Porto Alegre, 28 de Janeiro de 2019.

Prezado Cliente, 
A seguir serão apresentados os procedimentos de instalação, o conteúdo do pacote de atualização e as alterações realizadas na Versão 3.05U02 do Linx DMS.

Antes de iniciar a instalação da nova versão

• Antes de aplicar os procedimentos descritos neste documento, leia todo o roteiro com atenção e providencie os requisitos para a execução do mesmo.

• É obrigatório que o script da versão anterior (script0305U01.exe) tenha sido executado na base de dados, antes da atualização desta versão.

• Para os clientes que utilizam processo de emissão de nota fiscal eletrônica centralizada, é obrigatória a atualização da dll "LinxDmsNfeWs.dll" de comunicação com o SEFAZ no servidor de web service interna (IIS ou APACHE). A dll deve estar na pasta \inetpub\LinxDmsNFe.

Observação: Para atualizar a dll na pasta LinxDmsNFe, é necessário parar o serviço do IIS, substituir a dll e iniciar o serviço novamente.

Procedimentos para a instalação do pacote da Versão

• Extraia o conteúdo do pacote e copie para a área de programas executáveis do Linx DMS;

• Execute o programa script0305U02.exe e aguarde o término da execução. Este programa fará a atualização da base de dados, realizando as alterações necessárias para que a sua estrutura esteja de acordo com as implementações disponibilizadas nesta versão.

É de extrema importância que seja verificado o arquivo de "LogExecucao_AAAAMMDDHHmissccc.txt" e observado o seu conteúdo. Este arquivo deverá conter apenas uma linha, trazendo informações sobre a base de dados, a data e hora da execução e o caminho completo da pasta onde o script foi executado. Sendo assim a atualização ocorreu sem problemas e os programas podem ser atualizados e verificado se acessa o sistema.
Se este arquivo apresentar mais de uma linha, com qualquer outra informação, será imprescindível voltar o backup da base para restabelecer o funcionamento do sistema na versão anterior, e depois o envio do log de execução para a Linx, através de um contato com o Suporte Nacional para análise. 

Conteúdo do Pacote

Alterações da Versão

Observação: Os comentários referentes às alterações realizadas nesta versão podem ser enviados para os usuários do Sistema através do próprio Linx DMS. Para tanto, acesse o menu <Ajuda > Sobre> do Linx DMS e escolha os usuários para os quais deseja enviar os comentários. Em seguida, clique no botão de envio de mensagem. Pronto! Para cada comentário, serão distribuídas mensagens para os usuários do Sistema que possuem permissão de acesso nas funções que foram alteradas. No Manual Linx DMS é possível buscar as alterações realizadas nesta versão, bastando digitar o seguinte texto em <Procurar>: (3.05U02).

Novas Funções

Novos Menus

Implementações da Versão 3.05U02

Módulo: Contabilidade

-> Criada função "790 - PERMITIR ALTERAR DIVISÃO CONTÁBIL DE CONTAS COM LANCTO", para permitir alterar a divisão contábil da conta somente se ela possuir movimentação.
Menu: > Linx DMS > contabilidade > cadastros > conta
Chamado: 725341

Módulo: CRM Plus

-> Incluído parâmetro "Usuário padrão para gravar o novo contato após o atual for fechado." no menu "CRM Plus > Parâmetros > Módulo > aba Geral > aba Contatos", para que seja possível definir o usuário padrão para gravar o novo contato após o atual ser fechado na tela de manutenção de providências.
Menu: > Linx DMS > crm > contatos e interesses
Chamado: 725048

Módulo: Fábrica

-> Implementadas as opções "FP9-ITENS FATURADOS" e "FVW-VEÍCULOS FATURADOS" no processamento do arquivo diário da VW, para a geração dos títulos a pagar nestes processos. Os títulos serão gerados conforme a configuração nos parâmetros do módulo. Para maiores detalhes, consulte o documento "Geração do Contas a Pagar no Processamento do Arquivo Diário da VW - 725154.pdf" que acompanha o pacote.
Menu: > Linx DMS > fábrica vw > processos > fábrica-rede > importação arquivo diário
Chamado: 725154

Módulo: Faturamento

-> Programa ajustado para que, ao selecionar o "Grupo do cliente" na aba "Crédito", preencha automaticamente também o campo "Validade de Crédito".
Menu: > Linx DMS > faturamento > manutenção clientes > grupos de clientes
Chamado: 723889

-> Alterada a integração contábil de notas de despesas, para usar a conta contábil vinculada ao caixa quando utilizada a integração direta. Para que essa opção seja considerada, o campo de "Contrapartida Valor / ND" da aba "Integração Contábil" do cadastro da origem, utilizada na nota de despesa, deverá estar em branco e, no campo "Conta Contábil" do cadastro do caixa, deverá ter uma conta informada.
Menu: > Linx DMS > faturamento > notas fiscais > notas fiscais despesas
Chamado: 721819

Módulo: Financeiro

-> Implementado o parâmetro "Permitir realizar estornos somente com a mesma data de pagamento", no menu "Financeiro > Parâmetro". Quando o parâmetro estiver marcado, ao realizar o estorno de títulos, o sistema só permitirá que estorne títulos com a mesma data de baixa, compreendendo as regras abaixo:
Quando for o tipo de cobrança for "Cobrança Simples", não será possível realizar a alteração do campo Data de estorno, ao realizar um estorno de títulos.
Se o tipo de Cobrança for qualquer outro, será possível realizar a alteração do campo, se o usuário possuir a função "789 - PERMITIR INCLUIR A DATA DE ESTORNO DIFERENTE DA DATA DE PAGAMENTO DO TÍTULO".
Menu: > financeiro > lançamentos > adiantamentos
Menu: > financeiro > lançamentos > cartão de crédito
Menu: > financeiro > lançamentos > cheques
Menu: > financeiro > lançamentos > títulos a pagar
Menu: > financeiro > lançamentos > títulos a receber
Menu: > Linx DMS > financeiro > parâmetros
Chamado: 724682

-> - Incluído filtro de baixa de títulos quando selecionada a opção "Estorno (22)".
Novos filtros:
-Data de pagamento
-Banco da baixa 
-Origem do título.

Incluída a opção "Estornar pela data de pagto do título" na aba "Título", para estornar os títulos pela data da baixa.

Menu: > Linx DMS > financeiro > lançamentos > baixa de títulos por data

Chamado: 725153

-> Implementados campos para informar o código de tributação de entrada e de saída no cadastro de NCM, para que seja atualizado no cadastro do Item junto com o NCM referente.
Menu: > Linx DMS > peças > cadastros > itens
Chamado: 725340 

-> Programa alterado para que, nos lançamentos de adiantamentos com "Tipo de Cobrança" do tipo "Adiantamento com Cheque/Cartão(242)", busque as origens respeitando o parâmetro "Filtrar Origens conforme cadastro de origens e não conforme mapeamento contábil em lançamento de Caixa, Bancos e Notas de Despesas".
Menu: > Linx DMS > financeiro > lançamentos > adiantamentos
Chamado: 725342 

Módulo: Geral 

-> Incluída verificação na função "770-UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM TRANSAÇÕES COM CLIENTE", para bloquear o uso de adiantamentos para usuários que não têm permissão na função.
Menu: > Linx DMS > financeiro > lançamentos > adiantamentos
Chamado: 722695

-> Programa alterado para, no documento impresso de "Entrega de Veículo", imprimir o "E-mail de casa" e o "E-mail do trabalho" do cadastro do cliente.
Menu: > Linx DMS > veículos > atendimento > entrega do veículo > agendar entrega
Chamado: 724021

-> Incluído tratamento para a função "769 - USAR ADIANTAMENTO DE CNPJ/CPF DIFERENTE", para permitir usar adiantamentos de cliente diferente nas transações de vendas.
Menu: adiantamento
Chamado: 722696

-> Incluída a gravação do log para que, ao excluir notas fiscais, seja possível consultar os itens da nota que foi excluída através do menu "Configuração > log de acessos".
Menu: > Linx DMS > configuração > log de acessos
Menu: > Linx DMS > faturamento > consultas / relatórios > operações fiscais
Chamado: 725252

-> Programa alterado para que, em lançamentos no financeiro/contábil, considere a função "549 - LANÇAR FINANCEIRO/CONTÁBIL COM DATA MAIOR QUE O MÊS DE PROCESSAMENTO" em cancelamentos, estornos e baixas.
Menu: > Linx DMS > financeiro > lançamentos > adiantamentos
Menu: > Linx DMS > financeiro > lançamentos > cartão de crédito
Menu: > Linx DMS > financeiro > lançamentos > cheques
Menu: > Linx DMS > financeiro > lançamentos > títulos a pagar
Menu: > Linx DMS > financeiro > lançamentos > títulos a receber
Chamado: 724679

