Através desta rotina é possível efetuar a Importação Manual de XML (NF-e/NFC-e).
Demonstração de Acesso a Rotina
Configurações da Rotina
Permissão de Usuário
- Para o acesso a esta rotina é necessário ter a permissão de usuário disponível em: Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar, clicar sobre a engrenagem do usuário, e expandir a opção de Faturamento.
Apresentação da Permissão Necessária
Instruções Básicas para a Utilização da Rotina
- Você poderá arrastar ou buscar por um arquivo .zip, que contenha até no máximo 20 XML's para realizar a importação;
- Logo após clicar em 'Importar';
- Aguardar o resultado da importação.
Esta rotina realizará somente a importação de Notas Fiscais de Saída, do tipo NF-e e NFC-e. Não enquadrando-se NF's de Entrada, Devolução de Venda ou Devolução de Compra.
Executando a Rotina
- Na rotina você poderá definir os parâmetros conforme apresentados abaixo:
Representação dos parâmetros contidos na rotina
- Após este processo, a página a seguir irá mostrar o Relatório de Importação contendo todos os XML's importados, assim como o botão para realizar uma nova importação
Simulação do Relatório de Importação de XML
As informações de "Vendedor" e "Plano de Pagamento" não estão disponíveis no XML, e por isso serão atribuídas informações padrões. Vendedor "Sistema" e plano de pagamento "Dinheiro". Alterações poderão ser realizadas através da opção "Detalhar Vendas" no relatório de conferência de caixa do dia em questão.