As configurações encontram-se no menu Configurações > Filiais > EFD > SPED > DIFAL/FCP.
Figura 01 - Configurações Filiais - DIFAL e FCP
A opção "Enviar dados da apuração do DIFAL/FCP EC87/2015 à EFD ICMS/IPI" por padrão será apresentada desmarcada, com isso, todas as opções abaixo estarão desabilitadas.
Ao marcar esta opção o sistema abrirá uma nova janela que trará algumas mensagens que auxiliarão no preenchimento dos campos desta tela.
Figura 02 - Assistente de Configuração do DIFAL
Leia com atenção as instruções nas telas para o preenchimento correto das configurações.
É indicado que o preenchimento dessas informações seja realizada com o responsável pela área fiscal.
Figura 03 - Assistente DIFAL - Definição
Figura 04 - Assistente DIFAL - Apuração Origem
Nessa tela deverá optar por uma das 2 opções disponíveis.
- No Bloco específico do ICMS DIFAL (Registro E300 e Filhos) o sistema apresentará a mensagem da Figura 05.
Figura 05 - Assistente DIFAL - Dados DIFAL Origem
Preencha os campos solicitados na tela e será direcionado para as Figuras 08 e 09.
- Junto com o ICMS normal (registro E100 e filhos) o sistema passará para a Figura 06 e 07.
Figura 06 - Assistente DIFAL - Apuração DIFAL Saída
Digite os códigos de ajuste relativos à operações de saída, para Estorno de Débito e também para Outros Débitos.
Figura 07 - Assistente DIFAL - Apuração DIFAL Entrada
Preencha os códigos de ajuste relativos à operação de entrada - devolução, para Estorno de Débito e também para Outros Débitos.
Após preencher todas as informações será passado para a finalização.
Figura 08 - Assistente DIFAL - Mensagem de Informação
Figura 09 - Assistente DIFAL - Conclusão
Ao término do assistente de configuração DIFAL será retornado à tela de Configurações de Filiais com os dados já preenchidos.
Figura 10 - Configurações Preenchidas
Na seção "Dados da Apuração do DIFAL devido à UF de Destino" clique no botão para incluir as configurações para as UF´s que possuem transação de venda.
Figura 11 - Opções DIFAL/FCP Destino
Em muitos casos, as informações a respeito dos códigos de ajuste de apuração são desconhecidas pelos usuários do sistema, pensando nisto, foi criada a opção que irá exibir uma nova janela com uma mensagem explicativa e alguns links básicos para aqueles que desejam saber um pouco mais a respeito deste assunto.