-> Criada a opção "Bloquear Venda de Veículo com O.S Interna Aberta" no cadastro de "Categoria de O.S." para, na venda de veículos novos ou usados, definir se a categoria sofrerá ou não o bloqueio. Somente ocorrerá o bloqueio se os parâmetros "Bloquear Venda de Veículo Novo com O.S." ou "Bloquear Venda de Veículo Usado com O.S." estiverem selecionados no cadastro de "Empresas e Revendas".
Menu: > Linx DMS > oficina > cadastros > categoria de o.s.
Chamado: 723869

-> Criado o parâmetro "Obrigar a Observação Padrão na Autorização da Portaria" que obriga o usuário imprimir a observação padrão na autorização da saída de veículos. 
Criada a função "787 - EFETUAR A AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA SEM IMPRIMIR A OBSERVAÇÃO PADRÃO" para que seja possível desmarcar a opção "Imprimir a Observação Padrão" na portaria.
Menu: configuração > portaria > autorização de saída
Menu: veículos > parâmetros
Chamado: 721346

Módulo: Gerencial

-> Incluídas as colunas "Cod. Modelo" e "Opcionais" na aba "Veículos (41)", sub aba "Analítico" da Consulta Gerencial.
Menu: > Linx DMS > consultas > consulta gerencial
Chamado: 723598

Módulo: Peças

-> Implementada a função "788 - PERMITIR ALTERAR CAMPO DA DESCRIÇÃO DE ITEM" para permitir alterar o campo "Descrição do Item (Função 788)" no cadastro do item. 

Menu: > peças > cadastros > itens
Chamado: 725182 - 722797 

-> Incluída a possibilidade de inserir imagens da peça no cadastro de item através do botão "+ Fotos". Para isso, será necessário definir um diretório no cadastro de Empresas e revendas, na aba "Arquivos", no campo "Diretório Imagens Itens". As imagens poderão ser vistas através da consulta do item, clicando no botão "+ Fotos".

Menu: > Linx DMS > peças > cadastros > itens
Menu: > Linx DMS > peças > consultas > itens do estoque
Chamado: 725320

-> Incluída a possibilidade de agendar/executar o processo de preços na Agenda de Processos.
Menu: > Linx DMS > peças > cadastros > preços
Chamado: 723063

-> Implementada a aba "Manutenção > Ordem de Compra" no menu "Peças > Cadastros> Itens". Nessa aba, foi criado o campo "Código do Item Agrupado", onde é possível informar qual o código do item é a raiz para a ordem de compra, ou seja, os itens que estiverem com esse código preenchido, poderão ter suas demandas consideradas no item consultado na ordem de compra.
No menu "Peças > Gerenciamento do Estoque > Compras > Ordens de Compra > Cálculo da Ordem de Compra", foi implementado o campo "Considerar Itens Agrupados (na OC)" com as opções:
"Não considerar" - Onde não será somada as demandas dos itens agrupados.
"Somatório" - Onde será somada a demanda dos itens agrupados.
"Média" - Onde será feita uma média das demandas dos itens agrupados.
Menu: > peças > cadastros > itens
Menu: > peças > gerenciamento do estoque > compras > ordens de compra > cálculo da ordem de compra
Chamado: 722739

-> Incluída a opção "Somente Itens c/Qtde Disponível" para listar apenas os itens com quantidade disponível maior que zero.

Menu: > peças > consultas > itens do estoque
Chamado: 725156

-> Incluída a opção "Listar itens sem CEST" para que, no cadastro de itens, seja possível listar os itens sem informações no campo "CEST" da aba "Impostos".
Menu: Linx DMS > peças > cadastros > itens
Chamado: 723662

-> Programa alterado para que, ao realizar as entradas de peças, importando o XML, traga o fornecedor da nota automaticamente.
Menu: > Linx DMS > peças > transações > entradas > notas de entrada
Chamado: 723009 

Módulo: Relatórios

-> Programa alterado para que, quando o título a receber for originado de uma proposta de veículos, apresente o número da proposta na impressão e na exportação do relatório.
Menu: > Linx DMS > relatórios > financeiro > relatório de títulos
Chamado: 723302 

-> Incluída opção "Listar Adiantamentos Cheque/Cartão" no relatório de movimentação, para listar os cheques/cartão dados como adiantamento. Será considerado o caixa do usuário que cadastrou o adiantamento. Este valor não será considerado no saldo do caixa, será apenas um informativo. Obs.: Somente movimentações efetuadas a partir desta versão serão consideradas.
Menu: > Linx DMS > relatórios > faturamento > movimentação do caixa
Chamado: 725155

-> Programa alterado para que, ao imprimir o relatório marcando a opção "Listar Centro de Custo dos Lançamentos", apresente também o código da revenda.
Menu: relatórios > faturamento > notas fiscais x lancamentos contabeis
Chamado: 723649 

Módulo: Veículos

-> Incluída a coluna "Preço Min. Comercialização (573)" e a coluna "Valor Desconto", com o resultado do cálculo "Valor de Venda - Preço Min. Comercialização (573)", na grade de resultado. Essas colunas estarão visíveis somente para os usuários que possuírem permissão na função "573-VISUALIZAR PREÇO MÍNIMO DE COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS".

Menu: > Linx DMS > veículos > consultas / relatórios > análise estoque/vendas
Chamado: 725304

ALTERAÇÕES COMPLEMENTARES:

Módulo: Faturamento

-> Implementada a função "786 - HABILITA BOTÃO DE E-MAIL NA CONSULTA DE NOTAS" que permite ao usuário enviar e-mail de notas já emitidas.
Menu: faturamento > consultas / relatórios > notas fiscais
Chamado: 721263

-> Programa alterado para que seja possível informar um site padrão para o Sintegra no cadastro do Estado. Caso não seja informado nenhum site no Estado, será considerado o site padrão: http://www.sintegra.gov.br/ 
Menu: > Linx DMS > faturamento > manutenção clientes > grupos de clientes
Chamado: 718388

-> Incluídas alterações no Sistema para calcular o PIS/COFINS do Frete por Fora e o rateio automático desses valores, o rateio automático do próprio valor do frete por fora e do valor do seu ICMS, ao clicar no botão "Rateio Frete" das notas fiscais de despesa de conhecimento de frete. Para maiores detalhes, consulte o documento complementar "PIS COFINS FPF Veículos - 718017.pdf" que acompanha o pacote desta versão.
Menu: > Linx DMS > faturamento > notas fiscais > notas fiscais despesas
Chamado: 718017

Módulo: Financeiro

-> Programa ajustado para importar arquivos da CIELO com o tipo "03 - Vendas com Plano Parcelado".
Menu: > Linx DMS > financeiro > lançamentos > importa extrato de cartão de crédito
Chamado: 720122

-> Programa ajustado para que, quando for alterado o banco em um adiantamento, altere também o banco no lançamento bancário.
Menu: > Linx DMS > financeiro > lançamentos > adiantamentos
Chamado: 722417 - 724804

-> Programa ajustado para que, na importação de extrato de cartão de crédito, não permita efetuar a baixa com data inferior a data da emissão do título.
Menu: financeiro > lançamentos > importa extrato de cartão de crédito
Chamado: 721840

-> Programa ajustado para não travar a importação do arquivo de retorno do banco SICOB (CNAB 400) quando a data de crédito de um lançamento retornar zero.
Menu: > Linx DMS > financeiro > integração bancária > recebe retorno
Chamado: 724592

Módulo: Fiscal

-> Incluído o campo "Formulário de MDF-e" na aba "Formulário" do cadastro de empresas e revendas, para informar o formulário usado para emissão de MDF-e.
Menu: > configuração > cadastros > empresas e revendas
Chamado: 725289

-> Programa ajustado para respeitar as opções de filtro: "Selecionar ICMS Retido a Ressarcir (Manutenção de Notas Fiscais > Itens > Outros Dados)" e "Selecionar ICMS Retido a Recolher (Manutenção de Notas Fiscais > Itens > Outros Dados)".
Menu: > Linx DMS > livros fiscais > relatórios fiscais > relatórios > relatório de ressarcimento do icms st
Chamado: 720016

-> Criada a opção "ICMS Retido Não Somado ao total da nota" na aba "Dados Gerais / Tipos Registros", sub aba "C197 - ICMS Retido", para que, em notas fiscais que possuam ICMS Retido não somado ao total, alimente os registros abaixo:

• C100: campos 23 e 24.
• C170: campos 16, 17 e 18.
• C190: campos 08 e 09.

Programa alterado para que, ao marcar a opção "ICMS Retido Não Somado ao total da nota", desabilite o campo "Transação".
Menu: > livros fiscais > relatórios fiscais > sped > escrit.fiscal digital-efd sped fiscal
Chamado: 719091

-> Criada a opção "Termo de Aceite" na aba "DAPI - MG" para que, se estiver marcada, leve "S" na posição 61 do arquivo gerado. Caso contrário, levará "N".
Menu: > livros fiscais > apuração icms / ipi > livro apuração icms
Chamado: 724734 - 725111 - 725245 - 725253 - 725383

-> Programa ajustado para que, ao excluir uma conta no "Plano Referencial" que tenha registro em mais de uma empresa, não apresente a mensagem "Update affected more than 1 record".
Menu: > sped contábil > manutenção > plano de conta referencial spedcontabil
Chamado: 723806 – 724871 

Módulo: Frente Caixa

-> Criado o parâmetro "Realiza busca automática de contatos a emitir no Frente de Caixa" para permitir habilitar/desabilitar a busca automática de contatos para emitir no Frente de Caixa. Essa opção tem como padrão ficar habilitada, podendo ser desabilitada pela revenda.
Incluído o botão "Reler Contatos" no Frente de Caixa. Ao clicar neste botão, será realizada a busca/atualização da lista de contatos para emitir no Frente de Caixa.
Menu: > frente de caixa
Menu: > Linx DMS > faturamento > parâmetros
Chamado: 725390 

-> Programa alterado para, quando houver um atendimento presencial e o cliente for de um Estado diferente, permitir a emissão de cupom fiscal.
Menu: > Linx DMS > frentecaixa
Chamado: 721577 - 721767 - 722261 - 724244 – 725050 

Módulo: Geral

-> Programa alterado para, no controle de boutique, após digitar o código do item, verificar se o item tem quantidade em estoque e sugerir que ele seja transferido para o estoque da boutique.
Menu: boutique
Chamado: 723944

-> Programa ajustado para que, ao informar um valor no campo "Outros Valores" da aba "Cotação", calcule corretamente o valor do campo "Total Líquido".
Menu: gestão materiais de consumo> aba cotação > sub-aba cotações
Chamado: 720225

-> Programa alterado para que, na aba "Gestão > Metas e Performance > Definição de Metas", seja apresentado apenas os vendedores cujos seus departamentos sejam de identificação "Peças" ou "Telemarketing".
Menu: > venda externa de peças
Chamado: 723452 - 725177

-> Programa alterado para ajustar a data de vencimento do título a pagar conforme o tipo de comercialização. No caso de existir mais de um título, considerar o de maior valor para o ajuste.
Menu: > Linx DMS > veículos > cadastros > financeiro > tipos de comercialização
Menu: frente de caixa
Chamado: 723459

-> Programa alterado para gravar o Log de Inclusão, de Alteração e de Exclusão de Itens de promoção, assim será possível verificar todo o histórico de promoções. Também será possível emitir um relatório do histórico.
Menu: > Linx DMS > peças > gerenciamento do estoque > promoção > seleção de itens para promoção
Chamado: 725250

-> Programa alterado para aceitar até 50 caracteres no campo "Login" da aba "iCarros/Itaú".
Menu: > Linx DMS > configuração > cadastros > empresas e revendas
Chamado: 724768

-> Programa alterado para que, após a importação do arquivo diário do processo FVW, na geração do relatório "Consulta Proposta/FI", mostre as propostas de acordo com sua Empresa e Revenda. 

Menu: veículos > consultas / relatórios > consulta propostas / fi
Chamado: 719683

-> Programa alterado para que, no resultado da aba "Contatos", não apareça a coluna "Status". 
Menu: Venda Externa de Peças > Contatos > Enviados para Expedição 
Demanda: 83230

-> Programa alterado para a FCA, onde a palavra "Resgate" passa a ser "Perseguição". Para maiores detalhes, consulte o documento "Tutorial WCD - Processos de Vendas.pdf" que acompanha o pacote.
Menu: > CRM > Cadastros > Gerador de Pesquisas 
           > CRM > Parâmetros > Módulo 
           > CRM > Contatos e Interesses 
           > CRM > Agenda Vendedor
Demanda: 82809

-> Programas de importação das listas de preços de peças da Fiat e Chrysler alterados, para atenderem a nova relação dos armazéns de distribuição da FIAT e CJDR.
Menu: > Fábrica
Demanda: 101987 

