Descrição
Ao passar uma venda com produtos de CFOP 5405, no XML sai como CFOP 5102.
O que você precisa configurar
Para este cenário, analise o Perfil de Imposto em Cupom Fiscal, uma vez que a alíquota de ICMS deve ser configurada conforme a necessidade, seguindo os valores abaixo:
- al_icms = -1 (Substituído)
Será gerado o CFOP: 5.405, com CST 60
- al_icms = -3 (Isento)
Será gerado com o CFOP 5.102 ou 5.101 (dependendo da origem do produto), com o CST 40
- al_icms = -2 (Não Tributado)
Será gerado com o CFOP 5.102 ou 5.101 (dependendo da origem do produto), com o CST 41
- al_icms = 0 ou vazia (Isento)
Será gerado com o CFOP 5.102 ou 5.101 (dependendo da origem do produto), com o CST 40
Exemplo de cenário:
Movimentação com o CFOP 5.405 e sem configurar o Perfil de Imposto com os valores acima.
Resultado do XML:
Agora, configure conforme instruído:
Neste caso, ao alterar a alíquota do Perfil de Imposto para -1, o sistema levou corretamente o CFOP 5.405 e o CST 60:
Resultado do XML:
