COMPRAS POR TIPO DE PRODUTO/FORNECEDORES - CPA150

      Este relatório mostra as compras por fornecedor ou tipo de produtos e a representatividade de compras para cada fornecedor. Neste relatório não são exibidas informações referentes à frete, despesas financeiras, etc. Isso se deve ao fato de que este relatório apresenta os valores com base nas compras, por tipo de produto. Os valores descritos acima não podem ser inseridos no relatório, pois para isso deveriam ser rateados entre os itens da nota, o que causaria valores inexatos para os tipos de produtos.

   
      Veja abaixo a descrição detalhada de cada campo:

• Intervalo de Filiais: Para as farmácias que possuem mais de uma loja, é no banco de dados do SoftPharma que estão armazenadas as informações das filiais, o usuário pode selecionar a(s) filial(is) que deseja emitir o relatório.
• Fornecedor: Informe o código do fornecedor ou busque-o através do atalho "F2". Se desejar um filtro mais avançado pressione em "".
• Tipo de Produto: Informe o código do tipo de produto ou busque-o através do atalho "F2". Se desejar um filtro mais avançado pressione em "".
• Laboratório: Informe o código do laboratório ou busque-o através do atalho "F2". Se desejar um filtro mais avançado pressione em "".
• Visualizar por: O usuário pode selecionar qual opção deseja emitir o relatório.
  • Tipo produto: o sistema emite o relatório por tipo de produtos.
  • Fornecedor: o sistema emite o relatório por fornecedor.
  • Grupo Principal:  o sistema emite o relatório pelo grupo principal configurado no tipo de produto (Ético / Similares / Genéricos...).
  • Laboratório: o sistema emite o relatório ordenando as informações por laboratório.
• Filtro por data de: Selecione por qual data deseja emitir o relatório: Emissão (Lançamento) - data em que a nota foi lançada no sistema, com base na data do servidor; ou Emissão NF - data de emissão informada na nota fiscal no momento da entrada de mercadorias.
• Intervalo de Data de emissão: Informe entre quais datas deseja emitir a relatório, ou clique com o mouse no ícone dentro do campo da data "15", este botão abre um calendário para a procura da data. Caso o usuário desejar emitir um relatório "geral" , o mesmo poderá clicar com o mouse no botão IMPRIMIR ou pressione ALT + I.
• Ordenar por: Selecione se deseja ordenar as informações do relatório por ordem alfabética, valor líquido ou percentual de desconto. Quando selecionado as opções numéricas, os valores serão apresentados em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor.
• Agrupar as filiais? Marque este campo somente se desejar emitir o relatório com os dados de todas as filiais agrupado no mesmo relatório.