Módulo: Gerencial

-> Programa alterado para que, na Consulta Gerencial, aba "Oficina> Mecânico", quando consultar e estiver marcado o parâmetro "Considerar Somente O.S. Faturadas" em conjunto com o "Considerar Vendas Internas", também apresente as Ordens de Serviço Internas, somente com os serviços faturados.
Menu: > Linx DMS > configuração > consulta gerencial
Chamado: 724721 - 724808 - 724934

-> Programa alterado para que, na Consulta Gerencial, seja padronizado o arredondamento da coluna "Valor Total" das abas "Oficina", "Tipo O.S." e "Vendas Detalhado".
Menu: > Linx DMS > consultas > consulta gerencial
Chamado: 725162 

Módulo: Oficina

-> Programa ajustado para que, quando o valor da franquia possuir desconto, considere o valor líquido da franquia na coluna "Desc. Franquia" da aba "Resultado".
Menu: > Linx DMS > oficina > ordem de serviço > manutenção
Chamado: 721332

-> Programa alterado para que, no reprocessamento de tipo de serviço de O.S.,  atualize  os campos de Serviço Externo, Interno, Revisão e Garantia de acordo com as solicitações que compõe o atendimento.
Menu (70780): Oficina > Ordem de Serviço > Manutenção
Demanda: 99225 

Módulo: Peças

-> Programa alterado para que, no recebimento de peças com importação do arquivo XML, permita marcar "Item a Item" no quadro "Tipo de Desconto".
Programa alterado para que, ao marcar o parâmetro "Calcular valor de: ICMS Retido / S.T. , ICMS a Recolher, ICMS Retido a Ressarcir com o valor bruto dos itens, nas notas de entrada e saída de peças.", calcule a base do ICMS ST com o valor bruto da peça + % do MVA informado no XML.
Menu: > Linx DMS > peças > transações > entradas > notas de entrada
Chamado: 725274

-> Programa alterado para que, no recebimento de peças, importe o valor do Fundo de Combate à Pobreza ST do XML e some no total da nota fiscal.
Menu: > Linx DMS > peças > transações > entradas > notas de entrada
Chamado: 724585

-> Programa alterado para que, ao efetuar a devolução de uma nota fiscal onde possua outra nota igual, porém, com contador diferente, busque os itens da nota com a mesma data de entrada informada.
Menu: > Linx DMS > peças > atendimento balcão
Chamado: 725145

Módulo: Relatórios

-> Implementada a opção "Considerar Classificação ABC / XYZ da demanda histórica" na aba "Seleção > Filtros", para considerar a classificação fiscal no momento em que a venda foi efetuada.
Menu: > relatórios > peças > vendas de peças
Chamado: 723487

-> Implementado o Relatório de Banco, para realizar o acompanhamento de todos os lançamentos de banco, verificando o seu saldo.
Menu: > relatórios > financeiro > relatório de banco
Chamado: 725249 

Módulo: Veículos

-> Alterada a gravação do log de alteração do cadastro do veículo, para gravar a empresa e o código do veículo no campo chave do log, por exemplo, "1-VN00001".
Menu: > Linx DMS > veículos > consultas / relatórios > análise estoque/vendas
Chamado: 723118

-> Programa alterado para que os usuários com a função "255 - ALTERAR O VALOR DA AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS" também possam fazer a alteração do valor de avaliação no menu Ficha de Avaliação, mesmo que não possuam a função "1 - APROVAÇÃO AVALIAÇÃO DE USADOS".
Menu: > Linx DMS > veículos > atendimento > avaliação > ficha de avaliação
Chamado: 717649

-> Programa alterado para, na impressão da proposta de veículo, utilizar o endereço selecionado no campo "Correspondência" do cadastro de clientes.
Menu: > Linx DMS > veículos > consultas / relatórios > consulta propostas
Chamado: 724606

-> Programa ajustado para permitir cadastrar o código do "Tipo de Reserva" com até 3 dígitos.
Menu: veículos > cadastros > tipo de reserva
Chamado: 721736

-> Programa alterado para, quando o parâmetro "Utilizar adiantamentos com a mesma Origem da condição de pagamento selecionada" estiver marcado, apresentar os adiantamentos com a mesma origem da condição de pagamento selecionada na proposta.
Menu: > veículos > atendimento > atendimento veículos
Chamado: 721212

Dúvidas

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional através do site cliente.linx.com.br.