAGINA: 1
TRANSFERENCIAS INTERNAS (EXCETO GARANTIA) RELATORIO: 14
SISDIA-REGP0014-vAL.FA.01 REFERENTE A: 01/01/2008 a 31/05/2008 ---> DETALHE DA CONTABILIDADE GERENCIAL
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PRECO DE TABELA - SEM IMPOSTOS |
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Valor da Venda de Mao de Obra |
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VALOR SEM IMPOSTOS |
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Mecanica e Eletrica |
Pacotes e Promocoes |
Funilaria e Pintura |
Valor das |
Custo das |
Venda |
Custo das |
Venda de |
Custo das |
Venda de |
Custo das |
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Numero |
Data |
Tipo |
Nome |
Numero |
Valor do |
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Vendas de |
Vendas de |
de |
Vendas de |
Servicos |
Vendas de |
Outras |
Vendas de |
Desconto |
Resultado |
% S/ |
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Docto |
Docto |
OS |
Setor |
O.S. |
Docto |
Horas |
Valor |
Horas |
Valor |
Horas |
Valor |
Pecas |
Pecas |
Lubrific. |
Lubrific. |
Terceiros |
Serv.Terc. |
Vendas |
Outr.Vendas |
Total |
Previo |
Vendas |
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Departamento: OFICINA
179 16/04/2008 IAR MECANICA 31.747 320,05 1,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,69 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 397,24 317,79 49,79 68,80 15,60
TOTAL TIPO OS --> 320,05 1,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,69 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 397,24 317,79 49,79 68,80 15,60
SUBTOTAL OFICINA 320,05 1,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,69 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 397,24 317,79 49,79 68,80 15,60
TOTAL GERAL --> 320,05 1,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,69 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 397,24 317,79 49,79 68,80 15,60