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Para realizar o cancelamento da entrada de uma nota fiscal no sistema, é necessário acessar o menu Operacional > Consultas e Cancelamentos, ou  clique no botão   na barra de menu rápido.
 

Figura 01 - Consultas e cancelamentos

  

Selecione a opção "Data / Hora  e em seguida na seção "Selecionar a Operação" , selecione a operação que nesse caso será "Entrada de Mercadorias", e filtre o período da entrada na marcação , e  clique no botão .

Nessa tela também é possível encontrar a nota fiscal selecionando a opção "Nº Lanc/COO  e no campo "Número NF  digite o número da NF.

  

Figura 02 - Pesquisa por número de NF
  

Ao encontrar a nota que deseja cancelar, basta  clicar no botão   ou na tecla de atalho F5, e será exibida a mensagem de confirmação.
  

Figura 03 - Confirmação de cancelamento

  

E na mensagem de confirmação basta selecionar o botão .

Será então solicitado o motivo do cancelamento da nota, que no exemplo utilizado irá servir para controle interno e aparecerá na observação pós cancelamento.

  

  Figura 04 - Motivo do cancelamento

  

Ao clicar no botão  será feita uma nova confirmação informando que a nota será apagada e que pode ter sido gerado sintegra/sped com ela.

  

Figura 05 - Confirmação sintegra/SPED

  

Por fim, o cancelamento foi concluído, a nota excluída, o valor negativado e o produto retirado do estoque.

  

Figura 06 - Cancelamento concluído 

  • Sem rótulos